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孝感住房公积金管理中心大悟办事处2019年度部门预算信息公开情况

发布时间:2019-06-12 信息来源:县财政局 作者: 访问量:1
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孝感住房公积金管理中心大悟办事处2019年度部门预算信息公开情况

 

根据上级财政部门规定,部门预算信息公开的详细目录如下:

1、本部门主要职责
  2、机构设置情况
  3、预算编报情况
  4、预算收支增减情况说明

5、机关运行经费安排情况说明

6、“三公”经费安排情况及增减说明

7、政府采购安排情况说明

8、国有资产占用情况

9、预算绩效项目管理情况

10、政府性基金编制情况

11、相关名词解释

122019年部门预算表格(另附)

 

一、本部门主要职能

孝感住房公积金管理中心大悟办事处是县政府的重要职能部门,担负着全县住房公积金的管理工作:管理住房公积金,促进住房制度改革。职责范围包括有:住房公积金使用计划编制与执行、住房公积金提取与使用审批、职工住房公积金缴存提取与使用情况记载、住房公积金核算、住房公积金保值与归还

二、机构设置情况

根据《住房公积金管理条例》的相关规定和孝感政办发【2013】73号及孝财综发【2014】83号文件的精神,孝感住房公积金管理中心大悟办事处在县政府的正确领导以及有关部门的大力帮助下,于2015年元月将收入和支出全部纳入大悟县财政部门预算和政府性基金预算,实现统一核算,统一管理。

内设股室:

1、办公室

2、财务股

3、信贷股

4、归集股

5、信息股

三、预算编报情况

2019年预算总收入 751.39万元,其中:财政拨款收入63.39万元住房公积金增值收益提取的管理费用463.39万元,上年结转288万元。 

2019年预算总支出751.39万元,其中:基本支出280.39万元,主要用于在职人员工资福利支出、商品和服务支出以及对个人和家庭的补助支出。项目支出471万元,用于公积金业务运行及宣传政策以及房屋租赁费。

四、预算收支增减情况说明

2019年预算支出751.39万元,比2018年预算支出677.56元增加73.83 万元,主要原因上年结转288万元,其中上年财政待解缴214万元其他支出结余74万元。

五、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费支出,是指为行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用水电费、公务接待费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2019年财政拨款支出751.39万元。

1、基本预算支出情况说明:

孝感住房公积金管理中心大悟办事处预计基本工资及福利支出262.88万元,比上年增加110.87万元。具体如下:①基本工资支出64.54万元;津补贴支出8.22万元;一次性年终奖19.28万元;绩效工资35.28万元;其他工资福利支出86.22万元;住房公积金12万元;离退休费2.1万元;生活补助0.38万元;社会保障费34.86万元(含机关养老保险缴费27.62万元、医疗保险缴费5.97万元、工伤保险0.38万元、失业保险0.51万元、生育保险0.38万元)。②商品服务支出17.51万元,比上年增加3.21万元。提租补贴3.42万元,比上年增加0.07万元

2、分配管理的财政专项支出预算安排情况说明:

孝感住房公积金管理中心大悟办事处预算项目支出471万元,比上年增加173.75万元,含上年结转288万元。其中:房屋租赁费36万元,比上年减少14万元,主要原因是以前租赁费包括单位所有租赁方面费用,现只单一属于房屋租赁费;②信息网络运行维护费123万元,比上年增加103万元,其中上年结转88万元③公积金政策宣传经费312万元,比上年增加256.75万元,其中含结转200万元。

六、“三公”经费安排情况及增减说明

2019年“三公”经费预算12.46万元,其中:因公出国(境)

经费0与上年无变化。公务接待费4.96万元,比上年增加3.46

万元,主要用于公积金业务运行及宣传;公车运行维护费7.5万元,

比上年增加4.2万元,主要用于保障公务用车,包含燃料费、维修费、

过路过桥费、保险费等。主要增长原因是精准扶贫下乡用车增加开支

七、政府采购安排情况说明

根据《采购法》要求,所有纳入《省人民政府办公厅关于印发2019-2020年政府集中采购目录及标准的通知》的通知(鄂政办发[2018]33号文件)的项目均实施政府采购。

2019年部门政府采购预算53.30万元,比2018年增加预算50.8万元。其增加原因主要是为规范单位资金使用,将办公楼租赁及汽车维修和保养放入政府采购。

八、国有资产占用情况

截至201812月31日,孝感住房公积金管理中心大悟办事处固定资产65.11万元。其中:交通运输工具类18.98万元(含车改未处置车辆)、通用设备类19.96万元、家具用具类25.31万元、专用设备0.86万元。

九、预算绩效项目管理情况

根据大悟县财政局关于印发《关于开展2018年预算绩效管理工作的通知》的通知(悟财预发[2018]21号文件),为加强单位预算绩效管理,强化绩效理念和支出责任,提高财政资金使用效益,将绩效目标管理、绩效跟踪、绩效评价及结果应用等纳入预算编制、执行、监督全过程,以提高预算资金的经济、社会和其他效益为目的管理活动,以支出结果为导向的预算管理模式。2019年项目预算绩效评价目标资金312万元,其中:含上年结转200万元,项目资金112万元。

十、政府性基金编制情况

 我单位没有政府性基金预算财政拨款

十一 、名词解释

1、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

2、对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

3、住房公积金增值收益:是指房公积金管理中心按照国家有关规定,用贷款和定期存款收入减去应当支付职工缴存账户余额的利息的事业结余。

4、基本支出:人员经费和日常公用经费两部分。

5、政府性基金预算拨款:政府性基金预算是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入,并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算,是政府预算体系的重要组成部分。编制政府性基金预算,对于提高政府预算的统一性和完整性,增强预算的约束力和透明度,更好地接受人大和社会监督,具有十分重要的意义。

6、一般公共服务支出中行政运行:指用于保障机构正常运行的基本支出和项目支出。

7、医疗卫生与计划生育行政单位医疗支出: 反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

8、三公经费:反映用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

9、机关运行经费:为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维(护)修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 附件:

公积金部门整体支出绩效目标申报表.rar

大悟县2019年部门预算公开表.rar

公积金项目绩效目标申报表.rar



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