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大悟县妇女联合会2019年度部门预算信息公开情况

发布时间:2019-06-10 信息来源:县财政局 作者: 访问量:1
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大悟县妇女联合会2019年度部门预算信息公开情况

  

一、本部门主要职能

大悟县妇女联合会是全县各族各界妇女为争取进一步解放而联合起来的社会群众团体,是党和政府联系妇女群众的桥梁和纽带,是国家政权的重要社会支柱。县妇联的基本职能是:代表和维护妇女权益,促进男女平等。

1、行使县委赋予的领导全县妇女工作的职能,对全县性女性社团组织进行联系和指导。 
  2、负责县妇女儿童工作委员会、县维护妇女儿童权益领导小组、城乡妇女建功领导小组、家庭教育联席会议的日常工作。 
  3、负责指导并组织全县妇女宣传思想教育、文明家庭创建和妇女儿童活动阵地建设。 
  4、组织妇女在全县经济、政治、社会、文化、生存文明建设中发挥作用,为推动科学发展,促进社会和谐作贡献;完成县委、县政府和上级妇联部署的以妇女为主体的各项任务。  
  5、维护妇女儿童合法权益,代表妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督,参与有关妇女儿童法律、法规、规章的制定实施,要求并协助有关部门或单位查处侵害妇女儿童权益的行为,为受侵害的妇女儿童提供帮助。参与社会管理和公共服务,培养、推荐女性人才,推动妇女、儿童发展规划的实施。 
  6、加强与社会各界的联系,协调和推动社会各界为妇女儿童办实事、办好事。  
  7、负责全县妇联系统组织建设、协助党组织培养、选拔和培训女干部。 
  8、开展妇女问题研究,为县委县政府决策妇女工作提供依据。 
  9、负责指导各级妇联组织办好妇女事业。 
  10、承办上级交办的其他事项。 

二、机构设置情况

根据大悟县编委批复内设机构和直属事业单位情况,大悟县妇联机关为独立编制的行政单位,属财政一级预算单位,经费来源为财政拨款,定编5人,其中行政编制4人,参公事业编1人;工勤编制1人,离退休1人,执行行政单位会计制度。 

三、预算编报情况

2019年预算总收入98.64万元,其中:财政拨款收入98.64万元(含局机关和所属直属单独核算预算单位数据)。

2019年预算总支出98.64万元(含局机关和所属二级预算单位数据),其中:基本支出 61.64万元,主要用于在职人员工资福利支出、商品和服务支出以及对个人和家庭的补助支出。分别是行政运行51.53万元,养老保险5.13万元,医疗、公积金及各项改革性补贴4.98万元。项目支出37万元。

四、预算收支增减情况说明

2019年预算支出98.64万元,比2018年预算支出81.79万元增加16.85万元,主要原因一是增加生态文明建设志愿服务项目经费10万;二是工勤人员经费增加;三是增加公用经费中精准扶贫驻村部分。

五、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费支出,是指为行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用水电费、公务接待费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2019年财政拨款基本支出61.64万元,其中:人员经费 52.84万元,主要包括:基本工资12.6万元、津贴补贴10.46万元、一次性年终奖5.05万元、社会保障缴费5.13万元、改革性补贴14.56万元、离退休费0.74万元、住房公积金 2.38万元、其他对个人和家庭的补助支出 1.92万元;公用经费8.8万元,主要包括:办公费0.4    万元、印刷费 0万元、水电费0.38万元、邮电费0.35万元、物业管理费0.12万元、差旅费1.9万元、维修(护)费 0万元、会议费0.44万元、培训费0.22万元、公务接待费2.14万元、工会经费 0.48万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、办公设备购置0万元、其他商品和服务支出4.2万元。

六、“三公”经费安排情况及增减说明

2019年“三公”经费预算2.14万元,其中:因公出国(境)经费0万元,因公出国(境)人数0人;公务接待费2.14万元,主要用于接待上下级单位考察学习等;公车运行维护费0万元。比2018年预算持平。

七、政府采购安排情况说明

根据《采购法》要求,所有纳入《省人民政府办公厅关于印发2019-2020年政府集中采购目录及标准的通知》的通知(鄂政办发[2018]33号文件)的项目均实施政府采购。

2019年部门政府采购预算9.6万元,比2018年增加预算1万元。其增加原因主要用于办公设备更换等支出。

八、国有资产占用情况

截至2018年12月31日,固定资产 2.6万元。其中:房屋及建筑物类0万元、交通运输工具类 0万元(含车改未处置车辆)、通用设备类 2.6万元、专用设备类0万元、其他0万元。

九、预算绩效项目管理情况

根据大悟县财政局关于印发《关于开展2018年预算绩效管理工作的通知》的通知(悟财预发[2018]21号文件),为加强单位预算绩效管理,强化绩效理念和支出责任,提高财政资金使用效益,将绩效目标管理、绩效跟踪、绩效评价及结果应用等纳入预算编制、执行、监督全过程,以提高预算资金的经济、社会和其他效益为目的管理活动,以支出结果为导向的预算管理模式。2019年项目预算绩效评价目标资金37万元,其中:妇儿工委项目27万,生态文明建设志愿服务项目10万。

十、政府性基金编制情况

局本级及所属二级预算单位,政府性基金收入0万元。

十一 、名词解释

1、财政拨款收入:指县级财政预算安排且当年拨付的资金。

2、年初财政拨款结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍接原规定用途继续使用的资金。

3、年末财政拨款结转和结余:年末结转资金是指当年支出预算已执行但尚未完成,或因故未执行,下年需按原用途继续使用的财政拨款资金。年末结余资金是指支出预算工作目标已完成,或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止,当年剩余的财政拨款资金。

4、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、项目支出:指基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、一般公共服务支出中行政运行:指用于保障机构正常运行的基本支出和项目支出。

7、医疗卫生与计划生育行政单位医疗支出: 反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

8、三公经费:反映用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

9、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维(护)修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:

部门整体支出绩效目标申报表.rar

大悟县2019年部门预算信息公开表.rar

绩效目标评审意见书.rar

  

 


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