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大悟县自然资源和规划局2019年部门预算及“三公”经费预算公开情况

发布时间:2019-06-12 信息来源:县财政局 作者: 访问量:1
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大悟县自然资源和规划局2019年部门预算及“三公”经费预算公开情况

 

目录:

一、本部门主要职责
  二、机构设置情况
  三、预算编报情况
  四、预算收支增减情况说明

五、机关运行经费安排情况说明

六、“三公”经费安排情况及增减说明

七、政府采购安排情况说明

八、国有资产占用情况

九、预算绩效项目管理情况

十、政府性基金编制情况

十一、相关名词解释

十二、2019年部门预算表格(另附)

 

根据《中华人民共和国预算法》和县委、县政府积极推进部门预算改革要求,按照部门预算编制原则、范围和口径,结合我局“三定”方案规定的职能以及2019年主要工作任务编制预算草案,现将2019年全局预算收支说明如下:

一、本部门主要职责

县自然资源和规划局是县政府工作部门,为正科级单位,其主要职责、内设机构和人员编制规定如下:

(一)、主要职责

(一)履行全民所有土地、矿产等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。组织实施国家自然资源和国土空间规划及测绘等法律、法规,制定相关政策措施并贯彻实施。

(二)负责自然资源调查监测评价。贯彻执行国家、省、市自然资源调查监测评价指标体系和统计标准,建立全县统一规范的自然资源调查监测评价制度。实施自然资源基础调查、专项调查和监测。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。指导全县自然资源调查监测评价工作。

(三)负责自然资源统一确权登记工作。制定各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘,争议调处、成果应用的制度、标准、规范。建立健全全县自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。指导监督全县自然资源和不动产确权登记工作。

(四)负责自然资源资产有偿使用工作。实施全民所有自然资源资产统计制度,负责落实全民所有自然资源资产报告制度的有关工作。负责全民所有自然资源资产核算。编制全民所有自然资源资产负债表,拟订考核标准并组织实施,制定并指导实施全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策措施,合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产价值评估管理,依法收缴相关资产收益。

(五)负责自然资源的合理开发利用。组织拟订自然资源发展规划和战略,制定自然资源开发利用标准并组织实施。建立政府公示自然资源价格体系,组织开展自然资源分等定级价格评估,开展自然资源利用评价考核,指导节约集约利用。负责自然资源市场监管。组织研究自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。

(六)负责建立空间规划体系并监督实施。组织和编制、修订和统筹协调土地利用总体规划、城镇体系规划、城市总体规划、地质环境保护规划、矿产资源保护利用规划等,并组织报批、实施和监督检查。组织编制、修订分区规划、详细规划和城市设计、地下空间开发利用规划,统筹衔接其他各类专项规划。指导编制乡镇、村庄规划。开展国土空间开发适宜性评价,建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线,构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局。贯彻落实国土空间用途管制制度,组织拟订并实施土地等自然资源年度利用计划。负责土地等国土空间用途转用工作。负责土地征收征用管理工作。

(七)负责统筹国土空间生态修复。牵头组织编制国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重大工程。负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。牵头建立和实施生态保护补偿制度,制定合理利用社会资金进行生态修复的政策措施,提出重大备选项目。

(八)负责组织实施最严格的耕地保护制度。牵头拟订并实施耕地保护政策措施,负责耕地数量、质量、生态保护。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。完善并落实耕地占补平衡制度,监督占用耕地补偿制度执行情况。

(九)负责管理地质勘查相关工作。组织实施全县地质调查和矿产资源勘查。管理县级地质勘查项目。监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。负责古生物化石的监督管理。

(十)负责地质灾害预防和治理工作。按照综合防灾减灾规划相关要求,组织编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施。组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作,指导开展地质灾害工程治理工作。

(十一)负责矿产资源管理工作,负责矿产资源储量、压覆矿产资源管理。负责矿业权管理。会同有关部门承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及相关管理工作。监督指导矿产资源合理利用和保护。

(十二)负责测绘地理信息管理工作。负责基础测绘和测绘行业管理。负责测绘资质资格与信用管理,监督管理地理信息安全和市场秩序。负责测绘地理信息成果管理、地图管理和测量标志的设立和保护。负责地理信息公共服务管理。

(十三)负责自然资源领域科技发展和对外合作交流。制定并实施自然资源领域科技创新发展和人才培养规划和计划。组织制定自然资源和规划领域有关技术标准、规程规范并监督实施。组织实施自然资源和规划领域重大科技工程及创新能力建设,推进自然资源和规划信息化和信息资料的公共服务。开展自然资源和规划领域对外合作与交流。

(十四)负责自然资源督察和行政执法工作。负责县城区及乡镇规划区范围内的各项建设工程的规划审批与规划管理及批后监管工作。根据县委、县政府授权,对县政府落实自然资源和国土空间规划的重大方针政策、决策部署及法律法规执行情况进行督察。查处自然资源开发利用重大违法案件。指导全县自然资源有关行政执法工作。

(十五)完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

根据上述职责,县自然资源和规划局设:办公室(财务股、测绘地理信息管理股)、组织人事股、自然资源确权登记股(行政审批股)、空间规划管理股(空间生态修复股)、自然资源开发利用股(法规监督股)、自然资源用途管制股(自然资源保护监督股)、矿产资源管理监督股(地质勘查与灾害防治股)、城乡规划股,共8个内设机构,核定行政编制21名。设局长1名,副局长3名;股级职数8名。

三、预算编报情况。

大悟县自然资源和规划局2019年收入总预算7482.34万元,其中:

1、财政拨款(补助)4778.41万元,占收入总预算63.86%,经费拨款(补助)1741.41万元,占财政拨款(补助)36.44%;纳入预算管理的非税收入安排的拨款3037万元,占财政拨款(补助)63.65%。

2.其他收入44.93万元,占收入总预算0.6%。

3、上级补助收入2411万元,占收入总预算32.22%.

4、上年纳入非税管理结转248万元,占收入总预算3.31%.

大悟县自然资源和规划局2019年支出总预算7482.34万元。其中:

1、基本支出3587.34万元,占支出总预算47.94%。

2、项目支出3217万元,占支出总预算43%。

3、其他支出678万元,占支出总预算9.16%。

四、预算收支增减情况说明

部门收支预算总体说明

大悟县自然资源和规划局2019年收入总预算7482.34万元,比上年年初预算增加,主要原因一是单位职工工资正常性晋级晋档;二是转移性支出增加;三是全县部分单位改革合并(涉及本单位),原国土局和规划局合并,人员变动幅度较大,财政供养人员增加;四是全县公车补助打入年初预算内。

五、机关运行经费安排情况说明

一般公共预算财政拨款支出情况说明。

1、基本支出,大悟县自然资源和规划局2019年基本支出3542.41万元,占一般公共预算财政拨款支出的70.47%,其中:人员支出3165.12万元,占基本支出的89.35%;日常公用支出377.29万元,占基本支出的10.66%。

1)人员支出3165.12万元,占基本支出的89.35%,其中:工资福利支出3042.82万元,占人员支出的96.14%;对个人和家庭的补助122.30万元,占人员支出的3.86%。

2)日常公用支出377.29万元,占基本支出的10.65%,其中:办公经费支出51.57万元,占日常公用支出的13.67%;公务用车运行维护费支出117万元,占日常公用支出的31.01%。

2、专项支出。县自然资源和规划局专项支出1484万元,占一般公共预算财政拨款支出的29.52%。

六、“三公”经费安排情况及增减说明

2019年“三公”经费财政拨款预算数139.32万元,较上年增加45.58万元,增幅48.62%。其中2019年公务用车运行维护费用117万元,较上年增加37.63万元,增幅47.41%,主要原因是机构合并,单位公务用车费用支出部分并入预算内支出;2019年公务接待22.32万元,较上年增加7.95万元,增幅55.32%,主要是原因是机构合并,业务量增加,一是土地违法案例查处,二是土地确权登记外业调查,三是第三次全国土地登记外业调查,四是增减挂钩项目实施及易地扶贫搬迁等工作业务量加大,导致公务接待和公务用车经费增加;2019年因公出国0万元,与2018年的0万元持平。

七、政府采购安排情况说明

2019年政府采购预算共计197.2万元,其中:经费拨款(补助)(基本支出)19万元,占全年预算的9.63%;纳入预算管理的非税收入安排的拨款(基本支出)172.2万元,占全年预算的87.32%。

八、国有资产占用情况

截至2018年12月31日,大悟县自然资源和规划局固定资产1078.16万元。其中:房屋及建筑物类747.69万元、交通运输工具类156.55万元(含车改未处置车辆)、通用设备类125.86万元、专用设备类28.52万元、其他19.54万元。

九、政府性基金编制情况

大悟县自然资源和规划局无政府性基金收入、支出情况。

十、名词解释

1、财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

2、工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

3、商品和服务支出:反映单位购买和服务的支出。

4、对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

5、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6、医疗卫生与计划生育行政单位医疗支出: 反映财政

部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

7、三公经费:反映用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 附件:

部门整体支出绩效目标申报表.rar

大悟县2019年部门预算公开表.rar

绩效目标评审意见书(整体支出).rar


 

 

 


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