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大悟县交通运输局2019年度部门预算信息公开情况

发布时间:2019-06-11 信息来源:县财政局 作者: 访问量:1
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大悟县交通运输局2019年度部门预算信息公开情况

 

根据上级财政部门规定,部门预算信息公开的详细目录如下:

1、本部门主要职责
  2、机构设置情况
  3、预算编报情况
  4、预算收支增减情况说明

5、机关运行经费安排情况说明

6、“三公”经费安排情况及增减说明

7、政府采购安排情况说明

8、国有资产占用情况

9、预算绩效项目管理情况

10、政府性基金编制情况

11、相关名词解释

12、2019年部门预算表格(另附)

 

一、本部门主要职能

大悟县交通运输局为大悟县人民政府工作部门,其主要职责规定如下:

(一)贯彻执行国家和省市有关交通工作的方针、政策和法规。组织拟订全县交通运输发展战略。指导全县交通运输行业有关体制改革工作。

(二)负责全县交通运输行业管理。承担协调服务高铁、高速公路、邮政等工作。承担涉及全县综合运输体系的规划协调工作。承担交通运输行业统计工作。

(三)拟订全县公路、水路等行业发展规划、政策措施并监督实施。参与拟订物流发展战略和规划,拟订交通运输物流有关政策并监督实施。

(四)负责全县公路、水路运输市场监管。拟订有关政策措施、准入制度、技术标准和规范营运并监督实施。指导全县城乡客运及有关设施的规划和管理工作。负责地方水上交通安全的监督管理。负责全县的渔船检验和监督管理。

(五)负责全县公路、水路建设和养护的监管。拟订公路、水路工程建设和养护相关政策措施及规定并监督实施。组织协调公路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作。

(六)拟订全县公路、水路固定资产投资规模和建设项目。编制年度计划和县财政性资金预算意见。按县政府规定权限审核、审批交通固定资产投资项目。

(七)指导全县公路、水路运输应急管理工作,指导干线公路网的运行监测。

(八)指导全县交通运输信息化建设,指导全县公路、水路、环保、节能减排工作。

(九)完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

根据大悟县编委批复内设机构和直属事业单位情况,纳入2019年部门预算编制范围的单位如下:

(一)内设机构构成

1、办公室。

2、法制监察股(行政审批股)。

3、计划建设管理股(交通项目管理办公室)。

4、财务股(审计股)。

5、综合运输股(安全监督股、应急办公室、春运办)。

6、人事教育股。

(二)二级单位构成

1、大悟县公路管理局

2、大悟县物流发展局

3、大悟县道路运输管理所

4、大悟县农村公路管理局

三、预算编报情况

2019年预算总收入17477.59万元,其中:财政拨款收入2027.01万元(含局机关和所属直属单独核算预算单位数据)。

2019年预算总支出17477.59万元(含局机关和所属二级预算单位数据),其中:基本支出3485.59万元,主要用于在职人员工资福利支出、商品和服务支出以及对个人和家庭的补助支出。分别是行政运行384.16万元,一般行政管理事务408.19万元,机关事务1782.79      万元、公路养护570.37万元、公路运输管理247.16万元、其他公路水路运输支出92.92万元。项目支出13992万元,分别是公路水路运输13429万元、公路养护543万元、公路运输管理20万元。

四、预算收支增减情况说明

2019年预算支出17477.59万元,比2018年预算支出18182.98万元减少705.39万元,主要原因一是养老保险制度改革,退休人员工资交养老保险局发放,二是严格执行公务支出管理各项制度,压减一般性支出,三是工程项目基础建设资金减少。

五、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费支出,是指为行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用水电费、公务接待费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2019年财政拨款基本支出1730.01万元,其中:人员经费1471.59万元,主要包括:基本工资674.59万元、津贴补贴74.23万元、一次性年终奖183.76万元、绩效工资63.5万元、社会保障缴费222.08万元、改革性补贴94.14万元、离退休费25.6万元、住房公积金32.47万元、抚恤金26.57万元、生活补助3.42万元、医疗补助11.23万元、其他对个人和家庭的补助支出60万元;公用经费258.42万元,主要包括:办公费81.03万元、水电费49.49万元、物业管理费0.5万元、差旅费1万元、维修(护)费13.68万元、培训费1万元、公务接待费23.08万元、专用材料费18.49万元、工会经费10万元、公务用车运行维护费43.67万元、其他商品和服务支出40万元。

六、“三公”经费安排情况及增减说明

2019年“三公”经费预算66.75万元,其中:因公出国(境)经

0万元,因公出国(境)人数0人;公务接待费23.87万元,主要用

于公务往来及协调费用;公车运行维护费43.67万元,主要用于保障

公务用车,包含燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。比2018年减少预算7.54万元。其下降的原因主要是根据湖北省《党政机关厉行节约反对浪费条例》实施办法,尽量控制和节约公务接待费用的开支。

七、政府采购安排情况说明

根据《采购法》要求,所有纳入《省人民政府办公厅关于印发2019-2020年政府集中采购目录及标准的通知》的通知(鄂政办发[2018]33号文件)的项目均实施政府采购。

2019年部门政府采购预算139.5万元,比2018年增加预算137.5万元。其增加原因主要用于县、乡、村公路养护及客运市场工作办公设备购置、空调、电脑、打印机、办公家具等支出。

八、国有资产占用情况

截至2018年12月31日,固定资产3329.7万元。其中:房屋及建筑物类1454.76万元、交通运输工具类444.69万元(含车改未处置车辆)、通用设备类609.81元、专用设备类615万元、其他205.42万元。

九、预算绩效项目管理情况

根据大悟县财政局关于印发《关于开展2018年预算绩效管理工作的通知》的通知(悟财预发[2018]21号文件),为加强单位预算绩效管理,强化绩效理念和支出责任,提高财政资金使用效益,将绩效目标管理、绩效跟踪、绩效评价及结果应用等纳入预算编制、执行、监督全过程,以提高预算资金的经济、社会和其他效益为目的管理活动,以支出结果为导向的预算管理模式。2019年项目预算绩效评价目标资金95万元,其中:城区公汽亏损财政补贴项目支出95万元

十、政府性基金编制情况

局本级及所属二级预算单位,政府性基金收入0万元,政府性基金支出0万元,具体支出如下:其中基本支出0万元,项目支出0万元。

十一 、名词解释

1、财政拨款收入:指县级财政预算安排且当年拨付的资金。

2、年初财政拨款结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍接原规定用途继续使用的资金。

3、年末财政拨款结转和结余:年末结转资金是指当年支出预算已执行但尚未完成,或因故未执行,下年需按原用途继续使用的财政拨款资金。年末结余资金是指支出预算工作目标已完成,或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止,当年剩余的财政拨款资金。

4、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、项目支出:指基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、一般公共服务支出中行政运行:指用于保障机构正常运行的基本支出和项目支出。

7、医疗卫生与计划生育行政单位医疗支出: 反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

8、三公经费:反映用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

9、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维(护)修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

10、公路建设:反映新建公路支出,公路改建支出,特大型桥梁建设支出,公路客货运站(场)建设支出。

11、公路养护支出:反映公路养护支出。

12、公路运输管理支出:反映公路运输管理支出和公路路政管理支出。

附件:

部门整体支出绩效目标申报表.rar

大悟县2019年部门预算公开表.rar

绩效目标评审意见书(整体支出).rar



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