大悟县信访局2023年度部门预算信息公开
根据上级财政部门规定，部门预算信息公开的详细目录如下:
1、本部门主要职责
2、机构设置情况
3、预算编报情况
4、预算收支增减情况说明
5、机关运行经费安排情况说明
6、“三公”经费安排情况及增减说明
7、政府采购安排情况说明
8、国有资产占用情况
9、预算绩效项目管理情况
10、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况的说明
11、政府性基金编制情况
12、相关名词解释
13、2023年部门预算公开表格（附后）
一、本部门主要职能
一、县信访局是县委工作机关，为正科级。
二、 县信访局贯彻落实党中央关于信访工作的方针政策和决策部署，落实县委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对信访工作的集中统一领导。主要职责是：
（一）代表县委、县政府受理人民群众给县委、县政府及其主要领导人的来信，接待人民群众来访、来信、网上信访，接受群众监督，维护来信来访人的合法权益。
（二）承办上级部门和县委、县政府交办的信访事项，督促查领导批办案件的落实情况；向各乡镇（区）和县直各部门交办督办有关信访事项。
（三）检查、指导各乡镇（区）和县直各部门的信访工作，开展业务技能培训，组织交流工作经验。
（四）协调处理“三跨三分离”的重要信访问题，对重要案件实施个案监督，并提出对有关责任人的处理意见和建议。
（五）综合研究分析信访工作情况，及时向县委、县政府领导提供信访信息和解决问题的建议。
（六）向信访人提供信访法律咨询和完成依法应当履行的其它职责。
（七）完成县委、县政府交办的其他任务。
二、机构设置情况
根据大悟县编委批复内设机构和直属事业单位情况，纳入2022年部门预算编制范围的单位如下：
（一）内设机构构成
大悟县信访局属县委管理的行政机构，内设4个机构：办公室、复查股、网信股、督办股
（二）二级单位构成
下设一个二级单位：大悟县群众来访接待服务中心
三、预算编报情况
2023年初预算总收入(含局机关和所属直属单独核算预算单位数据）安排326.59万元，其中：财政经费补助拨款收入安排310.76万元、纳入非税管理的收入安排0万元、政府性基金收入安排0万元、上级补助收入（预计）安排0 万元、其他收入安排0万元、上年结转收入15.83万元。
2023年预算总支出安排326.59万元(含局机关和所属二级预算单位数据），其中：基本支出安排225.59万元（主要用于工资福利支出225.59万元（主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出）；项目支出安排101万元。
四、预算收支增减情况说明
2023年初预算总收入安排326.59万元，比上年初预算安排减少25.26万元，减少的主要原因是新增退休人员，导致人员费用减少。
2023年初预算总支出安排326.59万元，比上年初预算安排减少25.26万元，减少的主要原因是新增退休人员，导致人员费用减少。
2023年大悟县信访局财政拨款收入326.59万元，支出326.59万元，比上年减少25.26万元，主要原因是新增退休人员，导致人员费用减少。
五、机关运行经费安排情况说明
机关运行经费支出，是指为行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用水电费、公务接待费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2023年财政拨款基本支出安排225.59万元，比上年初预算安排减少25.26万元，减少的主要原因是新增退休人员，导致人员费用减少。
其中：人员经费安排205.21万元，主要包括：基本工资安排55.98万元、津贴补贴安排14.49万元、绩效工资12.35万元、一次性年终奖安排4.23万元、改革性补贴安排 13.57万元、年度考核及规范后全额奖励工资42.27万元、住房公积金安排9.94万元、社会保障缴费安排0.61万元、机关事业单位基本养老保险缴费19.71万元、医保缴费9.49万元、离退休费安排9.12万元、其他对个人和家庭的补助支出安排0万元、上年结转13.45万元。
公用经费安排20.38万元，主要包括：办公费安排0.89万元、印刷费安排0.6万元、水电费安排1.46万元、邮电费安排1.22万元、物业管理费安排0.45万元、差旅费安排8.25 万元、维修（护）费安排0.15万元、会议费安排0.75万元、培训费安排0.27万元、公务接待费安排0.36万元、工会经费安排2.55万元、福利费安排0.45万元、公务用车运行维护费安排0万元、办公设备购置安排0.6万元、其他商品和服务支出安排0万元、上年结转2.38万元。
六、“三公”经费安排情况及增减说明
2023年“三公”经费预算安排2.38万元，比上年预算安排增加1.2万元，其增加（或者减少）的主要原因是本级专项纳入本年预算。其中：因公出国(境)经费安排0万元，因公出国(境)人数0人；公务接待费安排2.38万元，主要用于公务接待；公务用车运行费安排0万元，公务用车购置费安排0万元，主要用于保障公务用车包含燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等；公务用车购置费0万元，主要用于购置公务用车。
七、政府采购安排情况说明
根据《采购法》要求，所有纳入《省人民政府办公厅关于印发2019-2020年政府集中采购目录及标准的通知》的通知（鄂政办发[2018]33号文件）的项目均实施政府采购。
2023年部门政府采购预算安排0.6万元，比上年初预算安排增加0.6万元，增加的主要原因是办公设备购置，主要用于办公设备购置。
八、国有资产占用情况
截至2022年12月31日，固定资产21.6万元。其中：房屋及建筑物类0万元、交通运输工具类0万元（含车改未处置车辆）、通用设备类1.96万元、专用设备类0万元、其他0万元，比上年初决算增加4.3万元，其增加的原因主要是购买固定资产。
九、预算绩效目标管理情况
根据大悟县财政局关于印发《关于编报2023年部门预算绩效目标和事前绩效评估的通知》（悟财绩发[2023]54号文件），为加强单位预算绩效管理，强化绩效理念和支出责任，提高财政资金使用效益，将绩效目标管理、绩效跟踪、绩效评价及结果应用等纳入预算编制、执行、监督全过程，以提高预算资金的经济、社会和其他效益为目的管理活动，以支出结果为导向的预算管理模式。
2023年部门预算项目支出绩效目标资金101万元，比上年初预算安排增加61万元，其增加的原因主要是将专项纳入本级专项预算，其中（根据各自部门实际的绩效评价目标设定，详细罗列出来）：信访解困专项项目支出30 万元、信访事务工作项目支出7万元、信访维稳专班工作经费60万元、政府目标考核奖励资金4万元。
十、重点项目绩效目标和事前评估项目情况说明
2023年重点项目绩效目标和事前评估项目绩效情况说明。（无重点项目预算）
十一、政府性基金编制情况
局本级及所属二级预算单位，政府性基金收入0 万元，政府性基金支出0万元，具体支出如下：其中基本支出 0 万元，项目支出0万元。
十二、乡村振兴资金情况。
乡村振兴资金情况：2023年局本级及所属二级预算单位，安排乡村振兴资金0万元。
十三 、名词解释
1、财政拨款收入：指县级财政预算安排且当年拨付的资金。
2、年初财政拨款结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍接原规定用途继续使用的资金。
3、年末财政拨款结转和结余：年末结转资金是指当年支出预算已执行但尚未完成，或因故未执行，下年需按原用途继续使用的财政拨款资金。年末结余资金是指支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，当年剩余的财政拨款资金。
4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
5、项目支出：指基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
6、一般公共服务支出中行政运行：指用于保障机构正常运行的基本支出和项目支出。
7、医疗卫生与计划生育行政单位医疗支出: 反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
8、三公经费:反映用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
9、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维（护）修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十四、2023年部门预算信息公开套表
见附表：2023年部门预算信息公开套表.xls
责任编辑：柏忠维
