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大悟县信访局2019年度部门预算信息公开情况

发布时间:2019-06-10 信息来源:县财政局 作者: 访问量:1
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大悟县信访局2019年度部门预算信息公开情况

 

根据上级财政部门规定,部门预算信息公开的详细目录如下:

1、本部门主要职责
  2、机构设置情况
  3、预算编报情况
  4、预算收支增减情况说明

5、机关运行经费安排情况说明

6、“三公”经费安排情况及增减说明

7、政府采购安排情况说明

8、国有资产占用情况

9、预算绩效项目管理情况

10、政府性基金编制情况

11、相关名词解释

122019年部门预算表格(另附)

一、本部门主要职能

大悟县信访局为大悟县委工作部门,其主要职责规定如下:

1、依据党的路线、方针、政策和国家的法律、法规,受理、交办、转送信访人提出的信访事项。

2、接待群众来访,办理网上信访。   

3、承办上级和本级党委、政府交由处理的信访事项。   

4、指导各乡镇(开发区)、县直部门的信访工作,负责对全县信访工作的协调处理和督查督办。   

5、分析研究群众来信来访中的重要情况,开展调查研究,及时向县委、县政府和有关单位提出改进工作建议、完善政策、解决问题建议及行政处分建议。   

6、总结、推广基层信访工作经验。   

7、负责全县信访干部的教育培训工作。   

8、负责县信访工作领导小组办公室的日常工作,完成领导小组交办的工作任务。   

9、配合县委组织部做好到县信访局挂职锻炼干部的管理与考核。    

10、完成领导交办的其他工作。

二、机构设置情况

根据大悟县编委批复内设机构和直属事业单位情况,纳入2019年部门预算编制范围的单位如下:

(一)内设机构构成

大悟县信访局属县委管理的行政机构,内设4个机构:办公室、信访事项复查股、网络信访股、督办股

(二)二级单位构成

下设一个二级单位:大悟县群众来访接待服务中心

三、预算编报情况

2019年预算总收入224.91万元,其中:财政拨款收入224.91万元(含局机关和所属直属单独核算预算单位数据)。

2019年预算总支出224.91万元(含局机关和所属二级预算单位数据),其中:基本支出188.91万元,主要用于在职人员工资福利支出、商品和服务支出以及对个人和家庭的补助支出。分别是行政运行159.22万元,一般行政管理事务0万元,机关事务18.7 万元,对个人和家庭补助10.99万元。

四、预算收支增减情况说明

2019年预算支出224.91万元,比2018年预算支出238.55万元减少13.64万元,主要原因一是养老保险制度改革,退休人员工资交养老保险局发放,二是严格执行公务支出管理各项制度,压减一般性支出。

五、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费支出,是指为行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用水电费、公务接待费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2019年财政拨款基本支出188.91万元,其中:人员经费159.22万元,主要包括:基本工资44.10万元、津贴补贴27.27万元、一次性年终奖18.48万元、绩效工资10.58万元,社会保障缴费23.26万元、离退休费9.13万元、住房公积金8.31万元、其他工资福利支出27.22万元,其他对个人和家庭的补助支出10.99万元;公用经费18.7万元,主要包括:办公费1万元、印刷费3万元、水电费2万元、邮电费 0.3万元、物业管理费0万元、差旅费0万元、维修(护)费0.5万元、会议费0.8万元、培训费 2万元、公务接待费0.38万元(、工会经费   万元、福利费    万元、公务用车运行维护费 0万元、办公设备购置12万元、其他商品和服务支出4.22万元。

六、“三公”经费安排情况及增减说明

2019年“三公”经费预算0.38万元,其中:因公出国()经费

万元,因公出国()人数 0 人;公务接待费0.38万元,主要用于公务接待;公车运行维护费 0万元,主要用于保障公务用车,包含燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。比2018年减少预算 0.02万元。其下降原因主要是根据湖北省《党政机关厉行节约反对浪费条例》实施办法,尽量控制和节约公务接待费用的开支。

七、政府采购安排情况说明

根据《采购法》要求,所有纳入《省人民政府办公厅关于印发2019-2020年政府集中采购目录及标准的通知》的通知(鄂政办发[2018]33号文件)的项目均实施政府采购。

2019年部门政府采购预算12万元,比2018年增加预算11万元。其增加原因主要是新增办公用房,用于配置办公设备、空调、电脑、打印机、办公家具等支出。

八、国有资产占用情况

截至20181231日,固定资产30万元。其中:房屋及建筑物类0万元、交通运输工具类0万元(含车改未处置车辆)、通用设备类25万元、专用设备类5万元、其他0万元。

九、预算绩效项目管理情况

根据大悟县财政局关于印发《关于开展2018年预算绩效管理工作的通知》的通知(悟财预发[2018]21号文件),为加强单位预算绩效管理,强化绩效理念和支出责任,提高财政资金使用效益,将绩效目标管理、绩效跟踪、绩效评价及结果应用等纳入预算编制、执行、监督全过程,以提高预算资金的经济、社会和其他效益为目的管理活动,以支出结果为导向的预算管理模式。2019年项目预算绩效评价目标资金36万元,其中疑难信访问题化解资金项目支出36万元。

十、政府性基金编制情况

    本年度政府性基金编制为零。

十一、名词解释

1、财政拨款收入:指县级财政预算安排且当年拨付的资金。

2、年初财政拨款结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍接原规定用途继续使用的资金。

3、年末财政拨款结转和结余:年末结转资金是指当年支出预算已执行但尚未完成,或因故未执行,下年需按原用途继续使用的财政拨款资金。年末结余资金是指支出预算工作目标已完成,或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止,当年剩余的财政拨款资金。

4、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、项目支出:指基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、一般公共服务支出中行政运行:指用于保障机构正常运行的基本支出和项目支出。

7、医疗卫生与计划生育行政单位医疗支出反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

8、三公经费:反映用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

9、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维(护)修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

10、以下可根据各自部门实际工作职责和性质,加行增加内容。


附件:

部门整体支出绩效目标申报表.rar

2019年度信访局预算信息公开.rar

绩效目标评审意见书(整体支出).rar


 


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