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大悟县农业技术推广中心2019年度部门预算信息公开情况

发布时间:2019-06-11 信息来源:县财政局 作者: 访问量:1
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大悟县农业技术推广中心2019年度部门预算信息公开情况

 

  根据上级财政部门规定,部门预算信息公开的详细目录如下:

1、本部门主要职责
  2、机构设置情况
  3、预算编报情况
  4、预算收支增减情况说明

5、机关运行经费安排情况说明

6、“三公”经费安排情况及增减说明

7、政府采购安排情况说明

8、国有资产占用情况

9、预算绩效项目管理情况

10、政府性基金编制情况

11、相关名词解释

12、2019年部门预算表格(另附)

 

一、本部门主要职能

大悟县农业技术推广中心县政府直属事业单位为正科级,其主要职责规定如下:

(一)贯彻执行国家有关农业技术推广的方针、政策和法律、法规、规章。

(二)负责制定全县农业技术推广计划、项目方案,组织实施农业技术推广项目。

(三)负责全县农业技术推广服务体系建设和指导,农业技术推广人员宣传教育和业务培训。负责拟订全县农业技术技能培训计划,指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

(四)负责种植业、畜牧业、渔业、农业机械行业的科研成果和实用技术的引进、试验、示范、集成和推广,主要包括:

1种植技术推广。负责全县种植技术推广服务,主要农作物农情调查,新品种、新技术、新模式的试验示范与推广。

2畜牧养殖技术推广和重大动物疫病防控。负责全县畜牧养殖技术推广服务,畜禽品种资源调查监测,畜禽品种改良及畜牧养殖新技术新模式推广;做好重大动物疫病防控、动物检疫技术服务工作。

3水产养殖技术推广。负责全县水产养殖技术推广服务,水产新技术引进试验示范与推广,水产优良品种引进和选育推广,鱼病防治,水产养殖规范用药,渔业资源增殖放流,水产外来物种管理服务。

4农业机械化技术推广。负责全县农业机械化技术推广服务,业务指导,试验示范及大型农机泵站的维修管理服务。

(五)负责全县农产品质量安全生产技术的推广,农业投入品安全使用,参与制定农产品行业生产标准、质量安全标准和技术规范并会同有关部门组织实施。实施“化肥、农药减量增效”工程,提供农药、化肥科学使用技术指导服务,保证农业清洁生产。

(六)负责“三品一标”农产品品牌培育,承担“三品一标”的申报、认证、续展等工作,提供绿色食品生产技术指导、行业咨询服务。

(七)负责设施农业、生态循环农业、节水农业发展、农村可再生能源综合利用、农业生物质产业发展的技术示范、推广应用,承担重大项目的组织实施。

(八)完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

根据大悟县编委批复内设机构和直属事业单位情况,纳入2019年部门预算编制范围的单位如下:

(一)内设机构构

1.办公室。负责文电、会务、档案、督查、信访、综合性文稿起草等机关日常运转工作

2.人事教育股。负责党建群团、纪检宣传、组织人事、机构编制、劳资社保、教育培训、离退休干部、工会等工作。

3.计划财务股。负责编制全县现代农业发展、重大农业科技项目及相关投资项目规划和立项争资申报资料,制定相关项目实施方案并监督执行;负责农业技术推广项目资金管理,配合有关部门监督项目资金使用情况。负责编报部门预算并组织执行,编报部门决算报告;负责中心财务、资产管理和政府采购工作。

4.种植技术推广股。负责全县农作物新品种、新技术、新模式的试验示范、技术推广。组织实施种植业重大推广项目,种植业技术培训、宣传和技术交流。参与制订全县农作物种植技术推广计划并组织实施,参与拟定农作物种植业有关生产技术标准和技术规范。

5.水产技术推广股。负责全县水产技术引进、试验、集成和示范、推广,水产品质量安全检验检测、水生动物疫病防治及相关服务工作。组织实施渔业重大推广项目,渔业技术培训、宣传和技术交流。参与制订全县水产技术推广计划并组织实施,参与拟订渔业相关生产技术标准和技术规范。

6.畜牧技术推广股。负责全县畜禽新品种引进、繁育、推广工作,以及畜禽养殖新技术、新模式的推广工作。组织实施畜牧业重大推广项目,畜牧业技术培训、宣传和技术交流。参与制订全县畜牧技术推广计划并组织实施,参与拟订畜牧业相关生产技术标准和技术规范。

7.农业机械化技术推广股。负责全县农业新机械、新装备的引进、示范、推广和宣传,农机先进作业技术推广。负责全县农业机械化生产以及农业机械化服务体系建设工作,承担大型农机泵站的维修管理服务工作。组织实施农业机械化重大推广项目,农业机械化技术培训、宣传和技术交流。参与制订全县农业机械化技术推广计划并组织实施,拟订农机行业相关作业技术标准和技术规范。

三、预算编报情况

2019年预算总收入183.61万元,其中:财政拨款收入183.61万元。

2019年预算总支出183.61万元,其中:基本支出153.61万元,主要用于在职人员工资福利支出、商品和服务支出以及对个人和家庭的补助支出。主要是行政运行183.61万元。

四、预算收支增减情况说明

2019年预算支出183.61万元,比2018年预算支出202.78元减少19.17元,主要原因一是养老保险制度改革,退休人员工资交养老保险局发放,二是严格执行公务支出管理各项制度,压减一般性支出。

五、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费支出,是指为行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用水电费、公务接待费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2019年财政拨款基本支出153.61万元,其中:人员经费132.85万元,主要包括:基本工资45.33万元、津贴补贴19.73万元绩效工资6.27万元、一次性年终奖16.67万元、社会保障缴费22.12万元、其他工资福利支出19.36、离退休费7.02万元、住房公积金7.71万元;公用经费9.4万元,主要包括:办公费0.9万元、水电费1.27万元、邮电费0.62万元、物业管理费0.23万元、差旅费3.8万元、维修(护)费0.13万元、会议费0.41万元、培训费0.34万元、公务接待费0.3万元、工会经费1.08万元、其他商品和服务支出0.32万元。

六、“三公”经费安排情况及增减说明

2019年“三公”经费预算0.3万元,其中:无因公出国(境)支出;公务接待费0.3万元,主要用于接待农技培训人员餐饮费,省市领导检查及工作交流接待支出;公车运行维护费0万元。比2018年增加预算0.16万元。其上升原因主要是参加农技培训的人员主要来自乡镇,产生招待支出比以往略多

七、政府采购安排情况说明

根据《采购法》要求,所有纳入《省人民政府办公厅关于印发2019-2020年政府集中采购目录及标准的通知》的通知(鄂政办发[2018]33号文件)的项目均实施政府采购。

2019年部门政府采购预算20万元,比2018年增加预算20    万元。其增加原因主要是因机构改革,我单位增加人员需购置配套办公设备,需购置空调、电脑、打印机、办公家具等。

八、国有资产占用情况

截至2018年12月31日,固定资产1.36万元。其中:房屋及建筑物类0万元、交通运输工具类0万元(含车改未处置车辆)、通用设备类0万元、专用设备类0万元、其他1.36万元。

九、预算绩效项目管理情况

根据大悟县财政局关于印发《关于开展2018年预算绩效管理工作的通知》的通知(悟财预发[2018]21号文件),为加强单位预算绩效管理,强化绩效理念和支出责任,提高财政资金使用效益,将绩效目标管理、绩效跟踪、绩效评价及结果应用等纳入预算编制、执行、监督全过程,以提高预算资金的经济、社会和其他效益为目的管理活动,以支出结果为导向的预算管理模式。2019年项目预算绩效评价目标资金30万元,主要是新单位成立财政给予工作经费用于购置办公设备及其他支出。

十、政府性基金编制情况

局本级及所属二级预算单位,2019年无政府性基金收入。

十一 、名词解释

1、财政拨款收入:指县级财政预算安排且当年拨付的资金。

2、年初财政拨款结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍接原规定用途继续使用的资金。

3、年末财政拨款结转和结余:年末结转资金是指当年支出预算已执行但尚未完成,或因故未执行,下年需按原用途继续使用的财政拨款资金。年末结余资金是指支出预算工作目标已完成,或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止,当年剩余的财政拨款资金。

4、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、项目支出:指基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、一般公共服务支出中行政运行:指用于保障机构正常运行的基本支出和项目支出。

7、医疗卫生与计划生育行政单位医疗支出: 反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

8、三公经费:反映用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出

9、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维(护)修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:

部门整体支出绩效目标申报表.rar

大悟县2019年部门预算公开表.rar

绩效目标评审意见书(整体支出).rar

 


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