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大悟县县委政法委2019年度部门预算信息公开情况

发布时间:2019-06-11 信息来源:县财政局 作者: 访问量:1
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大悟县县委政法委2019年度部门预算信息公开情况

 

根据上级财政部门规定,部门预算信息公开的详细目录如下:

1、本部门主要职责
  2、机构设置情况
  3、预算编报情况
  4、预算收支增减情况说明

5、机关运行经费安排情况说明

6、“三公”经费安排情况及增减说明

7、政府采购安排情况说明

8、国有资产占用情况

9、预算绩效项目管理情况

10、政府性基金编制情况

11、相关名词解释

12、2019年部门预算表格(另附)

 

一、本部门主要职能

大悟县委政法委为大悟县人民政府工作部门,其主要职责规定如下:

县委政法委担负着全县政法、综治、维稳、法治、国家安全、防范和处理邪教问题、法学会等多项工作任务,在维护社会稳定、平安法治大悟建设工作中担着重要角色。具体开展法治大悟建设、法治培训和宣传,平安大悟建设、平安宣传、国家安全保卫和国家安全教育、防范和处理各类邪教问题,预防和处理各类突发性事件,维护政治大局和经济社会稳定,服务企业发展,加强政法队伍建设,组织学术培训和繁荣法学研究等工作。因工作需要,机关人员经费以及法治工作经费、综治工作经费、维稳工作经费、防范国安办、法学会工作经费以及司法救助专款需由财政予以充分保障,纳入预算。  

二、机构设置情况

根据大悟县编委批复内设机构和直属事业单位情况,纳入2019年部门预算编制范围的单位如下:

(一)内设机构构成

1、办公室(政治处)
  2、综治股(维稳股)

3、执法监督股(法治调研股)

(二)二级单位构成

1、大悟县网格管理服务中心

2、大悟县综治中心

三、预算编报情况

2019年预算总收入1163.56万元(含机关和所属直属单独核算预算单位数据)。

2019年预算总支出1245.56万元(含局机关和所属二级预算单位数据),其中:基本支出912.52万元,主要用于在职人员工资福利支出、商品和服务支出以及对个人和家庭的补助支出。分别是行政运行410.05万元,一般行政管理事务47万元。

四、预算收支增减情况说明

2019年预算支出1245.56万元,比2018年预算支出 279.33万元增加966.23万元,主要原因一是养老保险制度改革,退休人员工资交养老保险局发放,二是严格执行公务支出管理各项制度,压减一般性支出,三是增加二级单位预算支出原因。

五、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费支出,是指为行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用水电费、公务接待费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2019年财政拨款基本支出961.56万元,其中:人员经费912.52万元,主要包括:基本工资56.9 万元、津贴补贴 24.32万元、社会保障缴费22.62万元、改革性补贴12.09万元、离退休费5.06万元、住房公积金10.59万元;公用经费29.1万元,主要包括:办公费3.9万元、印刷费1.02万元、水电费0.5万元、差旅费1万元、维修(护)费1万元、会议费2万元、培训费3万元、公务接待费0.57万元、公务用车运行维护费 9万元、其他商品和服务支出6.61万元。

六、“三公”经费安排情况及增减说明

2019年“三公”经费预算9.57万元,其中:公务接待费0.57万元;公车运行维护费9万元,主要用于保障公务用车,包含燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。比2018年增加预算4.76 万元。其原因主要是增加二级单位预算开支。

七、政府采购安排情况说明

根据《采购法》要求,所有纳入《省人民政府办公厅关于印发2019-2020年政府集中采购目录及标准的通知》的通知(鄂政办发[2018]33号文件)的项目均实施政府采购。

2019年部门政府采购预算4万元,比2018年增加预算0.5万元。其增加原因主要用于办公设备、空调、电脑、打印机、办公家具等支出。

八、国有资产占用情况

县委政法委在县政府大楼办公,使用房屋情况均为县委行政服务中心代管

九、预算绩效项目管理情况

根据大悟县财政局关于印发《关于开展2018年预算绩效管理工作的通知》的通知(悟财预发[2018]21号文件),为加强单位预算绩效管理,强化绩效理念和支出责任,提高财政资金使用效益,将绩效目标管理、绩效跟踪、绩效评价及结果应用等纳入预算编制、执行、监督全过程,以提高预算资金的经济、社会和其他效益为目的管理活动,以支出结果为导向的预算管理模式。2019年项目预算绩效评价目标资金64万元,其中:三公经费项目支出30万元、宣传项目支出34 万元。

十、政府性基金编制情况

局本级及所属二级预算单位,政府性基金收入0万元。

十一 、名词解释

1、财政拨款收入:指县级财政预算安排且当年拨付的资金。

2、年初财政拨款结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍接原规定用途继续使用的资金。

3、年末财政拨款结转和结余:年末结转资金是指当年支出预算已执行但尚未完成,或因故未执行,下年需按原用途继续使用的财政拨款资金。年末结余资金是指支出预算工作目标已完成,或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止,当年剩余的财政拨款资金。

4、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、项目支出:指基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、一般公共服务支出中行政运行:指用于保障机构正常运行的基本支出和项目支出。

7、医疗卫生与计划生育行政单位医疗支出: 反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

8、三公经费:反映用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

9、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维(护)修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:

部门整体支出绩效目标申报表.rar

大悟县2019年部门预算信息公开表.rar

绩效目标评审意见书(整体支出).rar

  

 


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