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2018年大悟县质量技术监督局决算信息公开说明

发布时间:2019-09-10 信息来源: 作者: 访问量:1
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2018年大悟县质量技术监督局决算信息公开说明

 

目录:

一、工作的主要职能、职责。

二、主要内设机构的设置,以及职能、职责等

三、人员供养情况等

四、部门决算总体收支安排情况

五、财政拨款安排的收支情况

六、机关运行经费安排情况

七、政府性基金安排情况

八、财政拨款安排的“三公”经费情况

九、政府采购安排情况

十、国有资产占用情况

十一、绩效管理工作开展情况

十二、名词解释。

十三、附决算公开套表。

 

2018年大悟县质量技术监督局部门决算信息公开情况说明

 

根据财预 (2016)123 号《财政部关于切实做好地方预决算公开工作的通知》和大悟县委、县政府积极推进部门预(决)算信息公开改革要求,按照部门决算编制原则、范围和口径,现将 2018 年全局决算信息向社会各界公开,具体内容如下:

一、大悟县质量技术监督局工作的主要职能、职责。

大悟县质量技术监督局组建于1987年,原名“大悟县标准计量局”归口大悟县科委管理;1994年3月更名为“大悟县技术监督局”,归口大悟县经委管理;1999年9月,党中央、国务院决定质量技术监督系统实行垂直管理后,更名为现在的“大悟县质量技术监督局”。2016年7月,党中央、国务院决定质量技术监督系统撤销垂直管理划归地方管理。

按鄂编办文【2010】285号文件规定,大悟县质量技术监督局机关内设9个职能科室,即:办公室、质量管理科、产品质量监督科(法规科)、标准计量科、特种设备安全监察科、行政审批科、人事科、机关党办(挂质监工会牌子)、纪检监察室。大悟县质量技术监督局是统一管理和组织协调全县质量技术监督工作的职能部门,主要履行着质量技术监督的综合管理、行政执法和特种设备安全监察职能。承担县政府产品质量振兴领导小组办公室、打击生产和经销假冒伪劣商品违法行为领导小组办公室、农业标准化工作领导小组办公室日常工作。

二、大悟县质量技术监督局主要内设机构的设置,以及职能、职责等。

根据2016年大悟县编委批复内设机构和直属事业单位情况,纳入2018年部门决算范围的单位如下:

(一)内设机构

1、办公室

2、质量管理科

3、产品质量监督科(法规科)

4、标准计量科

5、特种设备安全监察科

6、纪检监察室

7、行政审批科

8、人事科

9、机关党办(挂质监工会牌子) 

(二)二级单位

10、大悟县质量技术监督局稽查分局

三、大悟县质量技术监督局人员供养情况。

大悟县质量技术监督局是公务员单位。县质监局(含二级单位)共41人,其中在职人员30人,退休11人。

四、部门决算总体收支安排情况:

(一)总体收入决算情况

2018年,大悟县质量技术监督局总体收入安排合计460.56万元,比上年决算数698.96万元减少238.4万元,减少主要原因是2018年无补发公车补贴和政策性增资和养老保险所致。

(二)总体支出决算情况

总体支出安排合计485.29万元,比上年决算数681.88万元减少196.59万元。

支出按功能分类分:其中一般公共服务支出合计485.29万元,其中行政运行377.15万元,质量技术监督行政执法及业务管理18万元,其他质量技术监督与检验检疫事务支出28.29万元;社会保障和就业支出中机关事业单位基本养老保险缴费支出44.63万元;医疗卫生与计划生育支出中事业单位医疗17.22万元。

按经济分类分:其中工资福利支出370.46万元,商品和服务支出85.89万元,对个人和家庭的补助24.52万元,资本性支出4.42万元,

支出按资金性质分:其中人员经费支出394.98万元,占总支出的81%,比上年决算数607.21万元减少212.23万元,减少的主要原因是2018年无补发公车补贴和政策性增资和养老保险所致。公用经费支出85.89万元,占总支出的17%,比上年决算数74.66万元增加11.23万元,增加的主要原因是2018年继续开展精准扶贫工作造成公用经费支出增加;项目经费支出18万元,占总支出的2%,比上年决算数32万元减少14万元。

五、财政拨款安排的收支情况

(一)财政拨款收入情况

财政拨款支出安排合计456.76万元,比上年决算数674.64万元减少217.88万元。

财政拨款支出按功能分类分:其中一般公共服务支出合计485.29万元,其中行政运行377.15万元,质量技术监督行政执法及业务管理18万元,其他质量技术监督与检验检疫事务支出28.29万元;社会保障和就业支出中机关事业单位基本养老保险缴费支出44.63万元;医疗卫生与计划生育支出中事业单位医疗17.22万元。

支出按经济分类分:其中工资福利支出370.46万元,商品和服务支出85.89万元,对个人和家庭的补助24.52万元,资本性支出4.42万元,

支出按资金性质分:其中人员经费支出394.98万元,占总支出的81%,比上年决算数607.21万元减少212.23万元,减少的主要原因是2018年无补发公车补贴和政策性增资和养老保险所致。公用经费支出85.89万元,占总支出的17%,比上年决算数74.66万元增加11.23万元,增加的主要原因是2018年继续开展精准扶贫工作造成公用经费支出增加;项目经费支出18万元,占总支出的2%,比上年决算数20万元减少2万元。

六、机关运行经费安排情况。

(一)公用经费(支出)安排情况。

2018年,大悟县质量技术监督局机关运行经费安排为85.89万元,占支出的17%,比上年决算数74.66万元增加11.23万元,其中:办公费4.74万元,印刷费1.02万元,咨询费1万元,水费1.74万元,电费4.31万元,邮电费1.1万元,公务用车运行维护费2.66万元,差旅费37.24万元,维修费5.37万元,租赁费1.08万元,会议费1.1万元,培训费0.35万元,公务接待费2.85万元,委托业务费1.13万元,劳务费5.61万元,其它商品和服务支出14.59万元。

(二)专项经费(支出)安排情况。

项目经费支出安排合计18万元,占支出的2%,比上年决算数20万元减少2万元,主要原因是,质量技术监督行政执法及业务管理减少2万元。

七、政府性基金安排情况

2018年,我局无安排政府性基金预算情况。

八、财政拨款安排的“三公”经费情况

认真贯彻落实中央“八项规定”要求,从严控制“三公”经费支出。按照有关规定编报,包括:

  (一)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、旅费、培训费、公杂费等支出。2018年没有此项决算安排,同比持平。

  (二)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用支出。2018年安排2.85万元,共36批次432人,占支出的3%,比上年决算数1.85万元增加1万元,主要原因为2018年机构改革造成接待费增加。 

(三)公务用车购置及运行费,指单位按规定保留的公务用车购置及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的车辆,包括一般公务用车和执法执勤用车。2018年质监局编制车辆1台、现有车辆1台、公务用车运行及维护费支出2.66万元,比上年决算数3.9万元减少1.24万元,主要原因为加强公务用车管理制度,严格执行中央八项规定,优化公车使用,开支减少。

九、政府采购安排情况

2018年,我局预计安排政府采购资金4.418万元,主要用于办公业务效率提升,具体品目名称如下:采购办公用电脑3台、办公用打印机2台、空调6台、档案柜3个。

十、国有资产占用情况

大悟县质量技术监督局截至2018年12月31日,本部门(单位)共有车辆1辆,其中,特种专业技术用车 1辆、单位价值 50万元以上通用设备0台(套);单位价值 100万元以上专用设备 0台(套)。

十一、绩效管理工作开展情况

(一)绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,大悟县质量技术监督局2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及项目1个,资金18万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。对照财政支出绩效评价工作考核方案,完成了相关资料收集和审核,填报相关表格,撰写并上报自评报告和档案归集等工作。根据绩效评价要求和本单位工作特点,结合本项目各项指标任务落实情况,经自评,各项指标均达到或超过预期目标,项目执行良好。

(二)部门决算中项目绩效自评结果

质量技术执法及业务管理项目绩效自评综述:2018年度质量技执法及业务管理项目资金18万元,执行数为18万元,完成预算100%。主要产出和效益:一是:建立特种设备安全动态监管数据、开展特种设备现场巡查公作及指导服务和宣传培训工作,二是:顺利承接和开展特种设备行政审批业务、全面落实执法打假责任,维护消费者合法权益。

下一步改进措施:一是进一步消除安全监管工作盲点盲区、排除各类安全隐患、确保人民群众生命财产安全。二是继续加大服务企业、让人民群众满意

(二)绩效评价结果应用情况

1.部门绩效评价结果应用情况

严格落实预算绩效管理相关规定,加强单位预算绩效管理,强化绩效理念和支出责任,提高财政资金使用效益,将绩效目标管理、绩效跟踪、绩效评价及结果应用等纳入预算编制、执行、监督全过程,不断提高预算资金的经济、社会和其他效益。

2.部门绩效评价结果拟应用情况

构建以绩效目标实现为导向,以绩效评价为手段,以结果应用为保障,以优化工商部门资源配置、提升质监服务水平为目标,适应质监行政管理工作的预算绩效管理体系。切实规范做到:项目立项有论证、项目运行有监控、项目完成有评价、项目结果有反馈、项目失误有追责、项目管理有架构。今后将进一步规范项目绩效管理,从严管控,从严审核,从严追责,保证项目精细运作,提升项目落实效能。

十二、名词解释。

1、财政拨款(补助):指县财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入:从主管部门和上级单位取得的非本级财政补助收入。

3.其他收入:指取得的除上述收入以外的各项收入。

4.年初结转和结余:指上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余。

5.一般公共服务支出(201类):反映政府部门提供一般公共服务的支出。

6.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等)。

7.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8.行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

9.一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

10.质量技术监督行政执法及业务管理事务(项);反映质监行政管理部门依照法律、法规查处各类经济违法案件等专项工作支出。

十三、附决算公开套表。

1、2018年度收入支出决算公开表;

2、2018年度收入决算公开表;

3、2018年度支出决算公开表;

4、2018年度财政拨款收入支出决算公开表;

5、2018年度一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表;

6、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表;

7、2018年度财政拨款“三公经费“决算公开表;

8、2018年度政府性基金财政拨款收入支出决算公开表。

收入支出决算总表.zip

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