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大悟县人大常委会办公室2018年部门决算信息公开说明

发布时间:2019-09-10 信息来源: 作者: 访问量:1
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大悟县人大常委会办公室2018年部门决算信息公开说明

 

  目录:

一、工作的主要职能、职责。

二、主要内设机构的设置,以及职能、职责等

三、人员供养情况等

四、部门决算总体收支安排情况

五、财政拨款安排的收支情况

六、机关运行经费安排情况

七、政府性基金安排情况

八、财政拨款安排的“三公”经费情况

九、政府采购安排情况

十、国有资产占用情况

十一、绩效管理工作开展情况

十二、名词解释。

十三、附算公开套表。

 

 

 

 

2018年大悟县人大常委会办公室部门决算信息公开情况说明

 

根据财预(2016)123号《财政部关于切实做好地方预决算公开工作的通知》和大悟县委、县政府积极推进部门预(决)算信息公开改革要求,按照部门决算编制原则、范围和口径,现将2018县人大常委会办公室决算信息向社会各界公开,具体内容如下:

一、县人大常委会办公室工作的主要职能、职责。

大悟县人大常委会办公室是县人大常委会内设机构,服务县人大常委会行使如下职能:

1.讨论、决定本行政区域内各方面工作的重大事项;

2.监督本级人民政府、人民法院和人民检察院的工作;

3.撤销本级人民政府的不适当的决定和命令;

4.撤销下一级人民代表大会的不适当的决议;

5.依照法律规定的权限决定国家机关工作人员的任免;

6.在本级人民代表大会闭会期间,罢免和补选上一级人民代表大会的个别代表。

二、县人大常委会办公室主要内设机构的设置,以及职能、职责等。

县人大常委会机关设9个正科级综合办事机构,即县人大法制委员会、县人大财政经济委员会、县人大常委会办公室、县人大常委会内务司法工作委员会、县人大常委会预算工作委员会、县人大常委会教育科学文化卫生工作委员会、县人大常委会代表工作委员会、县人大常委会农村工作委员会、县人大常委会城乡建设环境与资源保护工作委员会;设事业单位1个,即人大常委会信息中心。

三、县人大常委会办公室人员供养情况等。

县人大常委会办公室公务员单位。现有干部职工等各类人员56人,其中在职27人,退休人员24人,聘任期超过1年的工人4人,干部遗属1人

四、部门决算总体收支安排情况:

(一)总体收入决算情况

2018年,县人大常委会办公室总体收入安排合计612.95万元,比上年决算数812.51万元减少199.56万元,减少主要原因是减少代表活动室建设专项所致。

(二)总体支出决算情况

总体支出安排合计612.95万元,比上年决算数812.51万元减少199.56万元。

支出按功能分类分:其中一般公共服务支出532.06万元,公共安全支出0万元,教育支出0万元,科学技术支出0万元,文化体育与传媒支出0万元,社会保障和就业支出39.26万元,医疗和卫生支出23.35万元,节能环保支出0万元,城乡社区支出0万元,农林水事务0万元,交通运输0万元,资源和勘探电力信息等事务0万元,商业服务业等事务支出0万元,国土资源气象等事务支出0万元,住房和保障支出18.28万元,粮食安全物资储备支出0万元,其他支出0万元。

支出按经济分类分:其中工资福利支出358.90万元,商品和服务支出166.23万元,对个人和家庭的补助76.63万元,债务利息及费用支出0万元,资本性支出(基本建设)0万元,资本性支出11.19万元,对企业补助(基本建设)0万元,对企业补助0万元,对社会保障基金补助0万元,其他支出0万元。

支出按资金性质分:其中人员经费支出410.81万元,占总支出的67.02%,比上年决算数457.30万元减少46.49万元,减少的主要原因是退休干部退休金转入人社发放;公用经费支出48.15万元,占总支出的7.86%,比上年决算数69.21万元减少21.06万元,减少的主要原因是严控三公经费支出,节约行政运行成本;项目经费支出154.00万元,占总支出的25.12%,比上年决算数286万元减少132万元,减少的主要原因是减少代表活动室建设项目。

五、财政拨款安排的收支情况

(一)财政拨款收入情况

2018年,县人大常委会办公室财政拨款收入安排合计612.95万元,比上年决算数812.51万元减少199.56万元,减少主要原因是减少代表活动室建设专项所致。

(二)财政拨款支出决算情况

财政拨款支出安排合计612.95万元,比上年决算数812.51万元减少199.56万元。

财政拨款支出按功能分类分:其中一般公共服务支出532.06万元,公共安全支出0万元,教育支出0万元,科学技术支出0万元,文化体育与传媒支出0万元,社会保障和就业支出39.26万元,医疗和卫生支出23.35万元,节能环保支出0万元,城乡社区支出0万元,农林水事务0万元,交通运输0万元,资源和勘探电力信息等事务0万元,商业服务业等事务支出0万元,国土资源气象等事务支出0万元,住房和保障支出18.28万元,粮食安全物资储备支出0万元,其他支出0万元。

支出按经济分类分:其中工资福利支出358.90万元,商品和服务支出166.23万元,对个人和家庭的补助76.63万元,债务利息及费用支出0万元,资本性支出(基本建设)0万元,资本性支出11.19万元,对企业补助(基本建设)0万元,对企业补助0万元,对社会保障基金补助0万元,其他支出0万元。

支出按资金性质分:其中人员经费支出410.81万元,占总支出的67.02%,比上年决算数457.30万元减少46.49万元,减少的主要原因是退休干部退休金转入人社发放;公用经费支出48.15万元,占总支出的7.86%,比上年决算数69.21万元减少21.06万元,减少的主要原因是严控三公经费支出,节约行政运行成本;项目经费支出154.00万元,占总支出的25.12%,比上年决算数286万元减少132万元,减少的主要原因是减少代表活动室建设项目。

六、机关运行经费安排情况。

(一)公用经费(支出)安排情况。

2018年,县人大常委会办公室机关运行经费安排为48.15万元,占支出的7.86%,比上年决算数69.21万元减少21.06万元,减少的主要原因是严控三公经费支出,节约行政运行成本,其中:办公费5.65万元,印刷费1.67万元,水费0.64万元,电费2.57万元,邮电费0.93万元,物业管理费0.52万元,公务用车运行维护费20.08万元,差旅费6.02万元,维修费2.07万元,会议费0万元,工会经费0.97万元,培训费0万元,公务接待费0.45万元,手续费0万元,福利费0万元,委托业务费0万元,劳务费0万元,其他交通费0.13万元,其它商品和服务支出0万元,办公设备购置6.45万元

(二)专项经费(支出)安排情况。

项目经费支出154.00万元,占总支出的25.12%,比上年决算数286万元减少132万元,减少的主要原因是减少代表活动室建设项目。具体有以下内容:人大会议64万元,人大监督38万元,代表工作42万元,其他人大事务支出10万元。

七、政府性基金安排情况

2018年,我单位没有安排政府性基金预算。

八、财政拨款安排的“三公”经费情况

认真贯彻落实中央“八项规定”要求,从严控制“三公”经费支出。按照有关规定编报,包括:
  (一)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、旅费、培训费、公杂费等支出。2018年没有此项决算安排,同比持平。
  (二)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用支出。2018年安排0.45万元,占支出的**%,比上年决算数1万元减少0.55万元,主要原因是严格执行八项规定及其实施细则有关精神

(三)公务用车购置及运行费,指单位按规定保留的公务用车购置及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的车辆,包括一般公务用车和执法执勤用车。2018年安排20.08万元,比上年决算数19.50万元增加0.58万元,主要原因是车辆技术状况下降,燃油费增加

九、政府采购安排情况

2018年,我单位安排政府采购资金64.55万元,主要用于以下方面,具体品目名称如下:货物64.55万元,工程0万元,服务53.36万元

十、国有资产占用情况

截至2018年12月31日,本单位共有车辆6辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车5辆、其他用车00;单位价值 50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

十一、绩效管理工作开展情况

(一)绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求组织开展部门整体支出绩效评价,评价情况来看,部门整体支出预算613.76万元,支出612.95万元,执行率99.87%。整体支出绩效自评得分98.94分。(附件:2018年度县人大常委会办公室部门整体支出绩效自评表

(二)部门决算中项目绩效自评结果

我部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果。

整体项目绩效自评综述:项目全年预算数为154万元,执行数为154万元,完成预算100%。2018年绩效目标为:1.高质量开好三会;2.依法开展监督活动;3.扎实开展代表行动;4.认真组织代表培训。各目标酌情设置产出指标、效益指标。

主要产出和效益:目标1的产出和效益为:召开人代会1次,人大常委会6次,主任会议11次,代表建议年度办结率63.70%,审议意见落实情况大于95%,人大代表满意度大于95%目标2的产出和效益为:开展调研、视察、执法检查10次,撰写高质量报告6篇;目标3的产出和效益为:代表参与率98.9%,对精准扶贫提出的意见建议办理率63.35%;目标4的产出和效益为:组织代表培训57人次,年终人代会代表提出建议有效率达到90.5%。发现的问题及原因:一是主任会议未达到年度目标,原因是根据工作实际和压减会议有关要求,少召开一次主任会议;二是代表建议年度办结率未达设定目标数量,主要是部分建议办理难度大,正在持续办理中;三是代表代表培训未达到年度目标,主要原因为个别参训代表因公请假未参加培训;四是对精准扶贫提出的意见建议办理率低于设定目标,主要原因是部分建议涉及顶层制度政策的涉及,年底前仍在进行中。下一步改进措施:一是结合年度工作目标将进一步加强绩效目标编制的科学性、精准性、可操作性;二是在落实绩效目标的过程中,注重数据采集、经验总结、汇总分析;三是紧盯绩效目标,合理安排资金。

(三)绩效评价结果应用情况

应当按照如下格式说明:

1.部门绩效评价结果应用情况

至部门决算公开时已经应用的情况。进一步加强项目设计规划,细化绩效目标设定,按照绩效评价结果合理安排2019年度预算

2.部门绩效评价结果拟应用情况

至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。完善项目分配办法和管理办法、加强项目实施过程中的管理等。

十二、名词解释。

1、财政拨款(补助):指财政当年拨付的资金。

2、其他收入:指除上述“财政拨款(补助)”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

  3、上年结余(转):指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

  4、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

  5、一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。

  6、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等)。

  7、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  8、“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

9、一般公共服务(类)人大事务(款):指各级人民代表大会的支出。

行政运行(项):指行政单位的基本支出。

人大会议(项):指各级人大召开人民代表大会等专门会议的支出。

人大监督(项):指各级人大开展监督工作的支出。

代表培训(项):既人大代表履职能力提升,反映各级人大为提高代表履职能力所发生的各项支出。

代表工作(项):指人大代表开展各类视察等方面的支出。

其他人大事务性支出(项):指除上述项目以外的其他人大事务性支出。

10、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款):指用于行政事业单位离退休方面的支出。

归口管理的行政单位离退休(项):指实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

机关事业单位职业年金缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

11、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位和实行公务员管理的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

12、住房保障支出(类)住房改革支出(款):指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

提租补贴(项):指按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

13、工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

14、商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出。

15、对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

16、资本性支出:反映各单位安排的资本性支出,主要包括办公设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新等。

 

十三、附算公开套表。

1、2018年度收入支出决算公开表;

2、2018年度收入决算公开表;

3、2018年度支出决算公开表;

4、2018年度财政拨款收入支出决算公开表;

5、2018年度一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表;

6、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表;

7、2018年度财政拨款“三公经费“决算公开表;

8、2018年度政府性基金财政拨款收入支出决算公开表

收入支出决算总表.zip

 

2018年度县人大办部门整体支出绩效自评表

                           总分:98.94

单位名称

大悟县人民代表大会常务委员会办公室

基本支出总额

458.96

项目支出总额

153.99

预算执行情况(万元)
(20分)


预算数(A)

执行数(B)

执行率(A/B)

得分

部门整体支出总额

613.76

612.95

99.87%

19.97

一级指标

二级指标

三级指标

年初目标值

实际完成值

得分

目标1(30分):高质量开好“三会”

产出指标

数量指标

人代会次数

1

1

5

常委会次数

6

6

5

主任会议次数

12

11

4.58

质量指标

代表建议年度办结率

64%

63.70%

4.98

审议意见落实情况

95%

95%

5

效益指标

服务对象满意度指标

代表建议办理代表满意率

95%

95%

5

目标220分):依法开展监督活动

产出指标

数量指标

调研、视察、执法检查场次

10

10

10 

效益指标

社会效益

高质量的报告篇数

6

6

10 

目标320分):扎实开展代表行动

产出指标

数量指标

代表参与率

100%

98.9%

9.89 

效益指标

社会效益

对精准扶贫提出的意见建议办理率

65%

63.35%

9.77 

目标410分):认真组织代表培训

产出指标

数量指标

培训人次

60

57

4.75 

效益指标

社会效益

代表建议有效率

90%

90.5%

5 

约束性指标

资金管理

资金管理

合规性

不设权重,酌情扣分,如出现审计等部门重点披露的问题,或造成重大不良社会影响,评价总得分不得超过70分。


1.预算执行情况口径:预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转),执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2.定量指标完成数汇总原则:绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则:正向指标(即目标值为≥X,得分=权重*B/A),反向指标(即目标值为≤X,得分=权重*A/B),得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数,再计算得分。
3.定性指标计分原则:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。汇总时,以资金额度为权重,对分值进行加权平均计算。
4.基于经济性和必要性等因素考虑,满意度指标暂可不作为必评指标。约束性指标以负数记分。

 

 


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