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大悟县纪委监委2018年部门决算信息公开说明

发布时间:2019-09-10 信息来源: 作者: 访问量:1
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大悟县纪委监委2018年部门决算信息公开说明

 

  目录:

一、工作的主要职能、职责。

二、主要内设机构的设置

三、人员供养情况等

四、部门决算总体收支安排情况

五、财政拨款安排的收支情况

六、机关运行经费安排情况

七、政府性基金预算安排情况

八、财政拨款安排的“三公”经费情况

九、政府采购安排情况

十、国有资产占用情况

十一、绩效管理工作开展情况

十二、名词解释。

十三、附决算公开套表。

 

2018年大悟县纪委监委部门决算信息公开情况说明

 

根据财预 (2016)123 号《财政部关于切实做好地方预决算公开工作的通知》和大悟县委、县政府积极推进部门预(决)算信息公开改革要求,按照部门决算编制原则、范围和口径,现将2018 年大悟纪委监委决算信息向社会各界公开,具体内容如下:

一、工作的主要职能、职责。

1、主管全县党的纪律检查工作。负责贯彻落实党中央、省委、市委和县委关于加强党风廉政建设的决定,协助县委加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作。维护党的章程和其他党内法规,检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况。

2、主管全县监察工作,履行。主管全市监察工作,履行监督、调查、处置监察职责。依法行使监察权,负责维护宪法和法律法规; 依法监察公职人员行使公权力的情况,调查职务违法和职务犯罪;开展廉政建设和反腐败工作。

3、负责对党的组织和党员领导干部履行职责、行使权力进行监督,进行问责或提出责任追究的建议,开展谈话提醒、约谈函询; 对公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查,对在行使职权中存在的问题提出监察建议,对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责。

4、负责检查和处理党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或复杂的案件,决定或取消对党员的处分。对涉嫌贪污贿路、滥用职权、玩忽职守等职务违法和职务犯罪进行调查,对违法的公职人员作出政务处分决定; 对涉嫌职务犯罪的,移送检察机关依法提起公诉。

5、受理处置对县纪委监督对象违反党纪行为的检举举报和党员的控告、申诉,保障党员的权利; 受理对县监察委员会的监察对象违反国家法律法规行为的控告、检举,受理监察对象不服政务处分等申诉。

6、组织协调党风廉政建设和反腐败宣传教育工作,对全县党员、国家公职人员开展遵守纪律和法律的教育,开展宣传和舆论引导,组织协调和指导廉政文化建设。

7、负责全县预防腐败工作,推动惩治和预防腐败体系建设工作规划的落实; 协调指导企事业单位、社会团体、中介机构和其他社会组织的预防腐败工作等。

8、负责对全县纪检监察工作重大理论和实践问题进行调查研究,制定或审查纪检监察和党风廉政建设有关制度规定。

9、负责纪检、监察干部队伍建设和思想政治工作;会同有关部门做好纪检、监察干部的管理工作,负责全县纪检、监察干部的教育、培训工作。

10、完成上级交办的其他事项。

二、主要内设机构的设置

根据中共中央关于监察体制改革的决策部署和湖北省委、孝感市委工作要求以及《中国共产党章程》《中华人民共和国监察法》等有关规定,撤销县监察局、县反贪污贿赂局、县反渎职侵权局,成立县监察委员会。中共大悟县纪律检查委员会机关和县监察委员会合署办公,履行纪检、监察两项职责,实行一套工作机构、两个机关名称,共同设立内设机构。

根据上述职能职责,中共大悟县纪律检查委员会、监察委员会设立内设机构12个和1个二级事业单位,具体是:办公室(工会),组宣部(政治部、干部监督室),信访室,案件监督管理室,第一、二、三执纪监督室,第四执纪监督室(党风政风监督室),第一、二、三审查调查室,案件审理室以及纪检监察信息技术保障中心。

三、人员供养情况。

大悟县纪委监委是公务员单位。共66人,其中在职人员58人,离休1人,退休7人。

四、部门决算总体收支安排情况:

(一)总体收入决算情况

2018年,大悟县纪委监委总体收入安排合计1404.65万元,比上年决算数974.68万元增加429.97万元,增加主要原因是监察体制改革职能职责的各项需要所致。

(二)总体支出决算情况

总体支出安排合计1003.53万元,比上年决算数974.68万元增加28.85万元。

支出按功能分类分:其中一般公共服务支出1003.53万元,公共服务支出929.11万元,社会保障和就业支出55.31万元,医疗和卫生支出19.11万元。

支出按经济分类分:其中工资福利支出533.08万元,商品和服务支出91.14万元,对个人和家庭的补助35.24万元,项目支出344.06万元。

支出按资金性质分:其中人员经费支出568.32万元,占总支出的56.63%,比上年决算数440.14万元增加128.18万元,增加的主要原因是人员的增加;公用经费支出91.14万元,占总支出的9.1%,比上年决算数145.74万元减少54.6万元,减少的主要原因是厉行节约公用经费,压缩开支;项目经费支出344.06万元,占总支出的34.28%,比上年决算数388.98万元减少44.92万元。

五、财政拨款安排的收支情况

(一)财政拨款收入情况

财政拨款收入安排合计1404.65万元,比上年决算数974.68万元增加429.97万元。

财政拨款支出按功能分类分:其中一般公共服务支出1003.53万元,公共服务支出929.11万元,社会保障和就业支出55.31万元,医疗和卫生支出19.11万元。

支出按经济分类分:其中工资福利支出533.08万元,商品和服务支出91.14万元,对个人和家庭的补助35.24万元,项目支出344.06万元。

支出按资金性质分:其中人员经费支出568.32万元,占总支出的56.63%,比上年决算数440.14万元增加128.18万元,增加的主要原因是人员的增加;公用经费支出91.14万元,占总支出的9.1%,比上年决算数145.74万元减少54.6万元,减少的主要原因是厉行节约公用经费,压缩开支;项目经费支出344.06万元,占总支出的34.28%,比上年决算数388.98万元减少44.92万元。

六、机关运行经费安排情况。

(一)公用经费安排情况

2018年,大悟县纪委监委部门机关运行经费安排为91.14万元,占支出的9.1%,比上年决算数145.74万元减少54.6万元,其中:办公费14.89万元,印刷费8.85万元,水费0.41万元,电费3.45万元,邮电费4.01万元,公务用车运行维护费13.2万元,差旅费16.79万元,维修费3.92万元,会议费1.77万元,工会经费13.15万元,其他交通费0.55万元,公务接待费1.44万元,劳务费6.62万元,其它商品和服务支出2.09万元。

(二)专项经费安排情况

项目经费支出安排合计344.06万元,占支出的34.28%,比上年决算数388.98万元减少44.92万元,主要原因是节约专项资金,具体有以下内容:安排一般行政管理事务支出117.81万元,派出派驻机构支出30万元,其他纪检监察事务支出196.25万元。

七、政府性基金安排情况

2018年,大悟县纪委监委没有预算安排政府性基金。

八、财政拨款安排的“三公”经费预算情况

认真贯彻落实中央“八项规定”要求,从严控制“三公”经费支出。按照有关规定编报,包括:

(一)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、旅费、培训费、公杂费等支出。2018年没有此项决算安排,同比持平。

(二)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用支出。2018年安排1.44万元,占支出的0.15%,比上年决算数1.31万元增加0.13万元,主要原因是物价原因等。  

(三)公务用车购置及运行费,指单位按规定保留的公务用车购置及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的车辆,包括一般公务用车和执法执勤用车。2018年安排13.2万元,与上年决算数13.2万元持平。主要原因是公务用车保有量不变。

九、政府采购安排情况

2018年,大悟县纪委监委预计安排政府采购资金99.90万元,主要用于货物类政府采购,具体品目名称如下:信息化办公设备购置48.54万元,派驻纪检组办公设备购置12万元,巡察办办公设备购置9万元等。

十、国有资产占用情况

截至2018年12月31日,大悟县纪委监察局固定资产315.15万元。其中:房屋及建筑物类70万元、交通运输工具类20万元(含车改未处置车辆)、其他固定资产225.15万元。本单位共有车辆4辆,为执法执勤用车 4 辆。

十一、绩效管理工作开展情况

(一)绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我单位组织对2018年度部门整体支出进行了自评。就评价情况来看,资金使用按照项目文件和实施方案要求执行,资金支出符合相关规定,未发现截留、挪用的现象;项目资金管理制度健全,资金拨付程序规范,定期对资金使用情况进行检查,执行情况良好。在资料汇总整理、分析自评报告资料的基础上,通过查阅相关资料、实地查验等方式,对照自评指标体系,整体支出绩效自评为优秀。

2018年财政总投入资金1404.65万元,其中行政运行投入资金974.56万元,资金使用585.05万元,结余389.51万元;资金偏离原因为监察体制改革,监察委改革人员转隶经费划转的原因;一般行政管理事务支出投入123.54万元,使用117.81万元,结余5.73万元,资金偏离原因为一笔转账账号提供错误,支付系统退回的时间节点问题;派出派驻机构投入资金30万元,资金使用30万元;其他纪检监察事务支出投入资金201万元,资金使用196.24万元,结余4.76万元,资金偏离原因为未合理使用资金;机关事业单位养老保险支出投入资金55.31万元,资金使用55.31万元;行政单位医疗支出投入资金20.24万元,资金使用19.11万元,结余1.13万元,资金偏离原因为未合理使用资金。

 附件:2018年度大悟县纪委监委整体支出绩效自评表

(二)部门决算中项目绩效自评结果

我单位在2018年项目预算资金共到位354.54万元,其中一般行政管理事务资金到位123.54万元,派出派驻机构资金到位30万元,其他纪检监察事务支出资金到位201万元. 2018年项目资金共执行344.06万元,完成年项目资金预算的97%,其中一般行政管理事务资金使用117.81万元,派出派驻机构资金到位30万元,其他纪检监察事务支出资金到位196.25万元.

本次自评项目资金均严格按照项目要求的支持环节和内容开展实施。在项目实施中,严格对项目经费实行专款专用,强化资金使用的监督,包括经费使用前预算和计划的审核审批,经费使用过程中预算执行情况和程序的监督,经费使用后支出内容真实、合理、合法性的审核监督等,确保了资金的使用效率和项目的顺利实施。主要产出指标和效益指标如下:

一是产出指标完成情况分析:数量指标,信访工作完成率100%,全县共受理信访举报556件,全部处置到位;全年查处违反中央八项规定精神案件28起,问责31人次,党政纪处分16人,组织处理15 人,印发通报2期。质量指标,如:强化正风肃纪,保持节奏不变、力度不减、尺度不松,既查处违反中央八项规定精神和“四风”问题,更深挖形式主义、官僚主义“病根”,发现一起、查处一起、点名道姓通报曝光一起,不断释放越往后执纪越严的强烈信号。

二是效益指标完成情况分析: 社会效益:如义务宣讲、警示教育活动完成率100%。面向全县党员干部和公职人员发放《2018年春节致全市党员和公职人员的一封信》。每逢重大节假日,充分利用政府网站、县电视台、手机报等媒介,公开举报电话,发布警示通告,号召广大党员干部廉洁过节。满意度指标:如强化案件质量。审理案件46件,协助乡镇审理案件26件,全部执行到位,确保纪律和社会效果。加强受处分党员干部回访教育工作,发挥挽救一人、教育一片的效果。

(三)绩效评价结果应用情况

1.下一步改进措施

在资料汇总整理、分析自评报告资料的基础上,通过查阅相关资料、实地查验等方式,对照实际工作需要,合理安排指标,严格规范使用。

2.拟与预算安排相结合情况

在资金使用方面提前与财政预算沟通,早部署早安排,合理使用资金。

3.拟公开情况

单位预算、决算均在门户网站上公开

十二、名词解释。

1、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

2、上级补助收入:指省级转移支付资金,用于支持基层办案资金。

3、一般公共服务支出:指政府提供纪检监察方面的支出。

4、社会保障和就业支出:指单位离退休方面的支出。

5、医疗卫生支出:指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

6、住房保障支出:反映用于住房方面的支出

7、机关运行经费:是指各部门的公用经费。

8、工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

9、商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出。

10、对个人和家庭的补助支出:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十三、附决算公开套表。

1、2018年度收入支出决算公开表;

2、2018年度收入决算公开表;

3、2018年度支出决算公开表;

4、2018年度财政拨款收入支出决算公开表;

5、2018年度一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表;

6、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表;

7、2018年度财政拨款“三公经费“决算公开表;

8、2018年度政府性基金财政拨款收入支出决算公开表。

收入支出决算总表.zip

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