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大悟县政协办公室2019年度部门预算信息公开情况

发布时间:2019-06-10 信息来源:县财政局 作者: 访问量:1
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大悟县政协办公室2019年度部门预算信息公开情况

 

目录:

一、本部门主要职责

二、机构设置情况

三、预算编报情况

四、预算收支增减情况说明

五、机关运行经费安排情况说明

六、“三公”经费安排情况及增减说明

七、政府采购安排情况说明

八、国有资产占用情况

九、预算绩效项目管理情况

十、政府性基金编制情况

十一、相关名词解释

十二、2019年部门预算表格(另附)

 

一、本部门主要职责

(一)负责政协大悟县委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议、专门委员会会议及有关政协工作会议的会务工作和文字材料工作。

(二)负责向上级政协及县委、县政府报送的建议和建议案、信息等有关材料的起草工作。

(三)负责实施政协大悟县委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议的决议、决定。

(四)负责县政协委员的联系工作,收集整理各界人士的意见、建议,及时向上级政协及县委、县政府反映,编辑、报送《社情民意》。

(五)负责承办县政协常务委员会、主席会议决定安排的委员调查、视察、考察、座谈、研讨等活动的具体组织实施和协调服务工作。

(六)负责调研全县经济、社会发展和改革开放中政协工作的新情况、新问题,总结推广政协工作的典型经验。

(七)负责县政协的宣传和机关职工的学习及精神文明创建工作。

(八)负责联系县政协委员、在悟省、市政协委员;负责与县委、人大、政府有关部门及乡镇、政协各参加单位的联系、协调等工作。

(九)负责县政协的对外联谊接待工作。

(十)负责权限范围内的人事和机构编制管理工作。协同有关部门参与县政协委员的协商推荐、届中调整等具体工作。

(十一)负责县政协重要工作、重大活动落实情况的检查、督办、记载;负责机关保密、文档和人民群众来信来访工作。

(十二)负责县政协机关后勤、财务和离退休人员服务工作;协调各专门委员会活动的组织工作。

(十三)完成上级领导交办的其他工作任务。

二、部门预算单位构成

根据县编办批复的文件,县政协机关现有“一办九委一心一会”,即:办公室(含秘书科、调研科、老干部工作科);提案委员会,文化文史和学习委员会,经济委员会,教科卫体委员会,社会和法制委员会,人口资源环境和城市建设委员会,港澳台侨、外事和民族宗教委员会,农业和农村委员会,委员工作委员会;信息中心;工会。

三、预算编报情况

2019年预算总收入527.61万元,其中:财政拨款收入522.61万元,上级补助收入5万元。

2019年预算总支出527.61万元,其中:基本支出378.61万元,主要用于在职人员工资福利支出、商品和服务支出以及对个人和家庭的补助支出,项目支出149万元。分别是:一般公共服务支出460.35万元,社会保障和就业31.5万元,卫生健康支出16.85万元,住房保障支出18.91万元,

四、预算收支增减情况说明

2019年预算支出527.61万元,比2018年预算支出491.72万元增加35.89万元,主要原因是委员活动经费增加和落实车补政策。

五、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费支出,是指为行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用水电费、公务接待费、公务用车运行维护费以及其他费用。

县政协2019年财政拨款基本支出378.61万元,其中:人员经费325.18万元(含工资福利支出304.77万元,对个人和家庭的补助20.41万元);日常公用经费支出53.43万元(含商品和服务支出53.43万元)。

六、“三公”经费安排情况及增减说明

2019年“三公”经费预算24.89万元,其中:因公出国(境)经费0万元,因公出国(境)人数0人;公务接待费2.39万元,主要用于接待上级来人、各地市政协学习考察及镇村来人联系工作;公车运行维护费22.5万元,主要用于保障公务用车,包含燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。比2017年增加预算2.34万元。主要原因是联谊交往次数增多、镇村干部汇报精准扶贫工作增多等导致公务接待费用增加;学习考察次数增加,导致公务用车运行维护费增加。

七、政府采购安排情况说明

根据《采购法》要求,所有纳入采购目录的项目均实施政府采购。2019年部门政府采购预算167万元,用于办公设备、空调、电脑、打印机、委员履职信息化平台等。

八、国有资产占用情况

截至2018年12月31日,县政协固定资产104.02万元。其中:汽车原值104.02万元。

九、预算绩效项目管理情况

根据大悟县财政局印发《关于编报2019年部门预算绩效目标的通知》,为加强单位预算绩效管理,强化绩效理念和支出责任,提高财政资金使用效益,将绩效目标管理、绩效跟踪、绩效评价及结果应用等纳入预算编制、执行、监督全过程,以提高预算资金的经济、社会和其他效益为目的管理活动,以支出结果为导向的预算管理模式。2019年县政协项目预算绩效评价资金522.61万元,其中:基本支出378.61万元,项目支出144万元。

十、政府性基金编制情况

县财政局安排县政协办公室政府性基金预算收入80万元,支出80万元。

十一、名词解释

(一)财政拨款(补助):指财政当年拨付的资金。

(二)其他收入:指除上述“财政拨款(补助)”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(三)一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。

(四)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等)。  

(五)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(六)一般公共服务支出中行政运行:指用于保障机构正常运行的基本支出和项目支出。

(七)医疗卫生与计划生育行政单位医疗支出:反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

(八)三公经费:反映用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(九)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维(护)修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:

绩效目标评审意见书(整体支出).rar

部门整体支出绩效目标申报表.rar

大悟县2019年部门预算信息公开表.rar



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