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大悟县高铁经济试验区2019年度部门预算信息公开情况

发布时间:2019-06-10 信息来源:县财政局 作者: 访问量:1
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大悟县高铁经济试验区2019年度部门预算信息公开情况

 

根据上级财政部门规定,部门预算信息公开的详细目录如下:

1、本部门主要职责
  2、机构设置情况
  3、预算编报情况
  4、预算收支增减情况说明

5、机关运行经费安排情况说明

6、“三公”经费安排情况及增减说明

7、政府采购安排情况说明

8、国有资产占用情况

9、预算绩效项目管理情况

10、政府性基金编制情况

11、相关名词解释

12、2019年部门预算表格(另附)

 

一、本部门主要职能

(一)依据国家有关法律法规和省市县有关政策规定,制定县高铁经济试验区的各项具体管理规定。

(二)负责县高铁经济试验区党的组织、思想、作风建设,党风廉政建设和思想政治工作,负责县高铁经济试验区组织人事、机构编制、宣传统战、群团和人民武装工作。

(三)根据全县国民经济和社会发展规划,具体承担编制高铁经济试验区经济社会发展的中长期发展规划和年度计划并组织实施。

(四)按照国家产业政策和授权,会同有关部门审批高铁经济试验区内投资项目,审查项目建议书、可行性论证报告、初步设计和环境评估报告,发放投资许可证。

(五)负责组织开展高铁经济试验区招商引资、投融资及产业发展和对外经贸活动;会同有关部门处理高铁经济试验区的涉外事务。组织指导高铁经济试验区工商企业的生产经营活动,负责高铁经济试验区经济社会发展的统计工作。

(六)根据授权,负责县高铁经济试验区内供水、燃气热力、市政设施、园林绿化、建筑节能、管网输水、环境保护等协调工作。

(七)负责高铁经济试验区社会事业的综合行政管理工作和农村经济发展管理、协调和服务工作;会同有关部门落实好“三农”政策。

(八)负责高铁经济试验区的财政、计划生育、社会管理综合治理和安全生产工作。

(九)负责高铁经济试验区机关和托管村的综合管理工作;协助县直有关部门管理设在高铁经济试验区的分支机构和派出机构。

(十)负责孝感北站站前广场管理中心的管理工作。

(十一)完成县委、县政府交办的其他工作任务。

二、机构设置情况

大悟县高铁经济试验区为县委、县政府派出的副县级机构,设内设机构4个:党政办公室,经济发展局,项目建设局,社会事务局;二级事业单位1个:孝感北站站前广场管理中心(副科级)。

三、预算编报情况

2019年预算总收入596.79万元,其中:财政拨款收入545.39万元(含局机关和所属直属单独核算预算单位数据);纳入预算管理的非税收入51.4万元。

2019年预算总支出596.79万元(含局机关和所属二级预算单位数据),其中:基本支出372.39万元,主要用于在职人员工资福利支出、商品和服务支出以及对个人和家庭的补助支出。分别是行政运行295.38万元,社会保障和就业支出40.27万元,卫生健康支出12.68万元,住房保障支出24.06万元;项目支出224.40万元,主要用于孝感北站站前广场事业运行、招商引资、征地拆迁、信访维稳项目协调等工作经费。分别是一般行政管理事务96万元,专项服务42.4万元,事业运行86万元。 

四、预算收支增减情况说明

2019年预算支出596.79万元,高铁经济试验区严格执行公务支出管理各项制度,压减一般性支出。比2018年预算支出585.23万元增加11.56万元,主要原因一是增加公车补贴经费40.69万元,二是增加2018年度政府奖励资金13万元。

五、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费支出,是指为行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用水电费、公务接待费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2019年财政拨款基本支出372.39万元,其中:人员经费333.69万元,主要包括:基本工资98.98万元、津贴补贴80.15万元、一次性年终奖38.71万元、绩效工资3.53万元、社会保障缴费52.95万元、住房公积金18.68万元、其他工资福利支出40.69万元;公用经费38.7万元,主要包括:办公费4.44万元、印刷费1.5万元、水电费6万元、邮电费3.5万元、物业管理费3万元、差旅费2万元、维修(护)费3万元、会议费2万元、培训费1万元、公务接待费4.43万元、公务用车运行维护费4.5万元、其他商品和服务支出3.33万元。

六、“三公”经费安排情况及增减说明

2019年“三公”经费预算17万元,其中:因公出国(境)经费

0万元,因公出国(境)人数0人;公务接待费12.5万元,主要用于招商引资、重点项目建设协调、征地拆迁协调等公务接待;公车运行维护费4.5万元,主要用于保障公务用车,包含燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。比2018年增加预算2.77万元,主要原因是公务接待费增加,为加快试验区建设,引进企业落户,在接待招商引资客商、重点项目协调、征地拆迁等招待批次会相继增加

七、政府采购安排情况说明

根据《采购法》要求,所有纳入《省人民政府办公厅关于印发2019-2020年政府集中采购目录及标准的通知》的通知(鄂政办发[2018]33号文件)的项目均实施政府采购。

2019年部门政府采购预算44万元,比2018年增加预算27万元。其增加原因主要用于办公设备、文印设备、电脑、办公家具、车辆养护等支出。

八、国有资产占用情况

截至2018年12月31日,固定资产83.3万元。其中:交通运输工具类17.98万元(含车改未处置车辆)、通用设备类65.32万元。

九、预算绩效项目管理情况

根据大悟县财政局关于印发《关于开展2018年预算绩效管理工作的通知》的通知(悟财预发[2018]21号文件),为加强单位预算绩效管理,强化绩效理念和支出责任,提高财政资金使用效益,将绩效目标管理、绩效跟踪、绩效评价及结果应用等纳入预算编制、执行、监督全过程,以提高预算资金的经济、社会和其他效益为目的管理活动,以支出结果为导向的预算管理模式。2019年项目预算绩效评价目标资金177万元,其中:孝感北站站前管理支出190万元、招商经费支出15万元、信访维稳项目协调经费支出10、征地拆迁工作经费支出20万元、工作保障经费支出16万元、村级补助经费支出30万元。

十、政府性基金编制情况

大悟县高铁经济试验区2019年无政府性基金收入、支出情况。

十一 、名词解释

1、财政拨款收入:指县级财政预算安排且当年拨付的资金。

2、年初财政拨款结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍接原规定用途继续使用的资金。

3、年末财政拨款结转和结余:年末结转资金是指当年支出预算已执行但尚未完成,或因故未执行,下年需按原用途继续使用的财政拨款资金。年末结余资金是指支出预算工作目标已完成,或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止,当年剩余的财政拨款资金。

4、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、项目支出:指基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、一般公共服务支出中行政运行:指用于保障机构正常运行的基本支出和项目支出。

  7、医疗卫生与计划生育行政单位医疗支出: 反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

8、三公经费:反映用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

9、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维(护)修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:

部门整体支出绩效目标申报表.rar

大悟县2019年部门预算信息公开表.rar

绩效目标评审意见书(整体支出).rar



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