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2019年大悟县委政法委部门决算信息公开情况说明

发布时间:2020-09-16 信息来源:大悟县委政法委 作者:大悟县委政法委 访问量:1
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一、工作的主要职能、职责。

二、主要内设机构的设置,以及职能、职责等

三、人员供养情况等

四、部门决算总体收支安排情况

五、财政拨款安排的收支情况

六、机关运行经费安排情况

七、政府性基金安排情况

八、财政拨款安排的“三公”经费情况

九、政府采购安排情况

十、国有资产占用情况

十一、绩效管理工作开展情况

十二、扶贫资金情况说明

十三、禁捕资金情况说明

十四、名词解释。

十五、附部门决算公开套表。

 

 

 

 

 

 

2019年大悟县委政法委部门决算信息公开情况说明

 

根据《财政部关于切实做好地方预决算公开工作的通知》和大悟县委、县政府积极推进部门预(决)算信息公开改革要求,按照部门决算编制原则、范围和口径,现将2019年县委政法委决算信息向社会各界公开,具体内容如下:

一、县委政法委工作的主要职能、职责。

大悟县委政法委担负着全县政法、平安创建、维稳、法治、国家安全、防范和处理邪教问题、法学会等多项工作任务,在维护社会稳定、平安法治大悟建设工作中担任着重要角色。主要职能:①贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,坚持党对政法工作的绝对领导,坚决执行党的路线方针政策和党中央重大决策部署,推动完善和落实政治轮训和政治督察制度。②贯彻党中央以及上级党组织决定,督促政法单位党组(党委)和乡镇(区)按照《中国共产党政法工作条例》的规定做好重大事项请示报告工作。研究协调政法单位之间、政法单位和有关部门、乡镇(区)之间有关重大事项,统一政法单位思想和行动。③加强对政法领域重大实践和理论问题调查研究,对全县政法工作提出部署和改革措施的意见、建议,协助县委决策和统筹推进政法改革、平安建设、法治建设等各项工作。④了解掌握和分析研判社会稳定形势、政法工作情况动态,创新完善多部门参与的平安建设工作协调机制,协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险,协调应对和妥善处置重大突发事件,协调指导政法单位和相关部门做好反邪教、反暴恐工作。⑤加强对政法工作的督查,统筹协调社会治安综合治理、维护社会稳定、反邪教、反暴恐等有关国家法律法规和政策的实施工作。⑥支持和监督政法单位依法行使职权,检查政法单位执行党的路线方针政策、党中央重大决策部署和国家法律法规的情况,指导和协调政法单位密切配合,完善与纪检监察机关工作衔接和协作配合机制,推进严格执法、公正司法。组织政法单位开展案件评查工作。对政法单位重大执法活动和事项进行备案。⑦指导和推动政法单位党的建设和政法队伍建设,协助县委及组织部门加强政法单位领导班子和干部队伍建设,协助县委和纪检监察机关做好监督检查、审查调查工作,派员列席同级政法单位党组(党委)民主生活会。⑧落实中央和地方各级国家安全领导机构、全面依法治国领导机构的决策部署,支持配合其办事机构工作。指导政法单位加强国家政治安全对策研究、法治大悟建设重大问题研究,提出建议和工作意见,指导和协调政法单位维护政治安全工作和执法司法相关工作。⑨掌握分析政法舆情动态,指导和协调政法单位和有关部门做好依法办理、宣传报道和舆论引导等相关工作。⑩完成县委交办的其他任务。

二、县委政法委主要内设机构的设置,以及职能、职责等。

机构改革后,现有内设机构三个:办公室(政治处)、综治股(维稳股)、执法监督股(法治调研股)。

三、县委政法委人员供养情况等。

县委政法委是公务员单位,实有公务员10人,工勤编制2人。退休干部5人,其中正科级4人、科员1人。

四、部门决算总体收支安排情况:

(一)总体收入决算情况

2019年县委政法委总体收入安排合计427.96万元,比上年决算数344.33万元增加83.63万元,增加主要原因是2019年新增了精神病人政府救助保险和平安建设视频联网两个专项经费所致。

本年度财政预算指标数为427.96万元,较去年(344.33万元)增加83.63万元。其中基本支出227.56万元,项目支出200.4万元。基本支出较去年(204.33万元)增加23.23万元,因为有人员调入。项目支出较去年(150万元)增加50.4万元,原因系2019年新增了精神病人政府救助保险和平安建设视频联网两个专项等。

(二)总体支出决算情况

总体支出安排合计427.96万元,比上年决算数384.82万元增加43.14万元。增加原因主要因为人员经费、专项支出等有所增加。

支出按功能分类分:其中一般公共服务支出322.46万元,公共安全支出93万元,教育支出0万元,科学技术支出0万元,文化体育与传媒支出0万元,社会保障和就业支出0万元,卫生健康支出12.5万元,节能环保支出0万元,城乡社区支出0万元,农林水事务0万元,交通运输0万元,资源和勘探电力信息等事务0万元,商业服务业等事务支出0万元,国土资源气象等事务支出0万元,住房和保障支出0万元,粮食安全物资储备支出0万元,其他支出0万元。

支出按经济分类分:其中工资福利支出136.86万元,商品和服务支出62.54万元,对个人和家庭的补助28.16万元,债务利息及费用支出0万元,资本性支出(基本建设)0万元,资本性支出0万元,对企业补助(基本建设)0万元,对企业补助0万元,对社会保障基金补助0万元,项目经费支出200.4万元。

支出按资金性质分:其中人员经费支出165.02万元,占总支出的38.55%,比上年决算数187.26万元减少22.24万元,减少的主要原因是有人员调出、部分社会福利保险缴费跨年度缴纳;公用经费支出62.54万元,占总支出的14.61%,比上年决算数47.55万元增加14.99万元,增加的主要原因是扫黑除恶、精准扶贫等工作差旅费增加;项目经费支出200.4万元,占总支出的46.82%,比上年决算数150万元增加50.4万元。

五、财政拨款安排的收支情况

(一)财政拨款收入情况

财政拨款支出安排合计427.96万元,比上年决算数384.82万元增加43.14万元。

财政拨款支出按功能分类分:其中一般公共服务支出322.46万元,公共安全支出93万元,教育支出0万元,科学技术支出0万元,文化体育与传媒支出0万元,社会保障和就业支出0万元,卫生健康支出12.5万元,节能环保支出0万元,城乡社区支出0万元,农林水事务0万元,交通运输0万元,资源和勘探电力信息等事务0万元,商业服务业等事务支出0万元,国土资源气象等事务支出0万元,住房和保障支出0万元,粮食安全物资储备支出0万元,其他支出0万元。

支出按经济分类分:其中工资福利支出136.86万元,商品和服务支出62.54万元,对个人和家庭的补助28.16万元,债务利息及费用支出0万元,资本性支出(基本建设)0万元,资本性支出0万元,对企业补助(基本建设)0万元,对企业补助0万元,对社会保障基金补助0万元,项目经费支出200.4万元。

支出按资金性质分:其中人员经费支出165.02万元,占总支出的38.55%,比上年决算数187.26万元减少22.24万元,减少的主要原因是有人员调出;公用经费支出62.54万元,占总支出的14.61%,比上年决算数47.55万元增加14.99万元,增加的主要原因是扫黑除恶、精准扶贫等工作差旅费增加;项目经费支出200.4万元,占总支出的46.82%,比上年决算数150万元增加50.4万元。

六、机关运行经费安排情况。

(一)公用经费(支出)安排情况。

2019年度机关运行经费支出62.54万元,比年初预算数增加13.5万元,增长27%。主要原因是:办公设施设备购置经费增加、扫黑除恶、精准扶贫等工作差旅费增加。

(二)专项经费(支出)安排情况。

项目经费支出安排合计200.4万元,占支出的46.82%,比上年决算数150万元增加50.4万元,主要原因是新增了两个专项,具体有以下内容:精神病人政府救助保险12.5万元,平安建设视频联网10万,扫黑除恶工作经费增加。

七、政府性基金安排情况

2019年,县委政法委无安排政府性基金预算。

八、财政拨款安排的“三公”经费情况

一、关于“三公”经费支出说明

认真贯彻落实中央“八项规定”要求,从严控制“三公”经费支出。按照有关规定编报,包括:
  (一)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、旅费、培训费、公杂费等支出。
2019年没有此项决算安排,同比持平。  

(二)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用支出。经费支出总额及分项数额与全年预算数进行对比,说明增减变动原因,2019年安排4.78万元,占支出的1.11%,比上年决算数5.29万元减少0.51万元,主要原因是严格执行中央八项规定精神、厉行节约和规范机关管理、规范财务管理。   

(三)公务用车购置及运行费,指单位按规定保留的公务用车购置及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的车辆,包括一般公务用车和执法执勤用车。经费支出总额及分项数额与全年预算数进行对比,说明增减变动原因,2019年安排5.18万元,比上年决算数4.43万元增加0.75万元,主要原因是精准扶贫等工作下乡次数增加。

九、政府采购安排情况

2019年度政府采购支出总额1.1万元,其中:政府采购货物支出1.1万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%

十、国有资产占用情况

截至20191231日,本部门共有车辆1辆(主要领导干部用车1辆);单位价值 50万元以上通用设备 0台(套);单位价值 100万元以上专用设备0台(套)。

十一、预算绩效管理工作开展情况

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我委组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。从评价情况来看,我委绩效评价总体情况好,绩效评价面已实现全覆盖,项目资金的使用绩效和支出绩效基本实现了预期目标,在提高政法部门履职效益、促进政法工作开展方面发挥了重要作用。

组织开展整体支出绩效评价,从评价情况来看,我委预算编制合理,绩效目标设置明确,支出基本达到了预期效果:全年落实了中央和省委的一系列决策部署,指导、推进和协调全省政法工作取得新发展、新成效、新进步,全县大局持续稳定。

附件:2019年度县委政法委整体支出绩效自评表

(二)部门决算中项目绩效自评结果

我委今年在省级部门决算中反映所有项目绩效自评结果。

综治工作项目绩效自评综述:项目全年预算数为64万元,执行数为64万元,完成预算100%。主要产出和效益:一是完成平安创建宣传4次;二是发放平安创建宣传册4万余份;三是举办乡镇综治办主任培训4次;四是社会治安大局稳定。发现的问题及原因:平安宣传方式较为单一,针对性有待进一步提高。下一步改进措施:进一步创新宣传工作的方式、方法,充分发挥微信、微博等新媒体的传播优势。

附件:《2019年度综治工作绩效自评表》

(三)绩效评价结果应用情况

1.部门绩效评价结果应用情况

进一步强化预算编制的合理性。结合2019年预算绩效执行情况、下年的工作计划和目标任务,强化预算约束,从严控制预算执行中的调整追加事项。

2.部门绩效评价结果拟应用情况

进一步健全绩效指标体系,提高绩效指标的可测性。在进行绩效指标设计时,根据项目目标和特点,探索方便衡量且相关度较高的指标,提高绩效指标的可操作性,不断规范绩效管理工作。

十二、扶贫资金情况说明

本单位无扶贫资金

十三、禁捕资金情况说明

本单位禁捕资金

十四、名词解释。

(一)财政拨款(补助):指财政当年拨付的资金。

(二)其他收入:指除上述“财政拨款(补助)”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(三)上年结余():指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(四)结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

(五)一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。

(六)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等)。

(七)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(八)“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

十五、附部门决算公开套表。

12019年度收入支出决算公开表;

22019年度收入决算公开表;

32019年度支出决算公开表;

42019年度财政拨款收入支出决算公开表;

52019年度一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表;

62019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表;

72019年度财政拨款“三公经费“决算公开表;

82019年度政府性基金财政拨款收入支出决算公开表;

 

2019年大悟县委政法委部门决算信息公开表.XLS在线预览

 


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