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大悟县2018年县委政法委决算信息公开说明

发布时间:2019-09-10 信息来源: 作者: 访问量:1
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大悟县2018年县委政法委决算信息公开说明

 

目录:

一、工作的主要职能、职责。

二、主要内设机构的设置,以及职能、职责等

三、人员供养情况等

四、部门决算总体收支安排情况

五、财政拨款安排的收支情况

六、机关运行经费安排情况

七、政府性基金安排情况

八、财政拨款安排的“三公”经费情况

九、政府采购安排情况

十、国有资产占用情况

十一、绩效管理工作开展情况

十二、名词解释。

十三、附决算公开套表。

 

2018年大悟县委政法委决算信息公开情况说明

 

根据财预 (2016)123 号《财政部关于切实做好地方预决算公开工作的通知》和大悟县委、县政府积极推进部门预(决)算信息公开改革要求,按照部门决算编制原则、范围和口径,现将2018年决算信息向社会各界公开,具体内容如下:

一、县委政法委工作的主要职能、职责。

(一)根据党的路线、方针、政策和上级政法委员会及县委的部署。统一安排全县法院、检察、公安、司法等政法各部门的思想和行动,实现党的领导,保障政治纪律。

(二)指导斗争形势和推进工作开展的实际需要,对一定时期内全县的政法工作作出全局性部署,并督促贯彻落实。

(三)负责全县稳定工作的信息综合、协调指导、检查督办、社会调查等工作。

(四)检查全县政法各部门执行法律法规和党的方针政策的情况,结合实际,研究制定严肃执法、落实党的方针政策的具体措施。

(五)大力支持和严格监督县直政法各部门依法行政职权,指导和协调政法各部门在依法相顾制约的同时密切配合,督促、推动大案、要案的查处工作,研究协调有争议的重大疑难案件。

(六)组织、协调、指导全县社会治安综合治理工作,推动各项措施的落实,为全县经济发展和社会进步创造良好的治安环境。落实社会治安一票否决权制度。

(七)围绕中心,突出重点,深入基层,联系实际,组织推动政法战线的调查研究工作,总结新经验,解决新问题,探索政法工作改革思路,通过改革进一步加强政法工作。

(八)组织领导和具体指导政法队伍建设工作,研究加强政法队伍建设和领导班子建设的措施。规划和组织全县政法干警的政治理论学习、业务培训、纪律作风整训和宣传教育工作,部署安排政法系统争创活动。管理和备案管理政法部门正股级干部和副股级干部。对县直政法部门的思想政治工作、党的建设工作、群团组织工作进行组织和领导。

(九)指导全县各乡镇及县直各部门的政法综治工作。

(十)防范和处理法轮功及其他邪教和对社会有危害的气功组织问题。

(十一)充分发挥法学界、法律界等群众团体、学术团体的桥梁和纽带作用,繁荣学法研究,宣传社会主义法治理念,弘扬法治精神,促进经济社会协调发展,维护社会稳定,推动和促进法治大悟建设。

(十二)承办县委和上级政法委员交办的其他事项。

二、县委政法委主要内设机构的设置,以及职能、职责等。

大悟县委政法委机关与县委法治办、县综治办、县维稳办、县防范办、县国安办合署办公,代管大悟县法学会。内设科室4个:人秘科、调研科、综合指导科、执法监督科。

三、县委政法委人员供养情况等。

县委政法委是公务员单位,实有公务员11人,工勤编制2人。其中,副处级1人,正科级6人,副科级4人,工勤岗位控制数2人。退休干部5人,其中正科级4人、科员1人。

四、部门决算总体收支安排情况:

(一)总体收入决算情况

2018年,县委政法委总体收入安排合计384.81万元,比上年决算数376.54万元增加8.27万元,增加主要原因是2018年度全面开展扫黑除恶专项斗争,扫黑除恶专项工作费加大。

(二)总体支出决算情况

总体支出安排合计384.81万元,比上年决算数376.54万元增加8.27万元。

支出按功能分类分:其中一般公共服务支出328.29万元,公共安全支出30万元,教育支出0万元,科学技术支出0万元,文化体育与传媒支出0万元,社会保障和就业支出19.15万元,医疗和卫生支出7.37万元,节能环保支出0万元,城乡社区支出0万元,农林水事务0万元,交通运输0万元,资源和勘探电力信息等事务0万元,商业服务业等事务支出0万元,国土资源气象等事务支出0万元,住房和保障支出0万元,粮食安全物资储备支出0万元,其他支出0万元。

支出按经济分类分:其中工资福利支出187.26万元,商品和服务支出47.55万元,债务利息及费用支出0万元,资本性支出(基本建设)0万元,资本性支出0万元,对企业补助(基本建设)0万元,对企业补助0万元,对社会保障基金补助43.08万元,办公费7.1万元,印刷费10.58万元,邮电费0.8万元,会议费2.7万元,劳务费1.1万元,差旅费6.5万元,其他交通费0.3万元,物业管理费1.6万元,医疗费16万元,委托业务费41.9万元,工会经费4.8万元,发放司法救助59.9万元。

支出按资金性质分:其中人员经费支出187.26万元,占总支出的48.66%,比上年决算数148.66万元增加38.6万元,增加的主要原因是根据政策规定在职调整了规范性津补贴、调整级别工资、晋级;公用经费支出47.55万元,占总支出的12.36%,比上年决算数63.01万元减少15.46万元,减少的主要原因是按照要求,厉行节约,缩减开支,规范财务管理;项目经费支出150万元,占总支出的40%,比上年决算数122.6万元增加27.4万元。

五、财政拨款安排的收支情况

(一)财政拨款收入情况

财政拨款支出安排合计384.81万元,比上年决算数376.54万元增加8.27万元。

财政拨款支出按功能分类分:其中一般公共服务支出328.29万元,公共安全支出30万元,教育支出0万元,科学技术支出0万元,文化体育与传媒支出0万元,社会保障和就业支出19.15万元,医疗和卫生支出7.37万元,节能环保支出0万元,城乡社区支出0万元,农林水事务0万元,交通运输0万元,资源和勘探电力信息等事务0万元,商业服务业等事务支出0万元,国土资源气象等事务支出0万元,住房和保障支出0万元,粮食安全物资储备支出0万元,其他支出0万元。

支出按经济分类分:其中工资福利支出204.73万元,商品和服务支出120.17万元,对个人和家庭的补助(司法救助)59.9万元,债务利息及费用支出0万元,资本性支出(基本建设)0万元,资本性支出0万元,对企业补助(基本建设)0万元,对企业补助0万元,对社会保障基金补助0万元,其他支出0万元。

支出按资金性质分:其中人员经费支出187.26万元,占总支出的48.66%,比上年决算数148.66万元增加38.6万元,增加的主要原因是根据政策规定在职调整了规范性津补贴、调整级别工资、晋级;公用经费支出47.55万元,占总支出的12.36%,比上年决算数63.01万元减少15.46万元,减少的主要原因是按照要求,厉行节约,缩减开支,规范财务管理;项目经费支出150万元,占总支出的40%,比上年决算数122.6万元增加27.4万元。

六、机关运行经费安排情况。

(一)公用经费(支出)安排情况。

2018年,县委政法委机关运行经费安排为47.55万元,占支出的12.36%,比上年决算数63.1万元减少15.55万元,减少的主要原因丰富了宣传形式和载体,降低了印刷费。其中:办公费6.25万元,印刷费3.83万元,邮电费0.8万元,物业管理费1.65万元,差旅费2.43万元,会议费2.78万元,公务招待费4.84万元,劳务费1.1万元,委托业务费4.9万元,工会经费4.88万元,公务用车运行维护费1.59万元,其他交通费用0.3万元,维修费0万元,培训费0万元,手续费0万元,福利费0万元,其它商品和服务支出12.16万元。

(二)专项经费(支出)安排情况。

项目经费支出150万元,占总支出的40%,比上年决算数122.6万元增加27.4万元,主要原因是:2018年开展扫黑除恶专项斗争,增加了项目经费支出。

七、政府性基金安排情况

2018年, 县委政法委没有政府性基金收入、支出情况。

八、财政拨款安排的“三公”经费情况

认真贯彻落实中央“八项规定”要求,从严控制“三公”经费支出。按照有关规定编报,包括:

(一)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、旅费、培训费、公杂费等支出。2017年没有此项决算安排,同比持平。

(二)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用支出。2018年安排5.299万元,占支出的1.37%,比上年决算数5.32万元减少201元,主要原因是是严格执行中央八项规定精神、厉行节约和规范机关管理、规范财务管理。

(三)公务用车购置及运行费,指单位按规定保留的公务用车购置及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的车辆,包括一般公务用车和执法执勤用车。2018年安排4.43万元,比上年决算数4.8万元减少3623.54元,主要原因是加强对车辆的日常管理与维护,降低了维修费用。

九、政府采购安排情况

2018年,预计安排政府采购资金3万元,主要用于以下方面,具体品目名称如下:空调、电脑、广告制作等。

十、国有资产占用情况

截至2018年12月31日,本部门共有车辆1辆,系车改保留车辆。

十一、绩效管理工作开展情况

(一)绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我委组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。从评价情况来看,我委绩效评价总体情况好,绩效评价面已实现全覆盖,项目资金的使用绩效和支出绩效基本实现了预期目标,在提高政法部门履职效益、促进政法工作开展方面发挥了重要作用。

组织开展整体支出绩效评价,从评价情况来看,我委预算编制合理,绩效目标设置明确,支出基本达到了预期效果:全年落实了中央和省委的一系列决策部署,指导、推进和协调全省政法工作取得新发展、新成效、新进步,全县大局持续稳定。

附件:2018年度县委政法委整体支出绩效自评表

(二)部门决算中项目绩效自评结果

社会治安综合治理专项经费项目绩效自评综述:项目全年预算64万元,执行数64万元,完成预算数的100%。主要产出和效果:一是综治责任单位社会治安综合治理责任书签约完成率100%,城区公安视频共享平台总接入探头数1209路,主城区视频覆盖率达到了100%、高清率100%,乡镇村已安装1467个,实现了镇、村、湾全覆盖;二是群众安全感和治安满意度得到提升。发现的问题及原因:雪亮工程建设需加快推进。下一步改进措施:根据项目经费实际情况合理编制下年度预算,提高预算的科学性。

扫黑除恶项目绩效自评综述:项目全年预算数为30万元,执行数为30万元,完成预算100%。主要产出和效益:共收集线索243条,成功侦破张某某组织领导黑社会性质犯罪案件,打掉涉恶团伙28个,抓获涉黑涉恶犯罪嫌疑人161人,查封、冻结、扣押涉案资产364.6万元,宣传工作计划完成率100%。下一步改进措施:一是加大宣传力度;二是加大打伞破网力度。

(三)绩效评价结果应用情况

1.部门绩效评价结果应用情况

进一步强化预算编制的合理性。结合2018年预算绩效执行情况、下年的工作计划和目标任务,强化预算约束,从严控制预算执行中的调整追加事项。

2.部门绩效评价结果拟应用情况

进一步健全绩效指标体系,提高绩效指标的可测性。在进行绩效指标设计时,根据项目目标和特点,探索方便衡量且相关度较高的指标,提高绩效指标的可操作性,不断规范绩效管理工作。

十二、名词解释。

(一)财政拨款(补助):指财政当年拨付的资金。

(二)其他收入:指除上述“财政拨款(补助)”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(三)上年结余(转):指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(四)结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

(五)一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。

(六)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等)。

(七)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(八)“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

十三、附决算公开套表。

1、2018年度收入支出决算公开表;

2、2018年度收入决算公开表;

3、2018年度支出决算公开表;

4、2018年度财政拨款收入支出决算公开表;

5、2018年度一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表;

6、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表;

7、2018年度财政拨款“三公经费“决算公开表;

8、2018年度政府性基金财政拨款收入支出决算公开表。

收入支出决算总表.zip

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