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大悟县人民政府办公室2019年度部门预算信息公开情况

发布时间:2019-06-10 信息来源:县财政局 作者: 访问量:1
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大悟县人民政府办公室2019年度部门预算信息公开情况

 

根据上级财政部门规定,部门预算信息公开的详细目录如下:

1、本部门主要职责
2、机构设置情况
3、预算编报情况
4、预算收支增减情况说明

5、机关运行经费安排情况说明

6、“三公”经费安排情况及增减说明

7、政府采购安排情况说明

8、国有资产占用情况

9、预算绩效项目管理情况

10、政府性基金编制情况

11、相关名词解释

122019年部门预算表格(另附)

 

一、本部门主要职能

大悟县人民政府办公室为大悟县人民政府工作部门,其主要职责规定如下:

1、负责县政府会议的准备工作,协助县政府领导同志组织实施会议决定事项。

2、协助县政府领导同志组织起草、审核以县政府、县政府办公室名义发布的公文。

3、研究各乡镇政府和县政府各部门请示县政府的事项,提出审核意见,报县政府领导同志审批。

4、根据县政府领导同志的指示,对县政府有关部门和乡镇政府间出现不同意见的问题提出处理意见和建议,报县政府领导同志决定。

5、督促检查各乡镇政府和县政府各部门对国务院、省、市政府和县政府决定事项及县政府领导同志重要批示的执行落实情况,跟踪调研,及时向县政府领导同志报告。

6、负责县政府政务值守和应急管理工作,及时报告重要情况,传达和督促落实县政府领导同志指示。

7、负责办理涉及县政府工作范围内的人大建议和政协提案工作。

8、协助县政府领导同志做好需要由县政府组织处理的突发事件的应急处理工作。

9、围绕县政府的重点工作和县政府领导同志指示,组织专题调查研究,及时反映情况,提出建议。

10、指导、监督全县政府系统信息公开、电子政务和县政府网站管理工作,及时做好信息收集和反馈工作,负责全县政府系统的政务信息化和政府机关办公自动化的规划、建设和管理。

11、负责县政府重大活动的组织安排。做好行政事务和行政接待工作,为县政府领导同志服务。

12、办理县委、县政府领导同志交办的有关信访事项,协助处理各部门和各乡镇向县政府反映的重要问题。负责处理政府机关群众来信,接待群众来访,及时向县政府领导同志报告来信来访中反映的重要问题并提出处理建议。

13、负责县扶贫开发办公室、物价局、招商局、公共资源交易监督管理局和县政府驻外办事机构的管理工作。

14、办理县政府领导同志交办的其他事项。

 

二、机构设置情况

根据大悟县编委批复内设机构和直属事业单位情况,纳入2019年部门预算编制范围的单位如下:

(一)内设机构构成

大悟县人民政府办公室设12个内设股室,分别为:县政府总值班室、人事股、综合股、督查股、调研股、金融股、经济工作股、城镇建设股、农业农村股、社会事业股、文书机要科、政务信息股。

三、预算编报情况

2019年预算总收入906.37万元,其中:财政拨款收入906.37万元。

2019年预算总支出906.37万元,其中:基本支出701.37万元,主要用于在职人员工资福利支出、商品和服务支出以及对个人和家庭的补助支出,一般公共预算安排的专项支出205万元。

四、预算收支增减情况说明

2019年预算支出906.37万元,比2018年预算支出778.3万元增加128.07万元,主要原因是专项费用支出增加,增加的专项支出是:政务公开和网站建设、政府oa办公系统和五化管理平台项目建设经费支出。

五、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费支出,是指为行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用水电费、公务接待费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2019年财政拨款基本支出701.37万元,其中:人员经费609.87万元,主要包括:基本工资166.35万元、津贴补贴133.12万元、一次性年终奖64.71万元、社会保障缴费87.31万元、改革性补贴122.86万元、退休费3.16万元、住房公积金30.97万元、其他对个人和家庭的补助支出4.55万元;公用经费91.50万元,主要包括:办公费35.85万元、印刷费1.5万元、水电费4.75万元、邮电费4.3万元、差旅费4.12万元、会议费0.16万元、公务接待费1.62万元、工会经费7.7万元、公务用车运行维护费31.5万元.

六、“三公”经费安排情况及增减说明

2019年“三公”经费预算55.62万元,其中:因公出国()经费

万元,因公出国()人数0人;公务接待费24.12万元,主要用于业务往来的公务接待,公车运行维护费31.5万元,主要用于保障公务用车,包含燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。比2018年增加预算6.4万元。其增加原因主要是车辆技术性能下降、维修维护成本增加、精准扶贫下乡导致公务用车运行维护增加。

七、政府采购安排情况说明

根据《采购法》要求,所有纳入《省人民政府办公厅关于印发2019-2020年政府集中采购目录及标准的通知》的通知(鄂政办发[2018]33号文件)的项目均实施政府采购。

2019年部门政府采购预算134.90万元,比2018年增加预算122.9万元。其增加原因主要是严格按照《采购法》要求,做到应采尽采,公务用车、会议、办公设备等全部纳入采购范围,编制采购预算;落实上级有关要求,对部分设备进行更换。

八、国有资产占用情况

本单位无国有资产占用情况。

九、预算绩效项目管理情况

根据大悟县财政局关于印发《关于开展2018年预算绩效管理工作的通知》的通知(悟财预发[2018]21号文件),为加强单位预算绩效管理,强化绩效理念和支出责任,提高财政资金使用效益,将绩效目标管理、绩效跟踪、绩效评价及结果应用等纳入预算编制、执行、监督全过程,以提高预算资金的经济、社会和其他效益为目的管理活动,以支出结果为导向的预算管理模式。2019年项目预算绩效评价目标资金718.18万元,其中基本支出468.18万元、项目支出250万元。

十、政府性基金编制情况

本单位无政府基金预算支出情况。

十一 、名词解释

1、财政拨款收入:指县级财政预算安排且当年拨付的资金。

2、年初财政拨款结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍接原规定用途继续使用的资金。

3、年末财政拨款结转和结余:年末结转资金是指当年支出预算已执行但尚未完成,或因故未执行,下年需按原用途继续使用的财政拨款资金。年末结余资金是指支出预算工作目标已完成,或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止,当年剩余的财政拨款资金。

4、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、项目支出:指基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、一般公共服务支出中行政运行:指用于保障机构正常运行的基本支出和项目支出。

7、医疗卫生与计划生育行政单位医疗支出反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

8、三公经费:反映用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

9、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维(护)修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


附件:绩效目标评审意见书(整体支出).rar

部门整体支出绩效目标申报表.rar

2019年度大悟县人民政府办公室预算信息公开.rar


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