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大悟县商务局2019年度部门预算及“三公”经费预算公开情况

发布时间:2019-06-10 信息来源:县财政局 作者: 访问量:1
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大悟县商务局2019年度部门预算及“三公”经费预算公开情况

 

目录:

一、本部门主要职责
  二、机构设置情况
  三、预算编报情况
  四、预算收支增减情况说明

五、机关运行经费安排情况说明

六、“三公”经费安排情况及增减说明

七、政府采购安排情况说明

八、国有资产占用情况

九、预算绩效项目管理情况

十、政府性基金编制情况

十一、相关名词解释

十二、2019年部门预算表格(另附)

 

一、主要职能

商务局的主要职责是:

1、负责全县招商引进工作,侧重县经济开发区的招商工作。

2、贯彻执行国家、省、市、县扩大对外开放和鼓励外商投资的方针、政策、法律、法规;研究提出我县招商引资优惠、奖励等政策,并负责政策咨询和解释工作;会同有关部门拟订我县招商引资中长期规划和年度计划,并负责分解落实。

3、负责县委、县政府决定的招商活动的组织、协调、联络和服务工作。

4、负责项目洽谈的组织、协调工作,负责对拟引进项目组织考察活动;拟订项目协议内容,提出初审意见供领导决策。

5、负责招商项目库的建立、完善和管理工作;负责编制印发有关招商资料;对外发布招商信息。

6、拟订全县招商引资目标考核实施办法,负责各乡镇和县直各单位招商引资任务的分解、落实、督办、考核工作。负责全县招商引资统计工作。

7、负责招商引资优惠政策的督办落实和招商引资奖励政策的具体实施工作。

8、负责直接利用外资的管理工作。

9、承办上级交办的其它事项。

二、部门预算单位构成

(一)商务局是县政府的重要职能部门,内设3个股室;下设个0助理级单位,0个副科级单位

1、办公室

负责处理机关日常工作;负责起草本局重要文件和有关综合性材料,承办机关文秘、人事、计生、档案、保密、信访、会议组织接待等工作;负责机关各项规章制度的拟订和监督执行;负责拟订局机关规章制度、年度工作计划并组织实施;负责机关财务、国有资产管理、内部审计等工作。

核定事业编制2名。其中:主任1名。

2、招商引进股

负责招商活动方案的制定及活动的组织工作;负责项目洽谈及协议文本的起草工作;负责为投资客商推荐项目,提供政策咨询、办事指引、报批业务咨询和办证服务工作;跟踪落实招商引资项目,界定招商引资有功人员,根据招商引资奖励办法,拟订招商引资奖励方案;负责项目协调工作。

核定事业编制2名。其中:股长1名。

3、外资统计股

负责外资项目的预审、上报及统计工作;负责全县招商引资统计工作;负责招商企业基本情况年报统计工作,建立招商企业基本情况电子台帐;负责搜集整理项目信息,建立、完善招商项目库;负责制定全县招商引资目标考核实施办法,负责各乡镇和县直各单位招商引资任务的分解、督办、考核等工作。

三、预算编报情况

按照县政府年初召开的全县招商引资大会会议精神,商务局将广泛开展招商引资工作,承担着大量的客商接待任务,为了保障客商接待和招商工作的需要,以及承担大量项目洽谈考察任务,根据工作特点和目前运行情况,请求县政府拨付2019年县商务局的年初财政预算经费合计397.86万元。

四、预算收支增减情况说明

1)基本支出(一般公共预算财政拨款情况说明),小计65.54万元;其中人员经费,计54.44万元,公用经费11.1万元。比2018减少28.8万元,减少原因单位人员正常调出,人员工资转出。

项目支出(分配管理的财政专项支出预算安排情况说明),小计316万元。同比2018年增加40万元。2019年招商引资经费增加40万元及外出招商活动次数增加,经费增加。

3)政府采购预算说明:

2018年暂列10万元的政府采购预算,因机构改革,人员增加,需增加办公用品、办公家具,具体明细见附表。

五、机关运行经费安排情况说

机关运行经费支出,是指为行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用水电费、公务接待费、公务用车运行维护费以及其他费用。

大悟县商务局2019年预算基本支出合计12.1万元。经费支出明细:办公费0.84万元;印刷费0.28万元;水费0.08万元;电费0.6万元;邮电费0.39万元;物业管理费0.21万元,差旅费3.1万元;维修费0.07万元;会议费0.59万元;培训费0.26万元;公务接待费0.18万元;公务用车运行维护费4.5万元

六、“三公”经费安排情况及增减说明

2019年三公经费4.68万元,与上年基本持平。主要用于保障公务用车,包含燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。比2018增加1.18万元。其增加原因主要是根据湖北省《党政机关厉行节约反对浪费条例》实施办法,尽量控制和节约公务接待费用的开支,但是因招商引资工作力度大,下乡活动次数频繁,路桥费、车燃费略微增加及车辆老化等原因,维修费增加

七、政府采购安排情况说明

根据《采购法》要求,所有纳入《2018年孝感市政府采购目录》的项目均实施政府采购。2019年部门政府采购预算10万元,用于办公设备、空调、电脑、打印机、办公家具等。

国有资产占用情况

大悟县商务局本级2019年没有国有资产占用情况。

九、预算绩效项目管理情况

根据孝感市财政局关于印发《孝感市市级预算绩效管理实施暂行办法》的通知,为加强单位预算绩效管理,强化绩效理念和支出责任,提高财政资金使用效益,将绩效目标管理、绩效跟踪、绩效评价及结果应用等纳入预算编制、执行、监督全过程,以提高预算资金的经济、社会和其他效益为目的管理活动,以支出结果为导向的预算管理模式。2019大悟县商务局项目预算绩效评价资金168万元,主要针对驻外招商小分队经费168万元进行绩效监控评价。  

十、政府性基金编制情况

大悟县商务局本级2019年没有政府性基金收入、支出情况。 

十一 、名词解释

1、财政拨款收入:指市级财政预算安排且当年拨付的资金。

2、年初财政拨款结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍接原规定用途继续使用的资金。

3、年末财政拨款结转和结余:年末结转资金是指当年支出预算已执行但尚未完成,或因故未执行,下年需按原用途继续使用的财政拨款资金。年末结余资金是指支出预算工作目标已完成,或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止,当年剩余的财政拨款资金。

4、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、项目支出:指基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、一般公共服务支出中行政运行:指市审计局用于保障机构正常运行的基本支出和项目支出。

7、医疗卫生与计划生育行政单位医疗支出: 反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

8、三公经费:反映用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

9、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维(护)修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、2019年部门预算表格(另附)

附件:

部门整体支出绩效目标申报表.rar

大悟县2019年部门预算信息公开表.rar

绩效目标评审意见书(整体支出).rar


 


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