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大悟县供销社2019年度部门预算信息公开情况

发布时间:2019-06-11 信息来源:县财政局 作者: 访问量:1
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大悟县供销社2019年度部门预算信息公开情况

 

根据上级财政部门规定,部门预算信息公开的详细目录如下:

1、本部门主要职责
  2、机构设置情况
  3、预算编报情况
  4、预算收支增减情况说明

5、机关运行经费安排情况说明

6、“三公”经费安排情况及增减说明

7、政府采购安排情况说明

8、国有资产占用情况

9、预算绩效项目管理情况

10、政府性基金编制情况

11、相关名词解释

12、2019年部门预算表格(另附)

一、本部门主要职能

大悟县供销社为大悟县人民政府工作部门,其主要职责规定如下:

1)宣传贯彻执行党中央、省、市、县政府有关农村经济工作及扶持发展农村合作经济组织的方针、政策和法规。

2)研究制定全县供销社的发展战略和规划,指导全县供销社的改革和发展;推进农民专业合作社、农产品行业协会和农村各类社区服务组织等农村新型合作经济组织发展。

3)参与农村市场体系建设,负责农村现代流通网络工程建设,指导构建农村农业生产资料现代经营服务网络、农副产品市场购销网络、日用消费品经营服务网络、再生资源回收利用网络。

4)参与推进农业产业化经营,指导和培育壮大相关龙头企业;指导全县供销社及农民专业合作经济组织参与农业社会化服务,为农民提供产前、产中、产后系列化服务。

5)协调与政府部门和其他社会经济组织的关系;监督、检查全县供销社及农民专业合作社、综合服务社经济组织贯彻执行党和国家有关方针、政策的情况。

6)负责全县供销社的经济管理和技改项目的管理。

7)按照县人民政府授权,对重要农业生产资料、农副产品以及防汛救灾物资的收购、储备和供应进行组织、协调、管理。

8)行使社有资产出资人代表职能,加强社有资产经营管理,监督社有资产保值增值,并依法享有所有者的资产受益、重大决策和选择管理者的权利。

9)承办上级交办的其他事项。

二、机构设置情况

根据大悟县编委批复内设机构和直属事业单位情况,纳入2019年部门预算编制范围的单位如下:

(一)内设机构构成

1、县供销社“三定”方案(悟编发〔2013〕63号规定:县供销社核定事业编制21名,工勤编制2名,其中主任1名,副主任3名,监事会主任1名,股长3名,副股长3名。机关内设综合股、资产财务股、业务股。

2、县供销社属于县直一级预算单位,无二级预算单位。

三、预算编报情况

2019年预算总收入336.12万元,其中:财政拨款收入336.12万元。

2019年预算总支出336.12万元,其中:基本支出336.12万元,主要用于在职人员工资福利支出、商品和服务支出以及对个人和家庭的补助支出。分别是行政运行242.71万元,一般行政管理事务57.81 万元,机关事务35.6万元

四、预算收支增减情况说明

2019年预算支出336.12万元,比2018年预算支出322.68万元增加13.44万元,主要原因是养老保险制度改革,补发退休人员奖励性工资、补贴。

五、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费支出,是指为行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用水电费、公务接待费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2019年财政拨款基本支出336.12万元,其中:人员经费228.18万元,主要包括:基本工资66.38万元、津贴补贴47.02万元、一次性年终奖28.69万元、社会保障缴费37.2万元、离退休费10.8万元、住房公积金12.49万元、其他对个人和家庭的补助支出16.62万元;公用经费55.72万元,主要包括:办公费6.1万元、印刷费3万元、水电费 1.9万元、邮电费 0.5万元、差旅费6.96万元、维修(护)费4万元、会议费2万元、培训费4万元、公务接待费0.64万元、工会经费4.12万元、公务用车运行维护费4.5万元、办公设备购置3万元、其他商品和服务支出3万元。

六、“三公”经费安排情况及增减说明

2019年“三公”经费预算5.14万元,其中:因公出国(境)经费

0万元,因公出国(境)人数0人;公务接待费0.64万元,比2018年增加预算0.04万元,主要用于接待上级来人、各地市学习考察及县市区来人联系工作,增加原因今年综合改革任务多,预计外地交流学习增加;公车运行维护费,4.5万元,主要用于保障公务用车,包含燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。比2018年增加预算0.6万元。增加原因主要是车辆老化,精准扶贫下乡较多。

七、政府采购安排情况说明

根据《采购法》要求,所有纳入《省人民政府办公厅关于印发2019-2020年政府集中采购目录及标准的通知》的通知(鄂政办发[2018]33号文件)的项目均实施政府采购。

2019年部门政府采购预算13万元,比2018年预算13万元相同。主要用于办公设备、空调、电脑、打印机、办公家具、法律服务等支出。

八、国有资产占用情况

截至2018年12月31日,固定资产374.2万元。其中:房屋及建筑物类351.75万元、交通运输工具类 17.77万元、通用设备类    0万元、其他4.68万元。

九、预算绩效项目管理情况

根据大悟县财政局关于印发《关于开展2018年预算绩效管理工作的通知》的通知(悟财预发[2018]21号文件),为加强单位预算绩效管理,强化绩效理念和支出责任,提高财政资金使用效益,将绩效目标管理、绩效跟踪、绩效评价及结果应用等纳入预算编制、执行、监督全过程,以提高预算资金的经济、社会和其他效益为目的管理活动,以支出结果为导向的预算管理模式。2019年项目预算绩效评价目标资金7万元,为2019年度化肥储备贴息本级专项支出。 

十、政府性基金编制情况

县供销社无政府性基金收入、支出情况。

十一 、名词解释

1、财政拨款收入:指县级财政预算安排且当年拨付的资金。

2、年初财政拨款结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍接原规定用途继续使用的资金。

3、年末财政拨款结转和结余:年末结转资金是指当年支出预算已执行但尚未完成,或因故未执行,下年需按原用途继续使用的财政拨款资金。年末结余资金是指支出预算工作目标已完成,或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止,当年剩余的财政拨款资金。

4、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、项目支出:指基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、一般公共服务支出中行政运行:指用于保障机构正常运行的基本支出和项目支出。

7、医疗卫生与计划生育行政单位医疗支出: 反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

8、三公经费:反映用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

9、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维(护)修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:

部门整体支出绩效目标申报表.rar

大悟县2019年部门预算公开表.rar

绩效目标评审意见书(整体支出).rar



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