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大悟经济开发区2019年度部门预算信息公开情况

发布时间:2019-06-10 信息来源:县财政局 作者: 访问量:1
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大悟经济开发区2019年度部门预算信息公开情况

 

根据上级财政部门规定,部门预算信息公开的详细目录如下:

1、本部门主要职责

2、机构设置情况
  3、预算编报情况

4、预算收支增减情况说明

5、机关运行经费安排情况说明

6、“三公”经费安排情况及增减说明

7、政府采购安排情况说明

8、国有资产占用情况

9、预算绩效项目管理情况

10、政府性基金编制情况

11、相关名词解释

12、2019年部门预算表格(另附)

 

一、本部门主要职能

大悟经济开发区管委会为大悟县人民政府派出机构,其主要职责规定如下:

一)认真贯彻落实党和国家的路线、方针、政策及县委县政府的重大部署。

(二)负责编制开发区总体发展规划和各专项发展规划,并组织实施。

(三)负责招商引资工作,按规定权限审批、审定、申报各类投资项目。

(四)负责开发区规划建设,基础设施和公共设施建设管理工作。  

(五)负责开发区干部管理、机构编制、人力资源和社会保障工作。

(六)承担与上级相关部门、部门及相关单位的沟通联系和协调职责,履行开发区相应社会管理和社会服务职能。

(七)承办县委、县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

根据大悟县编委批复内设机构和直属事业单位情况,纳入2019年部门预算编制范围的单位如下:

开发区是大悟县委、县政府“工业强县”战略的重要载体,是大悟县对外开放的重要“窗口”,是“一区两园”建设的总部区。开发区位于县城区北部,紧依京广铁路、京珠高速公路、石武高铁3条南北交通主动脉,承接武汉、郑州两大经济辐射圈,地理位置十分优越。开发区规划总面积8平方公里,现已基本配套完成。2014年12月,湖北省人民政府启动了全省开发区扩区和区位调整工作,扩区调区后开发区总面积将达到37平方公里。开发区属县委、县政府的派出机构,内设党政办公室、经济发展局、项目建设局和社会事务局等机构,下设财政分局、国土分局、规划分局、双河派出所、工商所等派驻机构,托管西岳社区、双河村、七里村、邓畈村、刘湾村5个村(居)委会。

三、预算编报情况

2019年预算总收入525.59万元,其中:财政拨款收入525.59万元。

2019年预算总支出525.59万元,其中:基本支出419.59万元,主要用于在职人员工资福利支出、商品和服务支出以及对个人和家庭的补助支出。分别是行政运行316.6万元,机关服务23万元、社会保障和就业支出40.62万元,卫生健康支出14.97万元,住房保障支出24.4万元

四、预算收支增减情况说明

2019年预算支出525.59万元,比2018年预算支出424.04元增加101.55万元,主要原因一是调动增加干部人数,人员经费增加,二是增强招商引资力度,专项资金增加

五、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费支出,是指为行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用水电费、公务接待费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2019年财政拨款基本支出396.59万元,其中:人员经费358.49万元,主要包括:基本工资103.66万元、津贴补贴79.44万元、一次性年终奖40.23万元、社会保障缴费40.62万元、医保12.8万元、住房公积金18.98万元、其他工资福利支出55.61万元、退休费4.98万元、医疗补助2.17万元;公用经费41.1 万元,主要包括:办公费4.23万元、印刷费2.1万元、咨询费1.5万元、手续费1万元、水电费7万元、邮电费2.9万元、差旅费2万元、维修(护)费5元、租赁费2万元、公务接待费2.87万元、劳务费3万元、委托业务费2万元公务用车运行维护费5.5万元。

六、“三公”经费安排情况及增减说明

2019年“三公”经费预算8.37万元,其中:公务接待费2.87万元,主要用于招商引资;公车运行维护费5.5万元,主要用于保障公务用车,包含燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。比2018年减少预算15.72万元。其下降原因主要是根据湖北省《党政机关厉行节约反对浪费条例》实施办法,尽量控制和节约公务接待费用的开支。

七、政府采购安排情况说明

根据《采购法》要求,所有纳入《省人民政府办公厅关于印发2019-2020年政府集中采购目录及标准的通知》的通知(鄂政办发[2018]33号文件)的项目均实施政府采购。

2019年部门政府采购预算67万元,比2018年增加预算65万元。其增加主要用于办公设备、空调、电脑、打印机、办公家具等支出。

八、国有资产占用情况

(请参考2018年度部门决算数据)。截至2018年12月31日,固定资产593.78万元。其中:房屋及建筑物类550万元、交通运输工具类40万元(含车改未处置车辆)、其他3.6万元。

九、预算绩效项目管理情况

根据大悟县财政局关于印发《关于开展2018年预算绩效管理工作的通知》的通知(悟财预发[2018]21号文件),为加强单位预算绩效管理,强化绩效理念和支出责任,提高财政资金使用效益,将绩效目标管理、绩效跟踪、绩效评价及结果应用等纳入预算编制、执行、监督全过程,以提高预算资金的经济、社会和其他效益为目的管理活动,以支出结果为导向的预算管理模式。2019年项目预算绩效评价目标资金93万元,其中:村级补助项目支出45万元、征地拆迁项目支出23万元、信访维稳项目支出10万元、招商引资项目支出15万元

十、政府性基金编制情况

局本级及所属二级预算单位,政府性基金收入0万元,比2018年增加(减少)预算0万元。其增加(减少)原因是。政府性基金支出0万元,具体支出如下:其中基本支出0万元,项目支出0万元。

十一 、名词解释

1、财政拨款收入:指县级财政预算安排且当年拨付的资金。

2、年初财政拨款结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍接原规定用途继续使用的资金。

3、年末财政拨款结转和结余:年末结转资金是指当年支出预算已执行但尚未完成,或因故未执行,下年需按原用途继续使用的财政拨款资金。年末结余资金是指支出预算工作目标已完成,或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止,当年剩余的财政拨款资金。

4、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、项目支出:指基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、一般公共服务支出中行政运行:指用于保障机构正常运行的基本支出和项目支出。

7、医疗卫生与计划生育行政单位医疗支出: 反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

8、三公经费:反映用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

9、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维(护)修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:

部门整体支出绩效目标申报表.rar

大悟县2019年部门预算信息公开表.rar

绩效目标评审意见书.rar

 

 


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