大悟县统计局2023年度部门预算信息公开情况说明
根据上级财政部门规定，部门预算信息公开的详细目录如下:
1、本部门主要职责
2、机构设置情况
3、预算编报情况
4、预算收支增减情况说明
5、机关运行经费安排情况说明
6、“三公”经费安排情况及增减说明
7、政府采购安排情况说明
8、国有资产占用情况
9、预算绩效项目管理情况
10、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况的说明
11、政府性基金编制情况
12、相关名词解释
13、2023年部门预算公开表格（附后）
一、本部门主要职能
大悟县统计局为大悟县人民政府工作部门，其主要职责规定如下：
（一）承担组织领导和协调全县统计工件，确保统计数据真实、准确、及时。按照国家法律、法规和规划，制定全县统计工作规划、调查计划及其调查方案，并实施。指导全县统计工作。
（二）按照国家国民经济核算体系和核算制度，组织实施全县国民经济核算体系和投入产出调查，县地区生产总值由孝感市统计局统一核算，收集提供全县国民经济核算资料。
（三）在县政府的领导下，会同有关部门组织实施全县人口、经济、农业等重大国情国力普查，汇总、整理和提供全县有关国力方面的统计调查。
（四）组织实施全县农林牧渔业、工业、建筑业、能源、投资、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业、租赁和商务服务业、居民服务和其他服务业、文化体育和娱乐业有及装缷搬运和其他运输服务业、仓储业、计算机服务业、软件业、科技交流和推广服务业、社会福利业等的统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据，综合整理和提供地质勘查、旅游、交通运输、邮政、教育、卫生、社会保障、公用事业等全县性基本统计数据。
（五）组织实施全县能源、投资、消费、科技、人口、劳动力、社会发展基本情况，文化产业、科技创新、信息化、环境基本状况等统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据、综合整理和提供资源、房屋、对外贸易、对外经济等全县性基本统计资料。
（六）统一核定、管理、公布全县性基本统计资料，定期发布全县国民经济和社会发展情况的统计信息，组织建立服务业统计信息共享制度和发布制度，对全县国民经济、社会发展、科技进步、资源环境等情况进行统计分析、统计预警和统计监督，向县委、县政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。
（七）依法审批或者备案各部门统计调查项目、地方统计调查项目，指导专业统计基础工作、统计基层业务基础建设，建立健全全县统计数据质量审核、监控和评估制度，开展对重要统计数据的审核、监控和评估。
(八)指导全县统计专业技术队伍建设，组织管理和指导社情民意调查工作。
（九）建立并管理全县统计信息自动化系统和统计数据库譏系统，建立和维护全县基本单位名录库，贯彻执行国家制定的各地区、各部门统计数据库和网络的基本标准和运行规则，指导地方统计信息化系统建设。
（十）完成县委、县政府交办的其他任务。
二、机构设置情况
根据大悟县编委批复内设机构和直属事业单位情况，纳入2023年部门预算编制范围的单位如下：
（一）内设机构构成
1、办公室（国民经济综合统计与核算股）
2、工业统计股（能源股）
3、投资与贸易股（服务业股）
4、农村统计股（法规股）
（二）二级单位构成
企业调查队
三、预算编报情况
2023年初预算总收入(含局机关和所属直属单独核算预算单位数据）安排603.96万元，其中：财政经费补助拨款收入安排495.2万元,上年结转收入108.76万元。
2023年预算总支出安排603.96万元(含局机关和所属二级预算单位数据），其中：基本支出安排322.33万元（主要用于工资福利支出283.87万元、商品和服务支出26.58万元、对个人和家庭的补助支出11.88万元）；项目支出安排281.63万元；其他支出安排0万元。
四、预算收支增减情况说明
2023年初预算总收入安排603.96万元，比上年初预算安排增加241.45万元，增加的主要原因是一是上年结转，二是新增项目第五次全国经济普查。
2023年初预算总支出安排603.96万元，比上年初预算安排增加241.45万元，增加的主要原因是项目增加。
2023年大悟县统计局财政拨款收入603.96万元，支出603.96万元，比上年增加241.45万元，主要原因一是上年部分资金结转到本年度，二是新增项目第五次全国经济普查。
五、机关运行经费安排情况说明
机关运行经费支出，是指为行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用水电费、公务接待费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2023年财政拨款基本支出安排322.33万元，比上年初预算安排增加96.87万元，增加的主要原因一是按照政策要求，工作人员工资逐年增长，相应费用也随之增加；二是上年结转。
其中：人员经费安排295.75万元，主要包括：基本工资安排73.3万元、津贴补贴安排45.75万元、一次性年终奖安排53.91万元、社会保障缴费安排33.6万元、离退休费安排9.12万元、住房公积金安排12.88万元、其他工资福利支出64.43万元、其他对个人和家庭的补助支出安排2.76万元；
公用经费安排26.58万元，主要包括：办公费安排4.92万元、印刷费安排0.76万元、水电费安排1.84万元、邮电费安排1.54万元、物业管理费安排0.57万元、差旅费安排10.45万元、维修（护）费安排0.19万元、会议费安排0.95万元、培训费安排0.34元、公务接待费安排0.46万元、工会经费安排3.23万元、福利费安排0.57万元、公务用车运行维护费安排0万元、办公设备购置安排0.76万元、其他商品和服务支出安排0万元。
六、“三公”经费安排情况及增减说明
2023年“三公”经费预算安排1.18万元，比上年预算安排减少2.02万元，其减少的主要原因是按照过紧日子的要求，对支出结构进行了调整。定员定额公用经费安排0.46万元，本级项目支出安排0.72万元。其中：因公出国(境)经费安排0万元，因公出国(境)人数0人；公务接待费安排1.18万元，主要用于上级来单位督查指导工作；公务用车运行费安排0万元，公务用车购置费安排0万元，主要用于保障公务用车包含燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等；公务用车购置费0万元，主要用于购置公务用车。
七、政府采购安排情况说明
根据《采购法》要求，所有纳入《省人民政府办公厅关于印发2019-2020年政府集中采购目录及标准的通知》的通知（鄂政办发[2018]33号文件）的项目均实施政府采购。
2023年部门政府采购预算安排80万元，比上年初预算安排增加25万元，增加的主要原因第五次全国经济普查项目增加，主要用于购买PAD、基础电信服务以及电脑、打印机、办公桌椅等支出。
八、国有资产占用情况
截至2022年12月31日，固定资产93.34万元。其中：房屋及建筑物类0万元、交通运输工具类0万元（含车改未处置车辆）、通用设备类93.34万元、专用设备类0万元、其他0万元，比上年初决算增加0万元。
九、预算绩效目标管理情况
根据大悟县财政局关于印发《关于编报2023年部门预算绩效目标和事前绩效评估的通知》（悟财绩发[2023]54号文件），为加强单位预算绩效管理，强化绩效理念和支出责任，提高财政资金使用效益，将绩效目标管理、绩效跟踪、绩效评价及结果应用等纳入预算编制、执行、监督全过程，以提高预算资金的经济、社会和其他效益为目的管理活动，以支出结果为导向的预算管理模式。
2023年部门预算项目支出绩效目标资金281.63万元，比上年初预算安排增加144.58万元，其增加的原因主要是项目增加，农村贫困监测经费项目支出8万元、县域经济考核经费项目支出6万元、统计年报经费项目支出6万元、粮食产量抽样调查经费项目支出2万元、企业统计人员专项补贴项目支出38万元、劳动力调查费用项目支出5万元、第五次全国经济普查项目支出160万元、政府目标考核奖励资金4万元、驻村工作队保障经费5万元、上年结转47.63万元。
十、重点项目绩效目标和事前评估项目情况说明
2023年本单位无重点项目绩效目标和事前评估项目绩效情况说明。
十一、政府性基金编制情况
局本级及所属二级预算单位，政府性基金收入0万元，政府性基金支出0万元。2023年预算安排比上年预算增加0万元。
十二、乡村振兴资金情况。
乡村振兴资金情况：2023年局本级及所属二级预算单位，安排乡村振兴资金0万元,2023年预算安排比上年增加预算0万元。
十三 、名词解释
1、财政拨款收入：指县级财政预算安排且当年拨付的资金。
2、年初财政拨款结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍接原规定用途继续使用的资金。
3、年末财政拨款结转和结余：年末结转资金是指当年支出预算已执行但尚未完成，或因故未执行，下年需按原用途继续使用的财政拨款资金。年末结余资金是指支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，当年剩余的财政拨款资金。
4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
5、项目支出：指基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
6、一般公共服务支出中行政运行：指用于保障机构正常运行的基本支出和项目支出。
7、医疗卫生与计划生育行政单位医疗支出: 反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
8、三公经费:反映用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
9、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维（护）修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十四、2023年部门预算信息公开套表
见附表：2023年部门预算信息公开套表.xls
责任编辑：李琍
