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大悟县农业农村局2019年度部门预算信息公开情况

发布时间:2019-06-11 信息来源:县财政局 作者: 访问量:1
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大悟县农业农村局2019年度部门预算信息公开情况


根据上级财政部门规定,部门预算信息公开的详细目录如下:

1、本部门主要职责
  2、机构设置情况
  3、预算编报情况
  4、预算收支增减情况说明

5、机关运行经费安排情况说明

6、“三公”经费安排情况及增减说明

7、政府采购安排情况说明

8、国有资产占用情况

9、预算绩效项目管理情况

10、政府性基金编制情况

11、相关名词解释

122019年部门预算表格(另附)

一、本部门主要职能

大悟县农业农村局为大悟县人民政府工作部门,其主要职责规定如下:

(一)拟订全县种植业、茶叶、畜牧业、渔业、农业机械化、农村能源等农业各产业(以下简称农业)和农村经济发展战略中长期发展规划,并指导实施;指导粮食、油料、畜禽、水产等农产品生产。指导蔬菜、水果、茶叶、蚕桑、中药材、烟叶等经济作物生产可持续发展;拟订农业开发规划并监督实施;负责主管产业建设项目的立项、申报,并组织实施;编报部门预算并组织执行;指导全县农业资源普查、农业投入、资源配备、以及资源保护
  (二)贯彻执行国家农业产业政策,引导农业产业结构的合理调整、农业资源的有效配置和产品品质的改善;提出有关农产品及农业生产资料价格、大宗农产品流通、农村信贷、税收及农业财政补贴的政策建议;组织起草农业规范性文件;监督实施农业相关技术标准;监督有关农业法律法规的执行,推进农业依法行政;负责种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理,指导粮食等主要农产品生产。

(三)促进农业产前、产中、产后一体化发展,拟订促进农产品加工业发展政策、规划并组织实施;指导农产品加工业结构调整、技术创新和服务体系建设;研究制定全县大宗农产品市场体系建设与发展规划并组织实施;组织协调农业生产资料市场体系建设;负责粮棉油、蔬菜经济作物基地和示范区的建设管理及相关农业科技项目的试验示范;负责种业发展;培育、保护和发展农产品品牌。

(四)负责农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。参与制定农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施。指导农业检验检测体系建设和机构考核;依法实施符合安全标准的农产品认证和监督管理;组织农产品质量安全的监督管理;依法开展农作物种子(种苗)农药的许可,开展种子(种苗)、农药、肥料的监督管理。负责农业科技成果管理;负责农业植物新品种保护和农业转基因生物安全监督管理;负责种植业、绿色食品及农村生产生活节能产品的质量监督、认证工作;负责种子(种苗)、肥料、农药等农业投入品质量的检测、鉴定和执法监督工作;负责县内生产及外地引进的种子(种苗)、肥料、农药等产品的登记工作;负责本行政区域内生猪屠宰活动的监督管理。

(五)组织、协调农业生产资料市场体系建设;依法开展农作物种子(种苗)、草种、种畜禽、农药、兽药(渔药)、饲料、饲料添加剂的监督管理;依法负责渔船、渔机、网具的监督管理,指导全县水产生产,无公害水产品认证审核,行使渔政管理权;开展兽医医疗器械和有关肥料的监督管理,负责兽医医政、兽药药政、饲料行业的管理,依法开展畜牧兽医行政审批工作;负责动物病原微生物实验室生物安全管理工作;负责实施动物疫病的监测、预警、预报、实验室诊断、流行病学调查、疫情报告;提出重大动物疫病防控技术方案;指导农业机械化发展、农机安全监理、教育培训和农机购置补贴等政策的落实。

(六)负责农作物重大病虫害防治,承担农业防灾减灾的工作;负责农作物重大病虫害防治,指导动植物防疫和检疫体系建设;组织、监督动植物的防疫检疫工作,发布疫情并组织扑灭;负责动物血吸虫病和畜禽寄生虫病的查、治、灭、管、防等重大技术措施的实施;承担与动物产品安全相关的技术检测工作;组织植物检疫性有害生物普查;组织兽医医政、兽药药政药检工作;负责执业兽医的管理;监测、发布农业灾情,组织农用物资、设备的储备和调拨,提出生产救灾资金安排建议,指导紧急救灾和灾后生产恢复;负责农用抗灾物资的申请、分配、储备和管理;管理归口机电泵站,组织农业机械投入抗灾救灾。

(七)统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。拟订农业产业化经营的发展规划,指导、扶持农业社会化服务体系、农村合作经济组织、农民专业合作社和农产品行业协会的建设与发展;提出扶持农业农村发展的项目建议,经批准后指导实施;拟订农业开发规划并监督实施;指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业发展工作;负责农村承包地经营权流转等管理职责;发布农业和农村经济信息,监测分析农业和农村经济运行,开展农业统计和农业农村信息化的有关工作。

(八)制定并组织实施农业生态建设规划,指导农用地、渔业水域、宜农滩涂、农村可再生能源综合开发与利用以及农业生物物种资源的保护和管理;负责水生野生动植物保护工作;指导农业生物质产业发展和农业农村节能减排,指导农业面源污染治理有关工作;组织农业资源开发与利用,指导生态农业、循环农业等的发展。拟订耕地及基本农田质量保护与改良政策并指导实施,依法管理耕地质量;负责农业投资项目、农业综合开发项目、农田整治项目、农田水利建设项目及高标准农田建设项目;运用工程设施、农艺、农机、生物措施发展节水农业。

(九)组织落实深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策。承担农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。承担农村集体产权制度改革,指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

(十)完成县委、县政府交办的其他任务。

(十一)有关职责分工。

县农业农村局负责食用农产品从种植养殖环节到进入批发、零售市场或者生产加工企业前的质量安全监督管理。食用农产品进入批发、零售市场或者生产加工企业后,由县市场监督管理局监督管理。县农业农村局负责动植物疫病防控、畜禽屠宰环节、生鲜乳收购环节质量安全的监督管理。联合县市场监督管理局建立食品安全产地准出、市场准入和追溯机制,建立质量安全情况通报制度,加强协作配合和工作衔接,形成监管合力。

二、机构设置情况

根据大悟县编委批复内设机构和直属事业单位情况,纳入2019年部门预算编制范围的单位如下:

(一)内设机构构成

(一)办公室。负责机关日常运转工作,综合协调机关政务工作;负责机关和所属事业单位党建工作;承办重大会议的组织工作;做好文电处理、农情信息、政务信息、新闻宣传、保密、信访、档案和安全等工作;负责有关综合性材料的起草工作;承担重大突发性事件应急综合处理、管理工作;负责机关后勤管理工作;拟订局机关有关规章制度并组织实施;牵头协调局系统和农业行业安全生产;负责计划生育、流动人口管理工作。

(二)财务股。负责局系统各项资金的使用和监督管理工作,并提出有关资金的使用和管理建议;编制部门年度资金预算并组织执行;指导并监督局系统财务、国有资产、政策(府)性采购管理工作;负责内部审计工作。

(三)人事科教股。负责干部职工的考核、调配、奖惩、任免、劳动工资、福利保险工作;负责干部职工的职称、考核、晋升申报及管理工作;负责工人的技术等级岗位考核和管理工作,会同有关部门办理干部录用、离退休审批,搞好人事档案管理工作;拟定全县农业科技教育发展规划,指导农业专业协会、学会和农民合作组织的建设,抓好农业技术人员的继续教育,组织、协调农业实用技术培训及新型职业农民培育工作;负责有关人事统计报表工作。

(四)政策法规与行政审批股。负责宣传、落实、执行农业法律法规,指导农业行政执法体系建设和农业法制宣传教育工作;负责农业行政执法干部的教育培训和管理工作;承担农业各行业行政审批制度改革工作;负责农业设施用地和农村宅基地审批工作;负责动植物调入、调出检疫;负责农作物种子、苗木生产和经营许可证核发、农业广告管理和种子、农药上岗许可;负责全县水产品生产,无公害水产品认证审核;组织实施《渔业法》、《农产品质量安全法》并监督执行;负责畜牧兽医行政审批工作;负责农机购置补贴政策落实的审批工作;研究拟订农业产业政策,经批准后组织实施;承办农业产业规范性文件的起草、监督、检查工作;对其他部门起草的规范性文件中有关农业的条款提出审核意见;承担农业行政复议,组织行政应诉工作。

(五)种植业股。拟订全县种植业发展规划、计划并组织实施;指导种植业结构和布局调整及标准化生产工作;组织制定年度农业生产指导性计划、技术措施;掌握农业生产动态,调查研究并反映全县农业生产环节、农业灾害问题,提出解决意见;研究制订全县种植业生产的重大技术措施并组织实施;提出耕地保护、补偿与改良的政策建议;指导种业发展;指导抗灾救灾和救灾备荒种子、化肥等生产资料的储备和调拨;指导粮油和经济作物结构调整、区域布局和耕作制度改革;负责新品种、新技术、新模式的选育、引进、筛选、试验、示范和推广工作;负责粮油和经济作物重大项目的论证、立项,并组织实施;指导、推进产业化和综合开发等工作;组织农业对外经济技术交流和合作;组织协调菜篮子工程。

(六)乡村产业发展股。拟定农业产业化经营发展规划和年度计划并组织实施;建设农业特色基地,发展农产品加工业,培育打造农产品品牌;拟定支持乡村特色产业和新型经营主体发展的政策,培育新型农业经营主体;组织相关部门及新型经营主体参加各类农产品展示展销会议;组织申报农业产业化建设项目,落实中央及省市支持农业产业化相关政策;承担农业统计有关工作;预测并发布农业各行业产品及农业生产资料供求情况等农村经济信息;指导农业部门信息系统建设和农业信息服务。

(七)畜牧兽医股。贯彻执行国家畜牧、草地、兽医、饲料行业的法律法规、方针政策、发展规划、质量标准;拟定和组织实施畜牧、草地、兽医、饲料行业地方性发展规划、标准、产业政策、重大科技技术攻关措施;制定和组织实施重大动物疫病防控和扑灭计划;负责动物防疫、检疫监督、寄生虫防治管理工作;负责兽医医政、兽药药政、饲料行业的管理工作;负责畜禽产品安全和畜禽产品加工产业化发展的管理工作;负责种畜禽管理、保护和利用畜禽遗传资源;负责草地保护、建设和开发利用的监督管理;负责提出畜牧兽医行业投资计划建设、项目建设方案、组织项目实施、监督检查畜牧兽医项目经费和专项经费的落实与使用;负责畜牧兽医行业的政务、经济、技术、市场信息和统计、宣传工作;负责畜禽养殖废弃物资源化利用。

(八)渔业渔政股。贯彻执行上级有关渔业的方针、政策;研究提出全县渔业发展战略、产业政策和技术措施的指导意见;拟定全县渔业发展的中长期规划、年度指导计划、渔业开发规划;指导渔业产业结构和产品结构调整;制定全县渔业产业化经营的方针、政策,指导水产品加工与市场流通,提出水产品市场体系建设和规划,并监督实施;对水产市场实施宏观管理促进渔业产前、产中、产后一体化;负责全县水产统计和短期渔业经济分析,预测并发布年度及中长期渔业供求情况和品种信息。

(九)农业机械化管理股。贯彻执行国家有关农业机械化的方针、政策、法律法规;拟定本县农业机械化具体的管理制度、标准、办法,并监督实施;指导全县农业机械化发展,制定全县农业机械化的发展战略、规划、计划并组织实施;对农业机械的使用、安全监理、科研推广、教育培训、试验鉴定、质量监督、农机维修、农机供应等工作实行行业管理;引导农民使用新型农机产品;指导农机购置补贴政策的实施;负责农业机械化科研、技术推广项目的立项审查、申请及组织实施工作;检查、验收项目完成情况;实施农业机械化重点技术的试验、示范;指导农机维修管理;负责农机作业质量、维修质量的监督管理;提出农业机械的更新报废建议并组织实施;依法对农机安全监理实行监督管理;负责农机抗灾物资的申请、分配、储备和管理;管理归口机电泵站,组织农业机械投入抗灾救灾;指导全县农机社会化服务体系建设,扶持农机社会化服务组织,鼓励和引导农民增加农机投入,促进农业机械化水平不断提高;组织开展农机相关技术培训和职业技能开发工作,负责拖拉机驾驶培训学校、驾驶培训班的监督管理;指导农业机械化生产,组织开展农机跨区作业;参与农用柴油供应、价格和补贴的政策建议;指导全县农机系统的信息网络建设,负责全县农机化发展统计工作,搜集、整理、分析和传递农机化信息。

(十)农田建设管理股。提出农田建设项目需求建议,承担耕地质量管理相关工作;参与开展永久基本农田保护;承担农业投资项目、农业综合开发项目、农田整治项目、农田水利建设项目、高标准农田建设项目管理职责。

(十一)农村合作经济指导股(县农民负担监督管理办公室)。承担农村承包土地经营权流转等管理职责;协调推进乡村治理体系建设,监督减轻农民负担和村民“一事一议”筹资筹劳管理;指导农村集体资产和财务管理、农民合作经济组织和农业社会化服务体系,指导农村宅基地管理,指导宅基地分配、使用、流转、纠纷仲裁管理和宅基地合理布局、用地标准、违法用地查处,指导闲置宅基地和闲置农房利用。

(十二)农村社会事业促进股。协调推动农村社会事业发展、公共服务体系建设和基础设施建设;组织改善农村人居环境,统筹指导村庄整治、村容村貌提升。

(十三)农产品质量安全监管股。组织拟订农产品及相关农业生产资料地方标准;承担提升农产品质量安全水平的责任,依法开展农产品质量安全风险评估,负责农产品质量安全监测和信息发布;指导农业检验检测体系建设和机构考核认证;依法实施符合安全标准的农产品认证和监督管理的有关工作;组织农产品质量安全监督管理工作;依法开展农作物种子(种苗)农药的许可,开展种子(种苗)、农药、肥料的监督管理。负责农业植物新品种保护和农业转基因生物安全监督管理。负责种植业、绿色食品及农村生产生活节能产品的质量监督、认证工作;负责种子(种苗)、肥料、农药等农业投入品质量的检测、鉴定和执法监督工作;负责县内生产及外地引进的种子(种苗)、肥料、农药等产品的登记工作。

老干部股。负责老干部工作。

(二)二级单位构成

1、大悟县生态能源局

2、大悟县种子管理局

3、大悟县茶叶局

4、大悟县农业技术推广中心

5、大悟县植保站

6、大悟县土壤肥料工作站

7、大悟县植物检疫站

8、大悟县原种场

9、大悟县双桥茶场

10、大悟县种子公司

11、大悟县农业开发公司

12、大悟县蔬菜苗木站

三、预算编报情况

2019年预算总收入 23439.77 万元,其中:财政拨款收入5309.65 万元(含局机关和所属直属单独核算预算单位数据)。2019年预算总支出 23439.77万元(含局机关和所属二级预算单位数据),其中:基本支出 7477.77 万元,项目支出15902万元。分别是农林水事务22314.23 万元、一般公共服务217.73万元、社会保障433.29万元、卫生健康219.6万元、住房保障支出254.92万元。

四、预算收支增减情况说明

2019年预算支出 23439.77 万元,其中:财政拨款收入5309.65 万元比2018年预算支出3909.43万元增加1400.22万元,主要原因是机构改革人员调整,养老保险制度改革,退休人员工资交养老保险局发放。

五、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费支出,是指为行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用水电费、公务接待费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2019年财政拨款基本支出 4554.45 万元,其中:人员经费3807.23万元,主要包括:基本工资1295.24万元、津贴补贴400.93    万元、一次性年终奖462.05万元、社会保障缴费 418.47万元、其它工资福利550.76万元,绩效工资337.71万元,医疗保险费135.58万元,其它社会保险14.02万元,改革性补贴    万元、离退休费    万元、住房公积金189.49万元、其他对个人和家庭的补助支出365.98万元;公用经费384.24万元,主要包括:办公费79.71万元、印刷费33.54万元、水电费38.88万元、邮电费11.35万元、物业管理费4.5万元、差旅费36.83万元、维修(护)费23.8万元、会议费19.4万元、培训费10.70万元、公务接待费33.53万元(要与三公预算公开表一致)、工会经费10.15万元、福利费1.45万元、公务用车运行维护费39万元(要与三公预算公开表一致)、办公设备购置3万元、专用材料费15.5万元,委托业务费7.5万元,其他商品和服务支出16.4万元。

六、“三公”经费安排情况及增减说明

2019年“三公”经费预算 72.53 万元,其中:因公出国(境)

经费0万元,因公出国(境)人数0人;公务接待费33.53 万元,主

要用于上级调研、考察,兄弟县市及各乡镇来人联系工作的接待;公

车运行维护费39 万元,主要用于保障公务用车,包含燃料费、维修

费、过路过桥费、保险费等。比2018年减少预算0.75万元。其原

因主要是根据湖北省《党政机关厉行节约反对浪费条例》实施办法,

尽量控制和节约公务接待费用的开支。

七、政府采购安排情况说明

根据《采购法》要求,所有纳入《省人民政府办公厅关于印发2019-2020年政府集中采购目录及标准的通知》的通知(鄂政办发[2018]33号文件)的项目均实施政府采购。

2019年部门政府采购预算186.15万元,比2018年增加预算 41.65万元。其增加原因主要用于机构改革人员调整采购办公设备、空调、电脑、打印机、办公家具等支出。

八、国有资产占用情况

截至2018年12月31日,固定资产 1110.1175万元。其中:房屋及建筑物类916.6582万元、交通运输工具类 50.1675万元(含车改未处置车辆)、通用设备及其它123.4018万元、专用设备类19.89万元。

九、预算绩效项目管理情况

根据大悟县财政局关于印发《关于开展2018年预算绩效管理工作的通知》的通知(悟财预发[2018]21号文件),为加强单位预算绩效管理,强化绩效理念和支出责任,提高财政资金使用效益,将绩效目标管理、绩效跟踪、绩效评价及结果应用等纳入预算编制、执行、监督全过程,以提高预算资金的经济、社会和其他效益为目的管理活动,以支出结果为导向的预算管理模式。2019年项目预算绩效评价目标资金303万元,其中:武汉农博会经费5万元、产业扶持工作经费5万元、高标准农田建设工作经费80万元、《农民日报》订刊费用13万元、两区划定专项资金127万元、门面拆迁补偿费10万元、执法专项经费8万元、农产品质量安全检测费5万元、农机购置补贴工作经费20万元、固定泵站维修经费5万元、畜牧防疫经费4万元、畜牧产品质量安全监测经费5万元、渔政执法快艇运行费3万元、水产品食用安全检测经费8万元、打击非法捕捞专项经费5万元。

十、政府性基金编制情况

大悟县农业农村局本级及所属单独核算二级预算单位,无政府性基金收入、支出情况。

十一 、名词解释

1、财政拨款收入:指县级财政预算安排且当年拨付的资金。

2、年初财政拨款结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍接原规定用途继续使用的资金。

3、年末财政拨款结转和结余:年末结转资金是指当年支出预算已执行但尚未完成,或因故未执行,下年需按原用途继续使用的财政拨款资金。年末结余资金是指支出预算工作目标已完成,或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止,当年剩余的财政拨款资金。

4、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、项目支出:指基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、一般公共服务支出中行政运行:指用于保障机构正常运行的基本支出和项目支出。

7、医疗卫生与计划生育行政单位医疗支出: 反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

8、三公经费:反映用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

9、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维(护)修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 附件:

部门整体支出绩效目标申报表.rar

大悟县2019年部门预算公开表.rar

绩效目标评审意见书(整体支出).rar

 

 


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