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大悟县工商业联合会2019年度部门预算信息公开情况

发布时间:2019-06-10 信息来源:县财政局 作者: 访问量:1
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大悟县工商业联合会2019年度部门预算信息公开情况

 

根据上级财政部门规定,部门预算信息公开的详细目录如下:

1、本部门主要职责
  2、机构设置情况
  3、预算编报情况
  4、预算收支增减情况说明

5、机关运行经费安排情况说明

6、“三公”经费安排情况及增减说明

7、政府采购安排情况说明

8、国有资产占用情况

9、预算绩效项目管理情况

10、政府性基金编制情况

11、相关名词解释

12、2019年部门预算表格(另附)

 

一、本部门主要职能

大悟县工商业联合会为大悟县人民政府工作部门,其主要职责规定如下:

(一)、团结、服务、引导、教育非公有制经济人士爱国、敬业、诚信、守法、贡献,培养拥护党的领导、走中国特色社会主义道路的非公有制经济人士队伍。

(二)参政议政。帮助非公有制经济人士提高参政议政能力和水平,积极参与全县政治、经济、社会生活中的主要问题的政治协商,发挥民主监督的作用。

(三)、做好非公有制经济代表人士的发现、培养、推荐和管理工作。

(四)、发扬自我教育的优良传统,宣传、贯彻党和国家的方针、政策,加强和改进非公有制经济人士思想政治工作,促进非公有制经济健康发展,提倡爱国、敬业、守法,提高会员素质,培养积极分子队伍。

(五)、指导所属行业协会商会工作,促进行业健康发展。

(六)、引导非公有制经济人士把自身企业的发展与国家发展结合起来,弘扬中华民族传统美德,弘扬时代新风,积极承担社会责任,热心社会公益事业,投身光彩事业,加强企业文化建设。

(七)、引导非公有制经济人士积极参加国家经济建设,推进社会主义市场经济体制逐步完善,促进社会全面发展。

(八)、协助政府管理和服务非公有制经济。为非公有制企业提供政策、信息、培训、科技、管理、法律、会计、审计融资、咨询等方面服务,引导非公有制企业按照科学发展观要求,改进经营管理,完善财会制度,照章纳税,提高自身素质和生产技术、产品质量。

(九)、反映非公有制企业和非公有制经济人士利益诉求,维护其合法权益,参与调解经济纠纷。

(十)、承办政府交办和有关部门委托事项。

二、机构设置情况

根据大悟县编委批复内设机构和直属事业单位情况,纳入2019年部门预算编制范围如下:

大悟县工商业联合会属于正科级机关单位,含行政编制4名,事业编制1名,包含内设机构非公经济服务中心。现实有人数8人,其中在职4人,退休人员4人。  

三、预算编报情况

2019年预算总收入88.65万元,其中:财政经费拨款收入84.65万元,纳入预算管理的非税收入4万

2019年预算总支出88.65万元,其中:基本支出74.65万元,主要用于在职人员工资福利支出、商品和服务支出以及对个人和家庭的补助支出。分别是行政运行包含民主党派及工商联事务61.37万元,社会保障和就业支出6.12万元,行政事业单位医疗3.48万元,住房保障支出3.68万元。项目支出14万元。 

四、预算收支增减情况说明

2019年预算支出88.65万元,比2018年预算支出75.52万元增加13.12万元,主要原因一是养老保险制度改革,退休人员工资交养老保险局发放和在职人员工资增长调标增加了办公用品如电脑之类采购原因

五、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费支出,是指为行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用水电费、公务接待费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2019年财政拨款基本支出74.65万元,其中:人员经费 61.15万元,主要包括:基本工资16.42万元、津贴补贴10.82万元、一次性年终奖6.58万元、社会保障缴费8.05万元、其他工资福利支出11.29万元、离退休费3.58万元、住房公积金 2.86万元、其他对个人和家庭的补助支出1.55万元;公用经费13.5万元,主要包括:办公费 0.4万元、印刷费0.2万元、水电费 0.38万元、邮电费0.36万元、物业管理费0.12万元、差旅费2万元、维修(护)费 0.04万元、会议费0.52万元、培训费0.22万元、公务接待费0.16万元、工会经费0万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、办公设备购置1万元、其他商品和服务支出8.1万元。

六、“三公”经费安排情况及增减说明

2019年“三公”经费预算0.16万元,其中:因公出国(境)经费

万元,因公出国(境)人数 0人;公务接待费 0.16万元,主要用于接待上级来人、各地市学习考察及县市区来人联系工作;公车运行维护费0万元,主要用于保障公务用车,包含燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2018年预算持平。其原因主要是根据湖北省《党政机关厉行节约反对浪费条例》实施办法,尽量控制和节约公务接待费用的开支。

七、政府采购安排情况说明

根据《采购法》要求,所有纳入《省人民政府办公厅关于印发2019-2020年政府集中采购目录及标准的通知》的通知(鄂政办发[2018]33号文件)的项目均实施政府采购。

2019年部门政府采购预算4万元,比2018年增加预算4万元。其增加原因主要用于办公设备、空调、电脑、打印机、办公家具等支出。

八、国有资产占用情况

截至2018年12月31日,固定资产19.88万元。其中:房屋及建筑物类 0万元、交通运输工具类 13.58万元(含车改未处置车辆)、通用设备类5.90万元、专用设备类0万元、其他0.40万元。

九、预算绩效项目管理情况

根据大悟县财政局关于印发《关于开展2018年预算绩效管理工作的通知》的通知(悟财预发[2018]21号文件),为加强单位预算绩效管理,强化绩效理念和支出责任,提高财政资金使用效益,将绩效目标管理、绩效跟踪、绩效评价及结果应用等纳入预算编制、执行、监督全过程,以提高预算资金的经济、社会和其他效益为目的管理活动,以支出结果为导向的预算管理模式。2019年项目预算绩效评价目标资金 14万元,其中:特别政治费项目支出7万元、商会建设维护项目支出7万元。

十、政府性基金编制情况

局本级及所属二级预算单位,政府性基金收入0万元,政府性基金支出 0万元。

十一 、名词解释

1、财政拨款收入:指县级财政预算安排且当年拨付的资金。

2、年初财政拨款结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍接原规定用途继续使用的资金。

3、年末财政拨款结转和结余:年末结转资金是指当年支出预算已执行但尚未完成,或因故未执行,下年需按原用途继续使用的财政拨款资金。年末结余资金是指支出预算工作目标已完成,或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止,当年剩余的财政拨款资金。

4、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、项目支出:指基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、一般公共服务支出中行政运行:指用于保障机构正常运行的基本支出和项目支出。

7、医疗卫生与计划生育行政单位医疗支出: 反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

8、三公经费:反映用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

9、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维(护)修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:

部门整体支出绩效目标申报表.rar

大悟县2019年部门预算信息公开表.rar

绩效目标评审意见书(整体支出).rar


 


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