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大悟县残联2019年度部门预算信息公开情况

发布时间:2019-06-11 信息来源:县财政局 作者: 访问量:1
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大悟县残联2019年度部门预算信息公开情况

  

1、本部门主要职责
  2、机构设置情况
  3、预算编报情况
  4、预算收支增减情况说明

5、机关运行经费安排情况说明

6、“三公”经费安排情况及增减说明

7、政府采购安排情况说明

8、国有资产占用情况

9、预算绩效项目管理情况

10、政府性基金编制情况

11、相关名词解释

12、2019年部门预算表格(另附)

一、本部门主要职能

大悟县残疾人联合会是由全县残疾人和残疾人工作者组成的人民团体。集“代表、服务、管理”三大职能融为一体,代表残疾人共同利益,维护残疾人合法权益;开展各项业务和活动,直接为残疾人服务;接受政府委托,管理残疾人有关事务,发展残疾人事业。县残联由县政府领导分管工作,业务上接受县政府有关部门和省市残联的对口指导。其主要任务是:

1.承担县残联的日常工作。

2.团结、教育残疾人遵纪守法,履行应尽的义务,发扬乐观进取精神,自尊、自信、自强、自立,为社会主义建设贡献力量。

3.弘扬人道主义,宣传残疾人事业,沟通政府、社会与残疾人之间的联系,推动社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。  

4.开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫解困、文化、体育、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施等工作,创造良好的环境和条件,扶助残疾人平等参与社会生活。

5.听取残疾人的意见,反映残疾人的需求,维护残疾人的合法权益,为残疾人服务。

6.完成县委县政府和省市残联交办的其他工作。

二、机构设置情况

根据大悟县编委批复内设机构和直属事业单位情况,纳入2019年部门预算编制范围的单位如下:

(一)内设机构构成

大悟县残疾人联合会本级 

(二)二级单位构成

残疾人综合服务中心(2015年残疾人劳动就业服务所、康复部 、用品用具康复指导站合并)

三、预算编报情况

2019年预算总收入643.15万元,其中:财政拨款收入643.15万元。

2019年预算总支出643.15万元(含残疾机关和二级单位残疾人综合服务中心数据),其中:基本支出181.21 万元,主要用于在职人员工资福利支出、商品和服务支出以及对个人和家庭的补助支出(含残疾机关和二级单位残疾人综合服务中心数据)。分别是行政运行133.48万元,一般行政管理事务24.5万元,机关事务23.23万元。

四、预算收支增减情况说明

2019年预算支出643.15万元,比2018年预算支出585.48万元增加57.67万元,主要原因一是残疾人两项补贴支出增加,二是人员工资正常调资。县残联要做到严格执行公务支出管理各项制度,压减一般性支出。

五、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费支出,是指为行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用水电费、公务接待费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2019年财政拨款基本支出181.21万元,其中:人员经费137.91万元,主要包括:基本工资41.77万元、津贴补贴(绩效工资)31.19万元、一次性年终奖19.1万元、社会保障缴费18.08万元、其他工住房公积金9.84万元、资福利支出17.93万元;其他对个人和家庭的补助支出6.7万元,其中退休费4.66万元、医疗费补助2.04万元;公用经费36.6万元,主要包括:办公费2万元、印刷费3万元、水电费6万元、邮电费1万元、物业管理费4万元、差旅费4.3万元、维修(护)费3万元、委托业务费5万元、公务接待费1.3万元工会经费1.5万元、公务用车运行维护费4.5万元。

六、“三公”经费安排情况及增减说明

2019年“三公”经费预算5.8万元,其中:公务接待费1.3万元,主要用于接待省、市残联领导调研、乡镇残联汇报工作等;公车运行维护费4.5万元,主要用于保障公务用车,包含燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。比2018年增加预算2.2万元。其增加原因主要是公务用车运行维护费增加,县残联将根据湖北省《党政机关厉行节约反对浪费条例》实施办法,尽量控制和节约公务接待费用的开支。

七、政府采购安排情况说明

根据《采购法》要求,所有纳入《省人民政府办公厅关于印发2019-2020年政府集中采购目录及标准的通知》的通知(鄂政办发[2018]33号文件)的项目均实施政府采购。

2019年部门政府采购预算17万元,比2018年增加预算5万元。其增加原因主要用于办公设备、电脑、打印机、办公家具等支出。

八、国有资产占用情况

截至2018年12月31日,固定资产41.2279万元。其中:房屋及建筑物类19万元、交通运输工具类16.3万元(含车改未处置车辆)、通用设备类5.9279万元。

九、预算绩效项目管理情况

根据大悟县财政局关于印发《关于开展2018年预算绩效管理工作的通知》的通知(悟财预发[2018]21号文件),为加强单位预算绩效管理,强化绩效理念和支出责任,提高财政资金使用效益,将绩效目标管理、绩效跟踪、绩效评价及结果应用等纳入预算编制、执行、监督全过程,以提高预算资金的经济、社会和其他效益为目的管理活动,以支出结果为导向的预算管理模式。2019年项目预算绩效评价目标资金175万元,其中:农村残疾人实用技术培训项目支出16万元、残疾人机动轮椅车燃油补贴项目支出8万元、贫困残疾人家庭无羍改造项目支出21万元、贫困智力精神和重度残疾人评定补贴项目2万元、残疾儿童康复救助项目119万元、阳光创业扶持及残疾人技术能手补贴9万元

十、政府性基金编制情况

残联2019年无政府性基金收入支出

十一 、名词解释

1、财政拨款收入:指县级财政预算安排且当年拨付的资金。

2、年初财政拨款结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍接原规定用途继续使用的资金。

3、年末财政拨款结转和结余:年末结转资金是指当年支出预算已执行但尚未完成,或因故未执行,下年需按原用途继续使用的财政拨款资金。年末结余资金是指支出预算工作目标已完成,或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止,当年剩余的财政拨款资金。

4、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、项目支出:指基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、一般公共服务支出中行政运行:指用于保障机构正常运行的基本支出和项目支出。

7、医疗卫生与计划生育行政单位医疗支出: 反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

8、三公经费:反映用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

9、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维(护)修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:

部门整体支出绩效目标申报表.rar

大悟县2019年部门预算公开表.rar

绩效目标评审意见书(整体支出).rar

 


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