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大悟县人力资源和社会保障局2019年度部门预算信息公开情况

发布时间:2019-06-12 信息来源:县财政局 作者: 访问量:1
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大悟县人力资源和社会保障2019年度部门预算信息公开情况


  根据上级财政部门规定,部门预算信息公开的详细目录如下:

  1、本部门主要职责
  2、机构设置情况
  3、预算编报情况
  4、预算收支增减情况说明

  5、机关运行经费安排情况说明

  6、“三公”经费安排情况及增减说明

  7、政府采购安排情况说明

  8、国有资产占用情况

  9、预算绩效项目管理情况

  10、政府性基金编制情况

  11、相关名词解释

12、2019年部门预算表格(另附)

 

  一、本部门主要职能

我局为大悟县人民政府工作部门,其主要职责规定如下:

(一)贯彻执行人力资源和社会保障法律法规。拟定人力资源和社会保障配套规定和实施办法,拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划和年度工作计划,并组织实施和监督检查。

(二)拟订全县人力资源市场发展规划和人力资源流动相关规定并组织实施,建立统一规范的人力资源市场并负责监督管理,促进人力资源合理流动和有效配置,健全人力资源市场监管体系。
  (三)负责全县促进就业创业工作。拟订统筹城乡的就业创业发展规划并组织实施,完善城乡劳动者平等就业制度、就业援助制度和职业培训制度,健全公共就业创业服务体系。牵头拟订高校毕业生就业创业相关规定并组织实施。负责全县就业、失业预测预警和信息引导,拟订应对预案,实施预防、调节和控制,保持就业形势稳定。

(四)统筹推进建立覆盖城乡的多层次社会保障体系。拟订基本养老、失业、工伤保险及其补充保险规定并组织实施,拟订养老保险统筹办法和全县统一的养老、失业、工伤保险关系转续办法。落实好机关企事业单位离退休政策。拟订基本养老、失业·工伤保险及其补充保险基金管理和监督规定,编报相关社会保险基金预决算建议草案,参与监督社会保障基金管理运营情况。负责相关社会保险基金预测预警和信息引导,拟订应对预案,实施预防、调节和控制,保持相关社会保险基金总体收支平衡。负责全县基本养老、失业、 工伤保险经办管理业务的统筹协调指导。会同有关部门实施全民参保计划。

(五)统筹拟订全县劳动人事争议调解仲裁制度和协调劳动关系的规范性文件并组织实施,完善劳动关系协商协调机制。配合落实职工工作时间、休息休假和假期制度,拟订消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护规定。组织实施劳动保障监察,协调劳动者维权工作,依法查处违法案件。

(六)配合起草人才开发办法草案。参与深化人才发展体制机制改革工作。负责专业技术人才和技能人才队伍建设工作。组织拟订全县专业技术人才、高技能人才规划并组织实施。健全落实博士后制度。 协调推进全县人才服务体系建设。负责非教育系统公派留学管理工作 。 拟订专业技术人员管理和继续教育办法。牵头深化职称制度改革工作。推进职业资格制度改革,健全职业技能多元化评价制度。拟订全县职业培训机构发展规划并组织实施.统筹组织和指导全县职业技能竞寨工作.组织拟订技能人才培养,评价,使用和激励制度。

(七)会同有关部门指导事业单位人事制度改革,按照管理权限负责规范事业单位岗位设置,公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作,拟订事业单位人员和机关工勤人员管理办法.

(八)配合有关部门管理全县表彰奖励工作.会同有关部门组织落实国家、省、市功勋荣誉表彰制度.配合有关部门拟订政府表彰奖励制度,按照权限审核县政府实施的表彰奖励事项。

(九)负责全县事业单位工资福利管理工作.会同有关部门落实全县事业单位人员工资收入分配政策,拟订企业人员工资收入分配调控规定,会同有关部门建立健全企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制.会同有关部门拟订企事业单位人员福利规定.

(十)会同有关部门拟订农民工工作的综合性规定和规划,推动相关政策落实。协调解决重点难点问题,维护农民工合法权益。

(十一)完成县委、县政府交办的其他任务。

  二、机构设置情况

  根据大悟县编委批复内设机构和直属事业单位情况,纳入2019年部门预算编制范围的单位如下:

 (一)内设机构构成

  1、办公室(人事股

   2、规划财务股(社会保险基金监督股)

  3、政策法规股(调解仲裁管理股、行政审批股)

  4、劳动关系股(就业促进股、职业能力建设股)

  5、人才管理与职称股

  6、事业单位人事管理股

7、工资福利股

8、养老保险股(工伤保险股)

  (二)二级单位构成

1县劳动监察局

2、县社会保险基金结算中心

3、县劳动就业局

4、县机关事业单位养老保险局

5、县劳动保险局

6、县城乡居民社会养老保险局

7、县开发区人社中心

8、县高铁试验区人社中心 

  三、预算编报情况

  2019年预算总收入5261.64万元(含局机关和所属二级预算单位数据),其中:财政拨款收入5215.14万元,上年结转8.7万元,其他收入37.8万元

  2019年预算总支出5261.64万元(含局机关和所属二级预算单位数据),其中:一般公共预算支出5223.84万元,包括基本支出2005.84万元,项目支出3218万元。基本支出主要用于在职人员工资福利支出、商品和服务支出以及对个人和家庭的补助支出分别是一般公共服务支出161.93万元,社会保障和就业支出1624.83万元,卫生健康支出89.48万元,住房保障支出129.60万元

  四、预算收支增减情况说明

  2019年预算支出 5261.64万元,比2018年预算支出2782.56万元增加2479.08万元,主要原因一是机构改革,原二级单位县城乡居民医疗保险服务中心列为一级预算单位,单独成立县医保局;二是2019年新增加了项目支出

  五、机关运行经费安排情况说明

  机关运行经费支出,是指为行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用水电费、公务接待费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  2019年预算总支出5261.64万元(含局机关和所属二级预算单位数据),其中:一般公共预算支出5223.84万元,包括基本支出2005.84万元,分别为工资福利支出1694.01万元:基本工资546.94万元、津贴补贴418.21万元、一次性年终奖219.48万元、社会保障缴费283.58万元、住房公积金100.83万元、其他工资福利支出124.97万元;对个人和家庭的补助支出59.83万元;商品和服务支出252万元,分别为办公费14.35万元、印刷费8.38万元、水电费50.27万元、咨询费及手续费0.8万元、邮电费14.03万元、物业管理费16.67万元、差旅费62.14万元、维修(护)费30.17万元、会议费10.70万元、培训费7.06万元、公务接待费6.98万元、工会经费17.66万元、办公设备购置0.18万元、公务用车运行维护费9万元、其他商品和服务支出3.61万元。

  六、“三公”经费安排情况及增减说明

  2019年“三公”经费预算15.98万元,其中:因公出国(境)经费0万元,因公出国(境)人数 0人;公务接待费6.98万元;公车运行维护费9.0万元,主要用于保障公务用车,包含燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。比2018年减少预算6.55万元。其下降原因主要是根据湖北省《党政机关厉行节约反对浪费条例》实施办法,尽量控制和节约公务接待费用的开支。

  七、政府采购安排情况说明

根据《采购法》要求,所有纳入《省人民政府办公厅关于印发2019-2020年政府集中采购目录及标准的通知》的通知(鄂政办发[2018]33号文件)的项目均实施政府采购。

2019年部门政府采购预算1003.5万元,比2018年增加预算951.14万元。其增加原因主要用于办公设备、空调、电脑、打印机、办公家具等支出。

  八、国有资产占用情况

  截至2018年12月31日,固定资产3411.21万元。其中:房屋及建筑物类 2700万元、其他类711.21万元。

  九、预算绩效项目管理情况

根据大悟县财政局关于印发《关于开展2018年预算绩效管理工作的通知》的通知(悟财预发[2018]21号文件),为加强单位预算绩效管理,强化绩效理念和支出责任,提高财政资金使用效益,将绩效目标管理、绩效跟踪、绩效评价及结果应用等纳入预算编制、执行、监督全过程,以提高预算资金的经济、社会和其他效益为目的管理活动,以支出结果为导向的预算管理模式。2019年项目预算绩效评价目标资金5310.95万元,其中项目支出3210万元社会保险扩面征缴专线经费90万元科技拔尖人才选拔工作经费6万元劳动能力鉴定工伤认定调查工作经费5万元仲裁办案工作经费5万元政务中心人社分中心服务经费10万元改革机关事业单位养老保险工作经费10万元三支一扶人员经费82万元检查专项经费8万元退休人员生存认证系统维护10万元弥补机关事业单位养老保险金500万元退休人员生存认证系统维护18万元,企改及退休人员档案管理费18万元个人权益告知费、社保卡制作、网络维护费31万元,

城乡居民个人缴费财政补贴338.14万元,城乡居民个人缴费年限补贴275.69万元发放领取待遇期间死亡人员丧葬费396.65万元村主职干部任职补贴43.2万元, 基础养老金提标620.32万元,工作经费16万元,再就业补助资金(县级配套)727万元

  十、政府性基金编制情况

局本级及所属二级预算单位,2019年没有政府性基金收入、支出情况。

  十一 、名词解释

  1、财政拨款收入:指县级财政预算安排且当年拨付的资金。

  2、年初财政拨款结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍接原规定用途继续使用的资金。

  3、年末财政拨款结转和结余:年末结转资金是指当年支出预算已执行但尚未完成,或因故未执行,下年需按原用途继续使用的财政拨款资金。年末结余资金是指支出预算工作目标已完成,或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止,当年剩余的财政拨款资金。

  4、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  5、项目支出:指基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  6、一般公共服务支出中行政运行:指用于保障机构正常运行的基本支出和项目支出。

  7、医疗卫生与计划生育行政单位医疗支出: 反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

  8、三公经费:反映用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

9、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维(护)修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:

部门整体支出绩效目标申报表.rar

大悟县2019年部门预算公开表.rar

绩效目标评审意见书(整体支出).rar


 


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