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大悟县委办公室2019年度部门预算信息公开情况

发布时间:2019-06-10 信息来源:县财政局 作者: 访问量:1
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大悟县委办公室2019年度部门预算信息公开情况

 

根据上级财政部门规定,部门预算信息公开的详细目录如下:

  1、本部门主要职责
  2、机构设置情况
  3、预算编报情况
  4、预算收支增减情况说明

  5、机关运行经费安排情况说明

  6、“三公”经费安排情况及增减说明

  7、政府采购安排情况说明

  8、国有资产占用情况

  9、预算绩效项目管理情况

  10、政府性基金编制情况

  11、相关名词解释

122019年部门预算表格(另附)

 

  一、本部门主要职能

  大悟县委办公室是县委的综合办事机构,协助县委领导同志处理县委日常工作,承载着决策服务、督查落实、综合协调、日常运转、后勤保障等重要职责。其主要职责规定如下:

(一)为县委书记、县委副书记和各位县委常委提供优质高效的服务,实现服务县委工作全覆盖、服务县委领导同志全覆盖。     

(二)为在大悟党的全国代表大会、省党代会、市党代会代表服务,为县委委员、县委候补委员和县党代会代表提供相关服务。

(三)围绕县委工作部署,组织和开展调查研究,为县委科学决策提出建议及工作方案。

(四)负责县委各种会议的准备和组织协调工作,安排县委领导同志的公务活动。

(五)负责县委有关文件、文稿和县委领导同志有关讲话的起草、审核、印发工作,负责县委常委会和县委主持召开会议的记录、整理、归档工作,负责县委机关文书处理、档案管理和开发利用工作。

(六)负责中央和省、市、县委各项重大方针政策、工作部署和领导同志重要指示、批示件贯彻落实情况的检查督办和情况报告工作。

(七)负责县委重大决策制定和实施过程中的协调,做好信访、维稳、重大突发事件处置的协调工作。

(八)负责全县经济、政治、文化、社会、生态等方面的信息收集、调研工作,及时准确地向上级党委办公厅(室)、县委报送重要信息。

(九)受理县委各部委、县级国家机关各办局党组织、各人民团体党组织、各乡镇(区)党(工)委请求县委的有关问题,提出处理意见报县委领导同志审批。                       

(十)负责全县党政系统的密码通讯、密码管理和密码保密工作;负责全县党委系统信息化发展规划、建设管理工作;负责全县保密工作的规划、宣传、教育、检查工作;负责中央、省、市、县党政军领导机关及要害部门“三密”文电的传递和管理工作。

(十一)负责有关党内法规和县委规范性文件的立改废释工作,办理县纪委、县委各部委、县直各单位党组和各乡镇(区)党(工)委规范性文件备案审查,承办县委规范性文件报送市委备案及相关工作。

(十二)负责县委党务公开的具体工作,统筹协调和督促指导全县党务公开工作。

(十三)负责全县档案事业的统筹规划和宏观管理。根据《中华人民共和国档案法》和《湖北省档案管理条例》进行行政执法监督;组织、指导、检查、监督、协调县内各机关、团体、企事业单位和其他组织的档案业务工作。

(十四)负责县委外事工作委员会办公室、县委国家安全委员会办公室具体工作,负责县目标管理办公室、县效能办公室、县委主体责任办公室、大悟县加快推进汉孝一体化工作领导小组办公室的日常工作。

(十五)完成好上级党委办公厅(室)和中共大悟县委、县委外事工作委员会、县委国家安全委员会交办的其他工作。

  二、机构设置情况

县委办公室设10个内设股室,分别是总值班室、督查股、信息股、机要股(保密股)、外事国安股、档案法规股、文书股、综合调研股、城乡经济股、机关事务股。

  三、预算编报情况

  2019年预算总收入713.36万元,其中:财政拨款收入713.36万元。

2019年预算总支出713.36万元,其中:基本支出597.36万元,主要用于在职人员工资福利支出、商品和服务支出以及对个人和家庭的补助支出。分别是行政运行597.36万元,一般公共预算安排的专项支出116万元。  

四、预算收支增减情况说明

  2019年预算支出713.36万元,比2018年预算支出623.45万元增加89.91万元,主要原因一是办公室人员增加,二是专项经费增加,用于机要保密专项建设。

  五、机关运行经费安排情况说明

  机关运行经费支出,是指为行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用水电费、公务接待费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  2019年财政拨款基本支出597.36万元,其中:人员经费519.16万元,主要包括:基本工资143.42万元、津贴补贴115.54万元、一次性年终奖55.79万元、社会保障缴费75.14万元、其他工资福利98.81万元、离退休费2.66万元、住房公积金26.64万元、其他对个人和家庭的补助支出1.16万元;公用经费78.2万元,主要包括:办公费11.41万元、印刷费10万元、水电费4.5万元、邮电费2.4万元、差旅费8.45万元、公务接待费1.45万元、工会经费12万元、公务用车运行维护费27万元、其他商品和服务支出0.99万元。

  六、“三公”经费安排情况及增减说明

  2019年“三公”经费预算28.45万元,其中:;公务接待费1.45万元;公车运行维护费27万元,主要用于保障公务用车,包含燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。比2018年增加预算7.58万元。其增加原因主要是车辆技术性能下降、维修维护成本增加、精准扶贫下乡导致公务用车运行维护增加。

  七、政府采购安排情况说明

根据《采购法》要求,所有纳入《省人民政府办公厅关于印发2019-2020年政府集中采购目录及标准的通知》的通知(鄂政办发[2018]33号文件)的项目均实施政府采购。

2019年部门政府采购预算37万元,比2018年增加预算7万元。其增加原因主要车辆技术性能下降、维修维护成本增加、精准扶贫下乡导致公务用车运行维等支出。

八、国有资产占用情况

县委办公室2019年度无国有资产占用情况。

九、预算绩效项目管理情况

根据大悟县财政局关于印发《关于开展2018年预算绩效管理工作的通知》的通知(悟财预发[2018]21号文件),为加强单位预算绩效管理,强化绩效理念和支出责任,提高财政资金使用效益,将绩效目标管理、绩效跟踪、绩效评价及结果应用等纳入预算编制、执行、监督全过程,以提高预算资金的经济、社会和其他效益为目的管理活动,以支出结果为导向的预算管理模式。2019年项目预算绩效评价目标资金716.36万元,其中基本支出597.36万元、项目支出116万元。

   十、政府性基金编制情况

县委办公室2019年度政府基金为零。

  十一 、名词解释

  1、财政拨款收入:指县级财政预算安排且当年拨付的资金。

  2、年初财政拨款结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍接原规定用途继续使用的资金。

  3、年末财政拨款结转和结余:年末结转资金是指当年支出预算已执行但尚未完成,或因故未执行,下年需按原用途继续使用的财政拨款资金。年末结余资金是指支出预算工作目标已完成,或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止,当年剩余的财政拨款资金。

  4、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  5、项目支出:指基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  6、一般公共服务支出中行政运行:指用于保障机构正常运行的基本支出和项目支出。

  7、医疗卫生与计划生育行政单位医疗支出: 反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

  8、三公经费:反映用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

9、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维(护)修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


附件:部门整体支出绩效目标申报表.rar

绩效目标评审意见书(整体支出).rar

2019年度大悟县委办公室预算信息公开.rar


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