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大悟县委办公室2020年度部门预算信息公开情况

发布时间:2020-05-27 信息来源:县财政局 作者:网站后台 访问量:1
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根据上级财政部门规定,部门预算信息公开的详细目录如下:

 1、本部门主要职责
       2、机构设置情况
       3、预算编报情况
       4、预算收支增减情况说明

 5、机关运行经费安排情况说明

 6、“三公”经费安排情况及增减说明

 7、政府采购安排情况说明

 8、国有资产占用情况

 9、预算绩效项目管理情况

 10、政府性基金编制情况

 11、相关名词解释

12、2020年部门预算公开表格(附后)

 

 一、本部门主要职能

 大悟县委办公室是县委的综合办事机构,协助县委领导同志处理县委日常工作,承载着决策服务、督查落实、综合协调、日常运转、后勤保障等重要职责。其主要职责规定如下:

(一)为县委书记、县委副书记和各位县委常委提供优质高效的服务,实现服务县委工作全覆盖、服务县委领导同志全覆盖。      

(二)为在大悟党的全国代表大会、省党代会、市党代会代表服务,为县委委员、县委候补委员和县党代会代表提供相关服务。

(三)围绕县委工作部署,组织和开展调查研究,为县委科学决策提出建议及工作方案。

(四)负责县委各种会议的准备和组织协调工作,安排县委领导同志的公务活动。

(五)负责县委有关文件、文稿和县委领导同志有关讲话的起草、审核、印发工作,负责县委常委会和县委主持召开会议的记录、整理、归档工作,负责县委机关文书处理、档案管理和开发利用工作。

(六)负责中央和省、市、县委各项重大方针政策、工作部署和领导同志重要指示、批示件贯彻落实情况的检查督办和情况报告工作。

(七)负责县委重大决策制定和实施过程中的协调,做好信访、维稳、重大突发事件处置的协调工作。

(八)负责全县经济、政治、文化、社会、生态等方面的信息收集、调研工作,及时准确地向上级党委办公厅(室)、县委报送重要信息。

(九)受理县委各部委、县级国家机关各办局党组织、各人民团体党组织、各乡镇(区)党(工)委请求县委的有关问题,提出处理意见报县委领导同志审批。

(十)负责全县党政系统的密码通讯、密码管理和密码保密工作;负责全县党委系统信息化发展规划、建设管理工作;负责全县保密工作的规划、宣传、教育、检查工作;负责中央、省、市、县党政军领导机关及要害部门“三密”文电的传递和管理工作。

(十一)负责有关党内法规和县委规范性文件的立改废释工作,办理县纪委、县委各部委、县直各单位党组和各乡镇(区)党(工)委规范性文件备案审查,承办县委规范性文件报送市委备案及相关工作。

(十二)负责县委党务公开的具体工作,统筹协调和督促指导全县党务公开工作。

(十三)负责全县档案事业的统筹规划和宏观管理。根据《中华人民共和国档案法》和《湖北省档案管理条例》进行行政执法监督;组织、指导、检查、监督、协调县内各机关、团体、企事业单位和其他组织的档案业务工作。

(十四)负责县委外事工作委员会办公室、县委国家安全委员会办公室具体工作,负责县目标管理办公室、县效能办公室、县委主体责任办公室、大悟县加快推进汉孝一体化工作领导小组办公室的日常工作。

(十五)完成好上级党委办公厅(室)和中共大悟县委、县委外事工作委员会、县委国家安全委员会交办的其他工作。

 二、机构设置情况

县委办公室设10个内设机构,分别是:县委政策研究室(县改革办)、县委总值班室(县委信息中心)、县委督查室(县目标管理办公室)、县委机要保密局、县委常委工作办公室(秘书科)、文书科、综合科、城乡经济科、档案法规科、外事国安科。  

 三、预算编报情况

 2020年预算总收入734.34万元,其中:财政拨款收入734.34万元。

2020年预算总支出734.34万元,其中:基本支出612.34万元,主要用于在职人员工资福利支出、商品和服务支出以及对个人和家庭的补助支出。分别是行政运行612.34万元,一般公共预算安排的专项支出122万元。

四、预算收支增减情况说明

2020年预算支出734.34万元,比2019年决算支出958.36万元减少224.02万元,主要原因一是人员经费减少(2020年度人员经费预算安排暂时不包含政策性增资因素,而2019年人员经费调整预算安排了政策性增资);二是大力压缩一般性支出,公用经费减少;三是压缩项目性支出。

五、机关运行经费安排情况说明

 机关运行经费支出,是指为行政单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用水电费、公务接待费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 2020年财政拨款基本支出612.34万元,其中:人员经费499.58万元,主要包括:基本工资166.37万元、津贴补贴89.59万元、一次性年终奖63.81万元、社会保障缴费74.03万元、改革性补贴37.67万元、离退休费3.8万元、住房公积金30.31万元、其他对个人和家庭的补助支出34万元;公用经费112.76万元,主要包括:办公费10.11万元、印刷费10万元、水电费5万元、邮电费2.4万元、差旅费15万元、会议费3万元、公务接待费1.4万元、工会经费5万元、公务用车运行维护费27万元、公车改革补贴31.16万元、其他商品和服务支出2.69万元。2020年财政拨款项目支出122万元,其中:视频会议费运行维护费2万元,改革办工作经费6万元,党风廉政建设和宣传教育工作经费5万元,杂志款5万元,应急事项工作经费30万元以及其他专项工作经费。

 六、“三公”经费安排情况及增减说明

2020年“三公”经费预算安排28.4万元,比2019年减少预算17.49万元。其中:因公出国(境)经费没有安排;公务接待费安排1.4万元,比2019年减少预算1.6万元;公务用车运行费安排27万元,比2019年减少预算15.89万元,主要用于保障公务用车包含燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

三公经费下降的主要原因一是认真贯彻落实中央“八项规定”要求,从严控制“三公”经费支出;二是根据湖北省《党政机关厉行节约反对浪费条例》实施办法,尽量控制和节约公务接待费用的开支。

 七、政府采购安排情况说明

根据《采购法》要求,所有纳入《省人民政府办公厅关于印发2019-2020年政府集中采购目录及标准的通知》的通知(鄂政办发[2018]33号文件)的项目均实施政府采购。

2020年部门政府采购预算安排34万元,比2019年减少预算3万元。其减少原因是厉行节约、压缩开支,减少办公用纸等耗材的消耗。

八、国有资产占用情况

截至2019年12月31日,固定资产6.59万元(净值)。其中:交通运输工具类6.59万元(含车改未处置车辆)。

九、预算绩效项目管理情况

 根据大悟县财政局关于印发《关于开展2018年预算绩效管理工作的通知》的通知(悟财预发[2018]21号、《关于开展2020年预算绩效管理工作的通知》的通知(悟财绩发[2020]77号文件),为加强单位预算绩效管理,强化绩效理念和支出责任,提高财政资金使用效益,将绩效目标管理、绩效跟踪、绩效评价及结果应用等纳入预算编制、执行、监督全过程,以提高预算资金的经济、社会和其他效益为目的管理活动,以支出结果为导向的预算管理模式。2020年项目预算绩效评价目标资金734.34万元,其中基本支出612.34万元、项目支出122万元。

十、政府性基金编制情况

无此类情况,无增减变动。

 十一 、名词解释

 1、财政拨款收入:指县级财政预算安排且当年拨付的资金。

 2、年初财政拨款结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍接原规定用途继续使用的资金。

 3、年末财政拨款结转和结余:年末结转资金是指当年支出预算已执行但尚未完成,或因故未执行,下年需按原用途继续使用的财政拨款资金。年末结余资金是指支出预算工作目标已完成,或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止,当年剩余的财政拨款资金。

 4、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

 5、项目支出:指基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 6、一般公共服务支出中行政运行:指用于保障机构正常运行的基本支出和项目支出。

 7、医疗卫生与计划生育行政单位医疗支出: 反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

 8、三公经费:反映用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

9、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维(护)修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 附件下载:

2020年县委办公室预算公开表格.XLS在线预览


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