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2018年中共大悟县委机构编制委员会办公室决算信息公开说明

发布时间:2019-09-10 信息来源: 作者: 访问量:1
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2018年中共大悟县委机构编制委员会办公室决算信息公开说明

 

目录:

一、工作的主要职能、职责

二、主要内设机构的设置,以及职能、职责等

三、人员供养情况等

四、部门决算总体收支安排情况

五、财政拨款安排的收支情况

六、机关运行经费安排情况

七、政府性基金安排情况

八、财政拨款安排的“三公”经费情况

九、政府采购安排情况

十、国有资产占用情况

十一、绩效管理工作开展情况

十二、名词解释

十三、附决算公开套表

 

2018年中共大悟县委机构编制委员会办公室决算信息公开情况说明

 

根据财预 (2016)123 号《财政部关于切实做好地方预决算公开工作的通知》和大悟县委、县政府积极推进部门决算信息公开改革要求,按照部门决算编制原则、范围和口径,现将2018年决算信息向社会各界公开,具体内容如下:

一、主要职能、职责

1.主要职责

(一)贯彻执行党和国家及省委、省政府关于行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的政策、法规;研究拟订全县机构编制管理办法和实施细则。

(二)研究拟订全县行政管理体制和机构改革的总体方案并组织实施;审核呈报县级、乡(镇)的机构改革方案;指导、协调全县各级行政管理体制和机构改革工作。

(三)统一管理全县各级党委、政府、人大、政协、法院、检察院、人民团体机关的机构编制工作。承担县级党政机关,人大、政协、法院、检察院机关、人民团体机关的主要职责、内设机构、人员编制和领导职数规定的审核、报批以及日常管理工作;研究提出并协调县直机关各部门之间以及县直各部门与乡(镇)之间的职权划分的意见。会同有关部门开展乡(镇)改革试点。

(四)审核、审批县直机关各部门、乡(镇)股级及以上行政、事业单位职能配置、机构设置、人员编制、经费形式和股级及以上领导职数的调整意见。审核呈报开发区行政管理体制、机构设置和人员编制。

(五)拟订县直机关各部门和乡(镇)的行政编制总额分配方案。

(六)指导、协调全县事业单位机构编制管理工作。拟订全县事业单位机构改革方案,并组织实施;探索建立农村公益性事业新机制;审核、报批县委、县政府直属事业单位、县直各部门所属事业单位的职能配置、内设机构、人员编制、领导职数和经费形式等事项;审核、报批县直各部门、乡(镇)股级及以上行政、事业单位的设立、调整、撤销和更名;负责对拟参照公务员法管理的事业单位职能审核提出意见。

(七)负责县级事业单位登记管理的日常工作;指导、管理全县事业单位法人登记工作。

(八)调查研究并监督检查县直各部门和乡(镇)机构改革以及机构编制管理法规、政策的执行情况。

(九)审批县级行政机关、事业单位领导职数和人员编制使用的请示;参与指导全县事业单位岗位设置管理工作。

(十)负责全县行政管理体制、机构改革、机构编制管理的调查研究、信息传递工作;负责全县机构编制系统的干部培训工作;参与县级党政群机关、县委县政府直属事业单位和乡(镇)目标责任制检查考核,承担机构编制管理考核的具体工作。

(十一)完成上级交办的其他事项。

职责调整

(一)增加指导推进县、乡(镇)改革试点,建立农村公益性事业新机制,对拟参照《公务员法》管理事业单位职能审核提出意见的职责。

(二)增加指导全县机构编制总量管理、实名制管理和机构编制政务公开工作,参与县级党政群机关、县委县政府直属事业单位和乡(镇)目标责任制检查考核,承担机构编制管理考核的具体工作,组织实施机构编制奖励考评,党政群机关及事业单位网上名称管理,推进“政务”、“公益”专用中文域名注册使用的职责。

(三)加强行政管理体制改革和事业单位分类改革研究的职责。

(四)加强机构编制工作监督检查和事业单位登记管理监督检查的职责。

(五)加强参与指导全县事业单位岗位设置管理工作的职责。

二、主要内设机构的设置

县编办内设4个副科级机构:综合科(监督检查和信息技术科)、行政机构编制科、行政审批制度改革科、事业机构编制科

下设2个事业单位:县事业单位登记管理局、县机构编制政务公开信息中心。

当年无变动。

三、人员供养情况

我办是公务员单位。(含二级单位)共16人,其中在职人员16人,离退休11人。人员较上年度不增不减,新进1人、退休1人。

四、决算总体收支安排情况:

(一)总体收入决算情况

2018年,我办总体收入安排合计285.38万元,2017年资金总收入305.93万元,比上年决算数减少20.55万元,减少主要原因是全县核减预算,调整用于精准扶贫所致。

(二)总体支出决算情况

总体支出安排合计285.38万元,比上年决算数305.93万元减少20.55万元。本年度实际收到的一般公共预算财政拨款收入285.38万元,财政部门拨款对账单285.38万元。其中,基本支出2,553,800.00(人员经费2,112,762.97,日常公用经费441,037.03)行政事业类项目经费支出300,000.00。

五、财政拨款安排的收支情况

(一)财政拨款收入情况

财政拨款支出安排合计285.38万元,比上年决算数305.93万元减少20.55万元。

财政拨款支出按功能分类分:一般公共服务支出2377600万元,公共安全支出0万元,教育支出0万元,科学技术支出0万元,文化体育与传媒支出0万元,社会保障和就业支出219400万元,医疗和卫生支出106800万元,节能环保支出0万元,城乡社区支出0万元,农林水事务0万元,交通运输0万元,资源和勘探电力信息等事务0万元,商业服务业等事务支出0万元,国土资源气象等事务支出0万元,住房和保障支出0万元,粮食安全物资储备支出0万元,其他支出0万元。

支出按经济分类分:工资福利支出1976071.77万元,商品和服务支出353385.03万元,对个人和家庭的补助157291.2万元,债务利息及费用支出0万元,资本性支出(基本建设)0万元,资本性支出0万元,对企业补助(基本建设)0万元,对企业补助0万元,对社会保障基金补助0万元,其他支出0万元。

支出按资金性质分:其中人员经费支出211.27万元,占总支出的74.03%,比上年决算数214.98万元增加3.71万元,增加的主要原因是人员工资提高,落实了公车补贴;公用经费支出44.10万元,占总支出的15.47%,比上年决算数65.94元减少21.84万元,减少的主要原因是全县核减预算,调整用于精准扶贫所致;项目经费支出30万元,占总支出的10.5%,比上年决算数25万元增加5万元。

六、机关运行经费安排情况

(一)公用经费(支出)安排情况。

2018年,机关运行经费安排为44.10万元,占支出的15.47%,比上年决算数65.94元减少21.84万元,减少的主要原因是全县核减预算,调整用于精准扶贫所致;其中:办公费86512元,印刷费48232.25元,水费1170元,电费73313.78元,邮电费0.46万元,物业管理费0万元,公务用车运行维护费0万元,差旅费8.3万元,维修费139157元,会议费0万元,工会经费0万元,培训费0万元,公务接待费5000元,手续费0万元,福利费0万元,委托业务费0万元,劳务费0万元,其它商品和服务支出0万元。

(二)专项经费(支出)安排情况。

项目经费支出安排合计30万元,占支出的10.5%,比上年决算数25万元增加5万元,主要原因是新承担党政机构改革,具体有以下内容:政务公开15万结转。

七、政府性基金安排情况

2018年,无政府性基金预算。

八、财政拨款安排的“三公”经费情况

认真贯彻落实中央“八项规定”要求,从严控制“三公”经费支出。按照有关规定编报,包括:

(一)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、旅费、培训费、公杂费等支出。2018年没有此项决算安排,同比持平。

(二)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用支出。2018年安排5000元,占支出的0.17%,比上年决算数3.4万元减少2.9万元,主要原因是2017年度改革专项经费公务接待较多,不应计入单位机关运行公务接待。

(三)公务用车购置及运行费,指单位按规定保留的公务用车购置及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的车辆,包括一般公务用车和执法执勤用车。2018年安排0万元。

九、政府采购安排情况

2018年,安排政府采购资金15万元,主要用于以下方面,具体品目名称如下:

十、国有资产占用情况

截至2018年12月31日,本部门共有车辆0辆,价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

十一、绩效管理工作开展情况

(一)绩效管理工作开展情况

应当按照如下格式说明:根据预算绩效管理要求,我单位2018年度一般公共预算项目支出绩效自评由上级管理部门县委组织部统一开展,共涉及项目3个,资金30万元,占一般公共预算项目支出总额的10.5%。从评价情况来看,编办结转政务公开项目15万,原因为拨款时间较晚,执行时间不够。其他项目按月按进度执行到位。

(二)部门决算中项目绩效自评结果

见县委组织部公开情况

(二)绩效评价结果应用情况

(三)见县委组织部公开情况

十二、名词解释。

(一)财政拨款(补助):指财政当年拨付的资金。

(二)其他收入:指除上述“财政拨款(补助)”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(三)上年结余(转):指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(四)结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

(五)一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。

(六)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等)。

(七)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(八)“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

十三、附决算公开套表

1、2018年度收入支出决算公开表;

2、2018年度收入决算公开表;

3、2018年度支出决算公开表;

4、2018年度财政拨款收入支出决算公开表;

5、2018年度一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表;

6、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表;

7、2018年度财政拨款“三公经费“决算公开表;

8、2018年度政府性基金财政拨款收入支出决算公开表。

收入支出决算总表.zip

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