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大悟县机关事务服务中心2019年度部门预算信息公开情况

发布时间:2019-06-11 信息来源:县财政局 作者: 访问量:1
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大悟县机关事务服务中心2019年度部门预算信息公开情况

 

一、本部门主要职能

大悟县机关事务服务中心是县委直属事业单位,为正科级。县机关事务服务中心贯彻落实党中央关于机关事务工作的方针政策和决策部署,落实县委工作要求,在履行职责过程中坚持和加强对机关事务工作的集中统一领导,其主要职责规定如下:

(一)负责县直机关事务管理、保障、服务工作;执行国家、省、市、关于机关事务管理相关政策、法规。

(二)贯彻落实省、市机关后勤体制改革政策、制度并监督实施。

(三)贯彻落实全省公务用车配备使用管理办法,负责县级党政机关和事业单位公务用车管理工作;指导乡镇区公务用车管理工作。

(四)负责县级党政机关办公用房统一管理工作。负责县直机关干部职工住房保障等工作。

(五)负责拟定机关和所属单位的财务、会计等规章制度并监督执行;负责机关和所属单位的财务、会计等规章制度并监督执行;负责机关和所属事业单位内部审计和资产管理工作;负责编制部门预算和内部预算绩效管理以及部门预算公开工作;负责机关和所属单位合同管理工作,负责指定单位会计代理相关工作。

(六)指导所属事业单位为县直机关提供餐饮、会务、绿化、物业管理和公务用车应急保障等相关服务。

(七)负责指定的集中办公区、生活服务管理相关工作。

(八)完成县委交办的其他任务。

二、机构设置情况

根据大悟县编委批复内设机构和直属事业单位情况,纳入2019年部门预算编制范围的单位如下:

(一)内设机构构成

1、办公室。负责机关日常运转工作。负责机关和所属事业单位的干部人事工作,承担会务、机要保密、安全、信访、宣传等工作。

2、财务股(会计代理中心)。负责拟定机关和所属单位的财务、会计等规章制度并监督执行。负责机关和所属单位内部审计和资产管理工作。负责编制部门决算和内部预算绩效管理以及部门预决算公开工作。负责指定单位会计代理相关工作。

3、公务用车保障股。贯彻落实全省公务用车配备使用管理办法,负责县级党政机关和事业单位公务用车管理工作;指导乡镇区公务用车管理工作。

4、房产管理股。负责县级党政机关办公用房管理工作,建立健全党政机关办公用房统一规划、建设、权属、配置、处置、维修等管理制度,并组织实施。负责县直机关干部职工住房保障等工作。

5、物业管理股(治保股)。负责指定的集中办公区、生活区物业管理和安全保卫等工作。

6、综合服务股。负责县委、县政府重要公务接待和商务接待服务工作;负责指定的机关食堂餐饮监管工作。

(二)二级单位构成

1、大悟县大礼堂管理处

2、大悟县综合执法应急用车保障中心

三、预算编报情况

2019年预算总收入1309.64万元,其中:经费拨款(补助)1293.25万元,纳入预算管理的非税收入安排的拨款11万元,其他收入5.39万元 (含本中心和所属直属单独核算预算单位数据)。

2019年预算总支出1309.64万元(含中心和所属二级预算单位数据),其中:基本支出562.64万元,主要用于在职人员工资福利支出、商品和服务支出以及对个人和家庭的补助支出。分别是行政运行0.8万元,机关服务334.07万元,事业运行151.35万元,社会保障和就业支出33.72万元,卫生健康支出21.57万元,住房保障支出21.13万元。项目支出747万元,分别是事业运行347万元,其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出400万元。

四、预算收支增减情况说明

2019年预算支出1309.64万元,比2018年预算支出1066.31万元,增加243.33万元,主要原因是机构改革单位合并后增加相应职能收支相应增加。

五、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费支出,是指为行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用水电费、公务接待费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2019年财政拨款基本支出562.64万元,项目支出747万元,其中:人员经费 557.25万元,主要包括:基本工资94.79万元、津贴补贴 54.74万元、一次性年终奖39.89万元、社会保障缴费 44.59万元、绩效工资3.53万元、离退休费65.07万元、住房公积金15.86万元、其他对个人和家庭的补助支出199.28万元;公用经费324.5万元,主要包括:办公费1.32万元、印刷费0.9万元、水电费2.24万元、邮电费1.82万元、物业管理费4.23万元、差旅费9.2万元、维修(护)费0.21万元、会议费1.27万元、培训费1.09万元、公务接待费98.58万元、工会经费2.52万元、公务用车运行维护费199万元、其他商品和服务支出2.12万元。

六、“三公”经费安排情况及增减说明

2019年“三公”经费预算297.58万元,其中:没有因公出国(境)费用;公务接待费98.58万元,主要用于重要公务接待和商务接待服务等,比2018年公务接待费4.58万元增加94万元经费预算,主要原因是机构改革后,县公务接待办合并到我中心,接待活动增加,经费相应增加;公车运行维护费199万元,主要用于保障执法和应急公务用车,包含燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等,比2018年公车运行维护费129.3万元增加69.7万元经费预算,主要增加原因是事业单位公车改革后,增加车辆了使用数量。

七、政府采购安排情况说明

根据《采购法》要求,所有纳入《省人民政府办公厅关于印发2019-2020年政府集中采购目录及标准的通知》的通知(鄂政办发[2018]33号文件)的项目均实施政府采购。

2019年部门政府采购预算330万元,比2018年增加预算58万元。其增加原因主要用于办公设备、空调、电脑、打印机、办公家具以及车辆更新等支出。

八、国有资产占用情况

截至2018年12月31日,固定资产1397.96万元。其中:房屋及建筑物类560.31万元、交通运输工具类 648.12万元(含车改未处置车辆)、通用设备类3.9万元、专用设备类23.76万元、其他161.88万元。

九、预算绩效项目管理情况

根据大悟县财政局关于印发《关于开展2018年预算绩效管理工作的通知》的通知(悟财预发[2018]21号文件),为加强单位预算绩效管理,强化绩效理念和支出责任,提高财政资金使用效益,将绩效目标管理、绩效跟踪、绩效评价及结果应用等纳入预算编制、执行、监督全过程,以提高预算资金的经济、社会和其他效益为目的管理活动,以支出结果为导向的预算管理模式。2019年项目预算绩效评价目标资金747万元,其中政府大楼维修经费22万元、会计代理中心经费6万元、周转房管理维修费45万元、雇请保安劳务费89万元、公租房管理经费5万元、车保中心专项经费400万元、“四大家”公务接待费90万元、政府大楼水电费90万元。

十、政府性基金编制情况

大悟县机关事务服务中心及所属二级预算单位没有政府性基金收入。

十一 、名词解释

1、财政拨款收入:指县级财政预算安排且当年拨付的资金。

2、年初财政拨款结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍接原规定用途继续使用的资金。

3、年末财政拨款结转和结余:年末结转资金是指当年支出预算已执行但尚未完成,或因故未执行,下年需按原用途继续使用的财政拨款资金。年末结余资金是指支出预算工作目标已完成,或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止,当年剩余的财政拨款资金。

4、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、项目支出:指基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、一般公共服务支出中行政运行:指用于保障机构正常运行的基本支出和项目支出。

7、医疗卫生与计划生育行政单位医疗支出: 反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

8、三公经费:反映用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

9、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维(护)修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:

部门整体支出绩效目标申报表.rar

大悟县2019年部门预算信息公开表.rar

绩效目标评审意见书(整体支出).rar

 

 


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