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大悟县团县委2019年度部门预算信息公开情况

发布时间:2019-06-11 信息来源:县财政局 作者: 访问量:1
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大悟县团县委2019年度部门预算信息公开情况

 

根据上级财政部门规定,部门预算信息公开的详细目录如下:

1、本部门主要职责
  2、机构设置情况
  3、预算编报情况
  4、预算收支增减情况说明

5、机关运行经费安排情况说明

6、“三公”经费安排情况及增减说明

7、政府采购安排情况说明

8、国有资产占用情况

9、预算绩效项目管理情况

10、政府性基金编制情况

11、相关名词解释

12、2019年部门预算表格(另附)

 

一、本部门主要职能

团县委为大悟县工作部门,其主要职责规定如下:

(一)根据党的中心任务,指导全县各级团组织依据《中国共产主义青年团章程》和团员代表大会的决议,开展共青团工作;

(二)根据《团章》规定,定期(每3年)召开县级团的代表大会,选举产生县级团的委员会;

(三)建立健全全县各级基层团的委员会、总支、支部,并指导其根据《团章》的要求,按时做好换届选举工作;

(四)在1428周岁中国青年中发展团员,壮大团员队伍,并按规定收缴团费;

(五)办理团员组织关系接转手续;

(六)结合党的中心工作,围绕团中央提出的“跨世纪青年人才工程”和“跨世纪青年文明工程”开展多种形式的适合青年特点的思想教育活动、技术培训活动、文化娱乐活动、脱贫致富奔小康活动,全面提高其素质、造就和培养新世纪一代“四有”新人;

(七)根据团中央、团省委的部署,全面深化实施“希望工程”工作,助救贫困失学少年,营建希望小学;

(八)受党的委托领导全县少年先锋队的工作;

(九)完成上级交办的其他事项。

二、机构设置情况

根据大悟县编委批复内设机构和直属事业单位情况,纳入2019年部门预算编制范围的单位如下:

(一)内设机构构成

1、办公室

2、基层组织建设部

三、预算编报情况

2019年预算总收入 71.77 万元,其中:财政拨款收入 71.77  万元(含局机关和所属直属单独核算预算单位数据)。

2019年预算总支出71.77 万元(含局机关和所属二级预算单位数据),其中:基本支出 45.77 万元,主要用于在职人员工资福利支出、商品和服务支出以及对个人和家庭的补助支出。分别是行政运行 26.79万元,一般行政管理事务  18.98  万元。

四、预算收支增减情况说明

2019年预算支出  71.77  万元,比2018年预算支出  64.9 万元增加 6.87  万元,主要原因是公车改革增加了公车补贴的预算

五、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费支出,是指为行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用水电费、公务接待费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2019年财政拨款基本支出 45.77万元,其中:人员经费  26.79  万元,主要包括:基本工资   8.78 万元、津贴补贴  5.49  万元、一次性年终奖2.78  万元、社会保障缴费  4.87  万元、改革性补贴 2.44 万元、离退休费  0  万元、住房公积金  1.71  万元、其他对个人和家庭的补助支出   0.73 万元;公用经费  12.5  万元,主要包括:办公费  0.3  万元、印刷费  0.12  万元、水电费  0.26  万元、邮电费  0.27  万元、物业管理费  0.09  万元、差旅费 1.5   万元、维修(护)费  0.03  万元、会议费  0.4  万元、培训费  0.15  万元、公务接待费 0.12   、工会经费  0.36 万元、福利费  0  万元、公务用车运行维护费 4.5   万元、办公设备购置  0  万元、其他商品和服务支出 4.4   万元。

六、“三公”经费安排情况及增减说明

2019年“三公”经费预算   4.62 万元,其中:因公出国(境)经费0万元,因公出国(境)人数 0   人;公务接待费   0.12 万元,主要用于大别山支教团的接待;公车运行维护费  4.5  万元,主要用于保障公务用车,包含燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。比2018年增加预算 1 万元。其增加原因主要是根在公车运行维护费上面增加了。

七、政府采购安排情况说明

根据《采购法》要求,所有纳入《省人民政府办公厅关于印发2019-2020年政府集中采购目录及标准的通知》的通知(鄂政办发[2018]33号文件)的项目均实施政府采购。

2019年部门政府采购预算  22 万元,比2018年增加预算  22  万元。其增加原因主要2018年的政府采购没有列入预算。

八、国有资产占用情况

(请参考2018年度部门决算数据)。截至2018年12月31日,固定资产  6.5  万元。其中:房屋及建筑物类  0  万元、交通运输工具类  0  万元(含车改未处置车辆)、通用设备类    万元、专用设备类   0 万元、其他   6.5  万元。

九、预算绩效项目管理情况

根据大悟县财政局关于印发《关于开展2018年预算绩效管理工作的通知》的通知(悟财预发[2018]21号文件),为加强单位预算绩效管理,强化绩效理念和支出责任,提高财政资金使用效益,将绩效目标管理、绩效跟踪、绩效评价及结果应用等纳入预算编制、执行、监督全过程,以提高预算资金的经济、社会和其他效益为目的管理活动,以支出结果为导向的预算管理模式。2019年项目预算绩效评价目标资金   26 万元,其中(根据各自部门实际的绩效评价目标设定,详细罗列出来):青少年工作项目支出 8 万元、五四活动项目支出    5万元、青年创业就业项目支出   3 万元、生态文明建设项目支出10万元

十、政府性基金编制情况

局本级及所属二级预算单位,政府性基金收入  0  万元(无收支金额的单位填0),比2018年增加(减少)预算  0  万元。其增加(减少)原因是。政府性基金支出  0  万元,具体支出如下:其中基本支出 0  万元,项目支出   0 万元。

十一 、名词解释

1、财政拨款收入:指县级财政预算安排且当年拨付的资金。

2、年初财政拨款结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍接原规定用途继续使用的资金。

3、年末财政拨款结转和结余:年末结转资金是指当年支出预算已执行但尚未完成,或因故未执行,下年需按原用途继续使用的财政拨款资金。年末结余资金是指支出预算工作目标已完成,或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止,当年剩余的财政拨款资金。

4、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、项目支出:指基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、一般公共服务支出中行政运行:指用于保障机构正常运行的基本支出和项目支出。

7、医疗卫生与计划生育行政单位医疗支出: 反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

8、三公经费:反映用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

9、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维(护)修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:

部门整体支出绩效目标申报表.rar

大悟县2019年部门预算信息公开表.rar

绩效目标评审意见书(整体支出).rar


 


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