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大悟县扶贫办2019年度部门预算信息公开情况

发布时间:2019-06-11 信息来源:县财政局 作者: 访问量:1
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大悟县扶贫办2019年度部门预算信息公开情况

 

根据上级财政部门规定,部门预算信息公开的详细目录如下:

1、本部门主要职责
  2、机构设置情况
  3、预算编报情况
  4、预算收支增减情况说明

5、机关运行经费安排情况说明

6、“三公”经费安排情况及增减说明

7、政府采购安排情况说明

8、国有资产占用情况

9、预算绩效项目管理情况

10、政府性基金编制情况

11、相关名词解释

12、2019年部门预算表格(另附)

 

一、本部门主要职能

大悟县扶贫办为大悟县人民政府工作部门,其主要职责规定如下:

贯彻执行上级党和政府关于精准扶贫工作的检查,负责全县精准扶贫的各类检查、督办、考核和验收工作。

(二)负责建立全县精准扶贫大数据库和数据中心,利用精准扶贫大数据平台与移动互联技术,对数据进行专业化处理,实现扶贫信息资源共享和精准扶贫业务协作。

(三)负责拟定全县精准扶贫的中长期规划,指导各乡镇(区)、村(社区)及各部门制订相关扶贫规划,协调相关部门制订并出台相关政策措施。

(四)负责组织协调全县精准扶贫相关政策宣传和舆论宣传。

(五)负责做好全县各级各部门有关精准扶贫的政策解释,并负责做好各类信访处置工作。

(六)负责整合社会扶贫资源参与扶贫开发,搭建扶贫募资捐资平台,并加强社会扶贫资源的规范管理。

加强县、乡镇(区)、村、户精准扶贫信息和档案资料规范化管理。

大力推进项目建设到村和扶贫政策措施到户

加大精神脱贫力度,激发贫困群众的内生动力。

建立帮扶长效机制,协作推进驻村帮扶工作队管理。

十一承办上级交办的其他事项。

二、机构设置情况

根据大悟县编委批复内设机构和直属事业单位情况,纳入2019年部门预算编制范围的单位如下:

(一)内设机构构成

在县扶贫办现有人员的基础上,指挥部办公室下设综合服务中心、信息管理中心、政策法规中心、社会扶贫中心、项目管理中心、督查考核中心等六个中心,从全县各单位调配精兵强将,实行集中办公,统一管理。

(二)人员情况

1大悟县扶贫办现有干部职工53人,其中:行政编制在职12人、工勤编制1人、自收自支5人、“三支一扶”1人、退休8人大悟县精准扶贫信息管理中心事业编制26人。

2、为充实指挥部办公室力量,抽调县乡有关部门人员53人。

三、预算编报情况

2019年预算总收入632.43万元,其中:财政拨款收入632.43万元(含局机关和所属直属单独核算预算单位数据)。

2019年预算总支出632.43万元(含局机关和所属二级预算单位数据),其中:基本支出332.43万元,主要用于在职人员工资福利支出、商品和服务支出以及对个人和家庭的补助支出。分别是行政运 264.82万元,一般行政管理事务 39.61 元,机关事务28万元。

四、预算收支增减情况说明

2019年预算支出632.43元,比2018年预算支出501.96万元增加130.47元,主要原因县精准扶贫信息中心人员增加正式事业编制 5人,再加上从县直部门抽调50多人共100多人集中办公,所以人员经费相应增加

五、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费支出,是指为行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用水电费、公务接待费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2019年财政拨款基本支出332.43万元,其中:人员经费304.51万元,主要包括:基本工资103万元、津贴补贴40.65万元、一次性年终奖35.12万元、绩效工资27.61万元、社会保障缴费44.78万元、其它工资性福利支出28.10万元、住房公积金15.54万元、其他对个人和家庭的补助支出9.71万元;公用经费27.92万元,主要包括:办公费3.3万元、印刷费2万元、水电费3万元、邮电费2万元、差旅费2.34万元、维修(护)费0.4万元、会议费2万元、培训费2万元、公务接待费 9.76万元、工会经费2万元、公务用车运行维护费5.02万元、税金及附加费用1万元、其他商品和服务支出2万元。

六、“三公”经费安排情况及增减说明

2019年“三公”经费预算 14.78 万元,其中:因公出国(境)费0万元,因公出国(境)人数 0人;公务接待费 11.48万元,主要用于接待上级来客,各地市学习考察及乡镇来人联系工作,“三公”经费安排的公务接待比上年增加,主要是根据县委县政府要求,一是成立精准扶贫信息管理中心,增加事业编制人员5名,二是在扶贫办现有人员的基础上,从全县各部门抽调人员合计100人左右,组建六个中心,集中办公,从而公务接待费用大大增加。三是随着脱贫攻坚工作到了攻坚拨寨的时候,工作任务越来越重,与乡镇、村的工作联系越来越多,公务接待量将随之增加;公车运行维护费 3.30万元,与上年持平,主要用于保障公务用车,包含燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。三公经费上年度预算12.86万元增加1.92万元,增加原因是脱贫攻坚到了紧要关头,2019年整县摘帽,29256人贫困人口脱贫,考核验收,下乡督办、政策培训等活动比往年更多,所以三公经费比上年有所增加。

七、政府采购安排情况说明

根据《采购法》要求,所有纳入《省人民政府办公厅关于印发2019-2020年政府集中采购目录及标准的通知》的通知(鄂政办发[2018]33号文件)的项目均实施政府采购。

2019年部门政府采购预算169.5万元,比2018年增加预算73.5万元。其增加原因主要用于攻坚办视频办公设备、空调、电脑、打印机、办公家具等支出。

八、国有资产占用情况

截至2018年12月31日,固定资产 169.78万元。其中:房屋及建筑物类 147.87万元、交通运输工具类 18.98万元(含车改未处置车辆)其他2.93万元。

九、预算绩效项目管理情况

根据大悟县财政局关于印发《关于开展2018年预算绩效管理工作的通知》的通知(悟财预发[2018]21号文件),为加强单位预算绩效管理,强化绩效理念和支出责任,提高财政资金使用效益,将绩效目标管理、绩效跟踪、绩效评价及结果应用等纳入预算编制、执行、监督全过程,以提高预算资金的经济、社会和其他效益为目的管理活动,以支出结果为导向的预算管理模式。2019年项目预算绩效评价目标资金300万元,其中:其中业务培训费35万元,政策宣传费23万元,档案管理50万元,评估验收45万元,资料印刷费30万元,视频会议费 45万元,督办考核20万元,设备购置费45万元,其它费用7万元。

十、政府性基金编制情况

大悟县扶贫办本级及精准扶贫信息管理中心,无政府性基金收入、支出情况。

十一 、名词解释

1、财政拨款收入:指县级财政预算安排且当年拨付的资金。

2、年初财政拨款结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍接原规定用途继续使用的资金。

3、年末财政拨款结转和结余:年末结转资金是指当年支出预算已执行但尚未完成,或因故未执行,下年需按原用途继续使用的财政拨款资金。年末结余资金是指支出预算工作目标已完成,或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止,当年剩余的财政拨款资金。

4、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、项目支出:指基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、一般公共服务支出中行政运行:指用于保障机构正常运行的基本支出和项目支出。

7、医疗卫生与计划生育行政单位医疗支出: 反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

8、三公经费:反映用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

9、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维(护)修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:

部门整体支出绩效目标申报表.rar

大悟县2019年部门预算公开表.rar

绩效目标评审意见书(整体支出).rar

 

 


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