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大悟县档案馆2019年度部门预算信息公开情况

发布时间:2019-06-17 信息来源: 作者: 访问量:1
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大悟县档案馆2019年度部门预算信息公开情况

 

根据上级财政部门规定,部门预算信息公开的详细目录如下:

1、本部门主要职责
  2、机构设置情况
  3、预算编报情况
  4、预算收支增减情况说明

5、机关运行经费安排情况说明

6、“三公”经费安排情况及增减说明

7、政府采购安排情况说明

8、国有资产占用情况

9、预算绩效项目管理情况

10、政府性基金编制情况

11、相关名词解释

12、2019年部门预算表格(另附)

 

一、本部门主要职能

大悟县档案馆为县委直属事业单位,为正科级,加挂县史志研究中心牌子。其主要职责规定如下:

1.贯彻执行党中央和省委关于档案、党史、文献、地方志工作的方针、政策,落实市委、县委要求,制定全县党史、文献、地方志工作长远规划和年度计划并组织实施。履行“为党管档、为国守史、为民服务”的职责,统筹规划档案馆工作。

2.按规定接受和保管县机关、团体、企业事业单位及其他组织的重要档案资料。征集具有大悟地方特色的珍贵档案及文献,不断丰富馆藏。

3.整理和保管保存的档案,贯彻“以防为主、防治结合”的方针,维护档案的完整与安全,及时抢救修复破损档案,逐步实现档案管理现代化。开展馆藏档案的鉴定、开放、公布和统计工作。

4.依法承担档案查阅服务,优化查阅方式、简化利用手续,不断满足利用者需求,为社会利用档案提供服务的职责。

5.开发档案信息资源,编辑出版档案选编、举办档案展览、制作宣传视频、开展档案史料网上宣传。                                    

6.负责档案馆信息化建设,落实信息公开工作。    

7.开展档案馆科学研究,组织档案保护、开发利用和档案信息化课题研究和成果申报、推广应用。

8.征集、整理大悟地方党史、地方志、组织和重要党史文献资料,研究、编写、出版大悟地方党史、地方志和《大悟年鉴》及相应的党史、方志书刊。                           

9.运用党史、地方志的编研和信息化建设成果,组织进行地情资源的开发利用、红色旅游文化建设及地情宣传教育。

10.指导乡镇和县直单位的编史修志、年鉴编纂工作,审查重要史志书稿。         

11.指导县党史学会、县地方志学会的工作,承担县新四军历史研究会的有关工作。

12.完成县委交办的其他任务。  

二、机构设置情况

根据大悟县编委批复内设机构和直属事业单位情况,纳入2019年部门预算编制范围的单位如下:

(一)内设机构构成

1、办公室

2、接受保管股

3、利用股

4.党史股

5方志股

6.信息股

(二)二级单位构成

1、档案整理服务中心,属自收自支单位。

三、预算编报情况

2019年预算总收入377.89元,其中:财政拨款收入377.89万元。

2019年预算总支出377.89万元,其中:工资福利性支出251.21万元,主要用于在职人员工资福利支出、基本工资、津贴补贴、退休费、其他医疗补助、奖金、机关事业单位颜老保险缴费、城镇职工基本医疗保险、住房公积金、其他工资福利支出、其他社会保障缴费。占66.47%;对个人和家庭的补助支出9.78万元,占2.59%;商品和服务支出24.90万元,占6.59%;项目支出92万元万元,占24.35%。

四、预算收支增减情况说明

2019年预算支出377.89万元,比2018年预算支出239.86万元增加138.23万元,增幅36.58%。增加主要原因是2019年机构改革,原县委党史志办公室并入大悟县档案馆,加挂县史志研究中心牌子。

五、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费支出,是指为行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用水电费、公务接待费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2019年财政拨款基本支出285.89万元,其中:人员经费260.99万元,主要包括:基本工资75.77万元、津贴补贴54.64万元、年终奖30.19万元、社会保障缴费39.05万元、住房公积金13.84万元、其他工资福利支出37.72万元、对个人和家庭的补助支出9.78万元。其他商品服务支出24.90, 主要包括:办公费8.35万元、印刷费0.72万元、水电费1.8万元、邮电费0.35万元、差旅费8.6万元、公务接待费1.58万元,工会经费3.5万元。

六、“三公”经费安排情况及增减说明

2019年“三公”经费预算6.08万元,与上年增加,其中:因公出国(境)费0万元,因公出国(境)人数0人;公务接待费1.58万元,公务接待30批次,公务接待150人次,主要用于档案收集整理接待、新四军研究会调研、交流接待。公车运行维护费4.5万元,主要用于保障公务用车,包含燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

七、政府采购安排情况说明

根据《采购法》要求,所有纳入《市人民政府办公室关于印发2019-2020年政府集中采购目录及标准的通知》的项目均实施政府采购。

2019年部门政府采购预算82万元,比2018年增加预算36万元。其增加原因:因机构改革,原县委党史志办公室并入大悟县档案馆,加挂县史志研究中心牌子,项目支出增加。

八、国有资产占用情况

截至2018年12月31日,固定资产85万元。其中:房屋及建筑物类63万元、交通运输工具类10万元(含车改未处置车辆)、其他12万元。(新建档案馆工程,建设项目资金决算正在审计中)

九、预算绩效项目管理情况

根据大悟县财政局关于印发《关于编报2019年部门预算绩效目标的通知》(悟财绩发[2019]34号文件),为加强单位预算绩效管理,强化绩效理念和支出责任,提高财政资金使用效益,将绩效目标管理、绩效跟踪、绩效评价及结果应用等纳入预算编制、执行、监督全过程,以提高预算资金的经济、社会和其他效益为目的管理活动,以支出结果为导向的预算管理模式。2019年项目预算绩效评价目标资金92万元,其中:馆藏档案信息化建设及处理15万元,档案维护20万元,档案保护及征集15万元,大悟记事编纂9万元,大悟年鉴编纂9万元,乡镇志编纂19万元。

十、政府性基金编制情况

局本级及所属二级预算单位,政府性基金收入0万元,比2018年持平。

十一 、名词解释

1、财政拨款:财政拨款是指各级人民政府对纳入预算管理的事业单位、社会团体等组织拨付的财政资金。

2、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出及对个人家庭补助支出。

3、项目支出:行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本的预算支出以外,要求专款专用

4、行政运行:反映行政单位和公务员管理事业单位基本支出,是财政拨款安排的支出。“机关服务”反映行政单位和公务员管理事业单位提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

十二、公开表格另附

部门整体支出绩效目标申报表.rar

大悟县2019年部门预算公开表.rar

绩效目标评审意见书(整体支出).rar

 


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