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大悟县教育局2019年度部门预算信息公开情况

发布时间:2019-06-11 信息来源:县财政局 作者: 访问量:1
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大悟县教育2019年度部门预算信息公开情况

 

根据上级财政部门规定,部门预算信息公开的详细目录如下:

1、本部门主要职责
  2、机构设置情况
  3、预算编报情况
  4、预算收支增减情况说明

5、机关运行经费安排情况说明

6、“三公”经费安排情况及增减说明

7、政府采购安排情况说明

8、国有资产占用情况

9、预算绩效项目管理情况

10、政府性基金编制情况

11、相关名词解释

12、2019年部门预算表格(另附)

 

一、本部门主要职能

大悟教育为大悟县人民政府工作部门,其主要职责规定如下:

1.贯彻执行党和国家关于教育改革与发展的各项方针、政策;拟订有关教育的规范性文件。

2.负责全县各级各类教育的统筹规划和协调管理,指导协调全县教育、教学改革;负责民办教育的管理工作。

3.统筹管理本部门教育经费;协同县财政部门编制县教育系统经费预决算;参与拟订筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资的办法和方案;监督全县教育经费的筹措和使用情况。组织指导资助贫困家庭学生工作。

4.负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平,负责义务教育的宏观指导与协调,指导普通高中教育、幼儿教育、特殊教育工作,全面实施素质教育。检查实施全县各类学校的办学标准、教学基本要求、教学基本文件的落实情况。

5.指导全县的教育督导工作;负责组织和指导对中等及中等以下教育、扫除青壮年文盲工作的督导检查和评估验收工作。组织指导对基础教育发展水平、质量的监测工作。

6.指导以就业为导向的职业教育的发展与改革;负责全县中等职业学校及专业的设置、合并、撤销的组织论证和申报指导工作;指导中等职业教育教学改革和教材建设。

7.指导全县中小学校的思想政治教育工作、德育工作、体育卫生与艺术教育及国防教育工作;指导所属学校的综合治理、档案保密工作。

8.指导全县教育系统人事制度改革工作,推行和实施教师全员聘用制;按干部管理权限选拔、任用并归口管理所属中小学校长。

9.主管全县教职工队伍工作。组织实施全县教师资格证书制度;统筹规划全县教职工队伍建设;负责全县教师的继续教育工作;协作有关部门做好全县中小学教师专业技术职务评审工作;指导全县教育系统人才队伍建设。

10.统筹管理全县各类中、高等学历教育的招生考试工作。会同有关部门编制普通、成人中等职业学校的招生计划,组织协调招生管理工作;承担中小学校学生的学籍管理工作。

11.指导并管理全县教育系统的科学研究工作;协调、指导各级各类学校承担国家及省、县科研项目的实施工作。

12.归口管理全县教育系统对外交流与宣传工作。负责外国文教专家、教师的有关管理工作,负责有关教育方面的出国(出境)人员的审查工作,负责同港澳台地区的教育交流工作。

13.指导、协调全县各级各类学校的后勤工作、电化教育、信息化建设以及教学仪器设备和图书资料的装备工作。负责全县教育基本信息统计、分析和发布。指导有关的教育学会、协会、基金会的工作。

14.贯彻执行国家语言文字工作的方针、政策;编制全县语言文字工作中长期规划;组织协调对语言文字的规范和标准的监督检查;指导和组织推广普通话工作、普通话师资培训和普通话测试工作。

15.承办上级交办的其他事项。

二、机构设置情况

根据大悟县编委批复内设机构和直属事业单位情况,纳入2019年部门预算编制范围的单位如下:

(一)内设机构构成

1、办公室 

2、规划财务

3、基础教育股(行政审批股)

4、职业教育与成人教育股

5、人事股(县语言文字工作委员会办公室、老干股)

6、教育督导办公室

7、学校安全与后勤管理股

8、项目建设办公室

(二)局直属二级单位二级单位构成

1、县教学研究室

2、县教育装备站

3、县教育考试中心

4、县学生资助管理中心

5、县第一中学

6、县城关中学

7、县中等职业技术学校

8、县实验中学

9、县实验小学

10、县礼山学校

11、县滨河学校

12、县直机关幼儿园

13、县聋哑学校

14、县城北小学

15、县思源学校

16、县实验幼儿园

17、县书生学校

18、大新镇中心初级中学

19、三里城镇中心初级中学

20、东新乡中心初级中学

21、高店乡中心初级中学

22、阳平镇中心初级中学

23、芳畈镇中心初级中学

24、新城镇中心初级中学

25、彭店乡中心初级中学

26、夏店镇中心初级中学

27、刘集镇中心初级中学

28、河口镇中心初级中学

29、四姑镇中心初级中学

30、吕王镇中心初级中学

31、黄站镇中心初级中学

32、宣化店镇中心初级中学

33、丰店镇中心初级中学

34、城关镇中心初级中学

三、预算编报情况

2019年预算总收入74657.15万元,其中:财政拨款收入60363.55万元(含局机关和所属直属单独核算预算单位数据)。

2019年预算总支出74657.15万元(含局机关和所属二级预算单位数据),其中:基本支出 60260.55万元,主要用于在职人员工资福利支出、商品和服务支出以及对个人和家庭的补助支出。分别是行政运行 21.29万元一般教育支出46634.17万元;社会保障和就业支出6400.49万元;卫生健康支出3262.68万元;住房保障支出3941.92万元;项目支出14310万元;对附属单位补助支出41.6万元;上缴上级支出45万元。

四、预算收支增减情况说明

2019年预算支出 74657.15万元,比2018年预算支出 85263.74万元减少10606.59万元减少的主要原因一是养老保险制度改革,退休人员工资交养老保险局发放二是严格执行公务支出管理各项制度,压减一般性支出;三是在职转退休人员大于新招聘人员。

五、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费支出,是指为行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用水电费、公务接待费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2019年财政拨款基本支出60260.55万元,其中:人员经费52847.49万元,主要包括:基本工资17922.46万元、津贴补贴3322.8万元、一次性年终奖6991.57万元、绩效工资7406.12万元,社会保障养老险缴费6400.49万元、基本医疗保险2064.42万元、其他社会保障缴费428.91万元、住房公积金3064.9万元、其他工资福利支出510.01万元、离退休费 2700.65万元、其他对个人和家庭的补助支出2035.16万元;公用经费7413.06万元,主要包括:办公费1588.59万元、印刷费228.45万元、咨询费18.52万元、水电费714.74万元、邮电费71.92万元、取暖费37.56万元、物业管理费134.1万元、差旅费161.94万元、维修(护)费932.57万元、租赁费29.7万元、会议费37.81万元、培训费161.88万元、公务接待费99.18万元、专用材料费80.21万元、劳务费297.7万元、工会经费208万元、福利费36.55万元、公务用车运行维护费20.2万元、办公设备购置1267.42万元、其他商品和服务支出1286.02万元。

六、“三公”经费安排情况及增减说明

2019年“三公”经费预算119.38万元,其中:因公出国(境)0万元,因公出国(境)人数 0人;公务接待费 99.18万元,主要用于接待上级来人、各县市学习考察及乡镇来人联系工作;公车运行维护费20.2万元,主要用于保障公务用车,包含燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。比2018年减少预算1.85万元。其中公务接待费减少4.87万元;公车运行维护费增加3.02万元。其原因主要是根据湖北省《党政机关厉行节约反对浪费条例》实施办法,尽量控制和节约公务接待费用的开支公车运行维护费增加的原因是财政预算增加每辆公务车运行支出费用。

七、政府采购安排情况说明

根据《采购法》要求,所有纳入《省人民政府办公厅关于印发2019-2020年政府集中采购目录及标准的通知》的通知(鄂政办发[2018]33号文件)的项目均实施政府采购。

2019年部门政府采购预算1267.42万元。其增加原因主要用于办公设备、空调、电脑、打印机、办公家具等支出。

八、国有资产占用情况

截至2018年12月31日,固定资产64864万元。其中:房屋及建筑物类47071万元、交通运输工具类126万元(含车改未处置车辆)、通用设备类195万元、专用设备类0万元、其他17472万元。

九、预算绩效项目管理情况

根据大悟县财政局关于印发《关于开展2018年预算绩效管理工作的通知》的通知(悟财预发[2018]21号文件),为加强单位预算绩效管理,强化绩效理念和支出责任,提高财政资金使用效益,将绩效目标管理、绩效跟踪、绩效评价及结果应用等纳入预算编制、执行、监督全过程,以提高预算资金的经济、社会和其他效益为目的管理活动,以支出结果为导向的预算管理模式。2019年项目预算绩效评价目标资金2420万元,其中:学前教育校舍建设项目支出200万元、义务教育薄弱学校改造项目支出1200万元、高中教育专项经费项目支出520万元、思源学校建设项目支出500万元

十、政府性基金编制情况

局本级及所属二级预算单位(含局直属二级单位)政府性基金收入、支出情况     

十一 、名词解释

1、财政拨款(补助)收入:指县级财政预算安排且当年拨付的资金。 

2、教育支出:反映政府教育事务支出。

3、教育管理事务:反映教育管理方面的支出。

4、行政运行:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

6、社会保障和就业:反映政府在社会保障与就业方面的支出。有关事项包括行政事业单位离退休、抚恤等。 
  7、基本工资:反映按规定发放的基本工资,包括公务员的职务工资、级别工资;机关工人的岗位工资、技术等级工资;事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资等。
  8、津贴补贴:反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴。
  9、奖金:反映机关工作人员年终一次性奖金。
  10、社会保障缴费:反映单位为职工缴纳的基本养老、基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费,残疾人就业保障金。
  11、绩效工资:反映事业单位工作人员的绩效工资。
  12、其他工资福利支出:反映上述项目未包括的人员支出,如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员,公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。
  13、办公费:反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。
  14、水电费:反映单位支付的水费、污水处理费、电费等支出。
  15、邮电费:反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。
  16、物业管理费:反映单位开支的办公用房、职工及离退休人员宿舍等的物业管理费,包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。
  17、差旅费:反映单位工作人员出差的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费,干部及大中专学生调遣费,调干家属旅费补助等。
  18、因公出国(境)费用:反映单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
  19、维修(护)费:反映单位日常开支的固定资产(不包括车船等交通工具)修理和维护费用,网络信息系统运行与维护费用,以及按规定提取的修购基金。
  20、会议费:反映会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。
  21、培训费:反映各类培训支出。按标准提取的"职工教育经费"也在本科目中反映。
  22、公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
  17、劳务费:反映支付给单位和个人的劳务费用,如临时聘用人员、钟点工工资,稿费、翻译费,评审费等。
  18、委托业务费:反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。
  19、工会经费:反映单位按规定提取的工会经费。
  20、福利费:反映单位按规定提取的福利费。
  21、公务用车运行维护费:反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。  
  22、其他商品和服务支出。反映上述科目未包括的日常公用支出。
  23、离休费:反映行政事业单位的离休人员的离休费、护理费和其他补贴。
  24、退休费:反映行政事业单位的退休人员的退休费和其他补贴。
  25、生活补助:反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费,退役军人生活补助费,行政事业单位职工和遗属生活补助,因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费,长期赡养人员补助费等。  
  26、住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
  27、其他对个人和家庭的补助支出:反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出。
  28、办公设备购置:反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出,以及按规定提取的修购基金。
  29、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

附件:

2019年部门整体支出绩效目标申报表.rar

大悟县2019年部门预算公开表.rar

绩效目标评审意见书(整体支出).rar

部门整体支出绩效目标申报表(县一中).rar

绩效目标评审意见书(整体支出)(县一中).rar

部门整体支出绩效目标申报表(县中职校).rar

绩效目标评审意见书(县中职校).rar


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