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大悟县民政局2019年部门预算公开情况说明

发布时间:2019-06-11 信息来源:县财政局 作者: 访问量:1
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大悟县民政局2019年部门预算公开情况说明

 

目录:

一、本部门主要职责

二、机构设置情况

三、预算编报情况

1.预算数据包含的范围

2.机关运行经费安排情况及说明

四、预算收支增减情况说明

、机关运行经费执行情况说明

六、“三公”经费安排情况及增减说明

、政府采购预算安排

八、国有资产占用情况

九、预算绩效项目管理情况

十、政府基金编制情况

十一、相关名词解释

十二2019年部门预算表格(另附)

一、本部门主要职责

 (一)拟订全县民政事业发展规划,制定部门标准并组织实施。

(二)承担依法对社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织进行登记管理和执法监督职责。

(三)拟订社会救助标准,统筹社会救助体系建设,负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作。

(四)承担城乡基层群众自治建设和社区治理工作,指导城乡社区治理体系和治理能力建设,提出加强和改进城乡基层政权建设的建议,推动基层民主政治建设。

(五)负责全县行政区划、行政区域界线、地名管理工作

(六)负责婚姻登记管理工作,推进婚俗改革。

(七)负责殡葬管理服务工作,推进殡葬改革。

(八)统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作,拟订养老服务体系建设规划并组织实施,承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

(九)承担残疾人权益保护、生活无着流浪乞讨人员救助管理工作,指导开展家庭暴力受害人临时庇护救助工作。

(十)承担儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护职责,健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。

(十一)组织拟订促进慈善事业发展规划,指导社会捐助工作。

(十二)拟订社会工作、志愿服务标准,会同有关部门推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。

(十三)完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

大悟县民政局是大悟县政府职能部门。 根据《大悟县机构改革方案》和《中共大悟县委、大悟县人民政府关于大悟县县级机构改革的实施意见》,大悟县民政局内设四个股室,分别是办公室、社会救助和社会事务股、社会组织管理股、基层政权建设和社区治理股。下辖两个二级单位,县福利中心、县殡葬管理所。

一)办公室(规划财务股、政策法规股、人事股)。负责机关日常运转,承担信息、安全、保密、信访、政务公开、新闻宣传等工作。负责民政事业发展规划编制、民政项目及资金管理、民政事业统计、规范性文件拟制、审核及行政复议、民政标准化建设。负责党建、纪检监察、群团建设、组织人事、机构编制、教育培训、老干部工作。完成局领导交办的工作任务。

(二)社会救助和社会事务股(养老服务和儿童福利股)。承担城乡最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、居民家庭经济状况核对、婚姻、殡葬管理、残疾人权益保护、生活无着流浪乞讨人员救助等工作。承担老年人福利工作,负责制定养老服务体系建设规划,建立健全老年人福利补贴制度,协调推进农村留守老年人关爱服务工作。承担儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护等工作,负责健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度,完成局领导交办的工作任务。

(三)社会组织管理股(社会组织执法监督股、慈善事业促进和社会工作股)。按照管理权限负责对社会组织进行登记管理和执法监督,承担领导和组织直接登记的社会组织党建工作。承担促进慈善事业发展规划、慈善组织及其活动管理办法的拟定、推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设工作,完成局领导交办的工作任务。

(四)基层政权建设和社区治理股(区划地名股)。承担指导城乡社区治理体系和治理能力建设、推动基层民主政治建设和全县行政区划、行政区域界线、地名管理、地名文化等工作,完成局领导交办的工作任务。

三、预算编报情况

(一)预算数据包含的范围

算数据包含的范围局本级(含最低生活保障局、流浪乞讨人员救助管理站、县居民家庭经济状况核对中心、社会福利有奖募捐办公室)、县福利中心、县殡葬管理所

(二)机关运行经费安排情况及说明

1、收入情

2019年县民政局收入为26465.55万元(含军队离退休干部管理所收入257.23万元,本年收入26465.55万元,上年结转111.40万元。本年收入中财政拨款1512.45万元,其中:经费拨款1221.95万元纳入预算管理的非税收入安排的拨款290.50万元:财政专户管理的行政事业性收入240万元:其他收入168.70万元上级补助收入24433万元

2、支出情况

2019年部门支出预算26465.55万元(含军队离退休退役安置257.23万元;含抚恤、安置、救灾救济支出),其中基本支出1336.35万元,项目支出250122万元,其他支出7.2万元。

四、预算收支增减情况说明

1、2019年县民政局收入总预算为26465.55万元,比去年增加预算629.02万元,增幅为2.4%,主要是上级专项资金和政策性转移资金增加。

2、2019 年县民政局支出总预算为25826.53万元,比去年增加预算629.02元,增幅为2.4%。主要是上级专项资金和政策性转移资金支出增加。

五、机关运行经费执行情况说

2019民政局机关运行经费共计1159.85万元含军队离退休退役安置经费16.17万元)比上年1151.92万元基本持平。,其中:人员经费1106.42万元,比上年增加76.04万元,主要是因为工资基数的调整,车补政策的实行。日常公用经费支出53.43万元,比上年121.54万元减少68.11万元。主要是压缩公用经费支出,厉行节约。

六、“三公”经费安排情况及增减说明

 2019“三公”经费预算17.22万元,比上年增加3.74万元。其中公务用车运行维护费14.50万元,比上年增加4.20万元,增幅为27.74%。主要用于殡葬管理所特种车辆运营费和军体所离退休干部用车。公务接待费2.72万元,比上年减少0.46万元,减幅为14%。  

“三公”经费中公务用车运行维护费增加主要原因是殡葬事务增加,军休所老干部用车量增加等。公务接待费增加主要原因是我单位认真贯彻落实中央八项规定要求,厉行节约,严格控制公务接待支出结果。

、政府采购预算安排

县民政局2019年政府采购预算49.30万元(含军队离退休干部管理所预算10万元),其中局级6万元,主要用于购买台式计算机和复印纸;殡葬管理所18万元,主要用于特种车辆加油服务及车辆维修和保养、物业管理服务、修缮工程等;城镇最低生活保障局14.30万元,主要用于A货物类采购。

八、国有资产占用情况

民政局实有车辆1台,县殡葬管理所特种车辆1台。县军队离退休干部管理所1台(已归属军人退役事务管理局)。

九、预算绩效项目管理情况

2019年,上级预算常年性项目资金15520万元,其中低保资金15000万元,项目主要用于城乡低保、特困、临时救助等,将有效保障和改善困难群体的基本生活;其他资金520万元,主要用于流浪乞讨、孤儿、农村社区创建试点。

2019年,县本级安排民政局项目预算资金110万元,主要用于农村低保工作经费,用于对于农村低保对象入户核查,享受低保对象进行动态管理等。

县民政局将根据专项资金绩效目标管理的要求,对所有项目都编制目标绩效评价指标并对支出进行细化,在项目的实施的过程中,我们将严格资金管理,力争圆满实现各项绩效评价目标。

十、政府基金编报情况

十一、相关名词解释

1、财政拨款收入:指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2、财政专户资金:指事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。

3、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5、其他收入:指除 “财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。  

6、支出功能分类:按照政府的各项职能活动将支出进行分类;支出经济分类:按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

7、公务用车购置及运行费:反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

十二2019年部门预算表格(另附)

附件:

部门整体支出绩效目标申报表.rar

大悟县2019年部门预算公开表.rar

绩效目标评审意见书(整体支出).rar



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