大悟县悟峰山生态文化旅游度假区管理委员会2023年度部门预算信息公开情况说明
根据上级财政部门规定，部门预算信息公开的详细目录如下:
1、本部门主要职责
2、机构设置情况
3、预算编报情况
4、预算收支增减情况说明
5、机关运行经费安排情况说明
6、“三公”经费安排情况及增减说明
7、政府采购安排情况说明
8、国有资产占用情况
9、预算绩效项目管理情况
10、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况的说明
11、政府性基金编制情况
12、相关名词解释
13、2023年部门预算公开表格（附后）
一、本部门主要职能
大悟县悟峰山生态文化旅游度假区管理委员会为大悟县委、县政府派出直属组阁单位，履行政府工作职能，其主要职责规定如下：
（一）履行县委、县政府授予的管委会行政和经济管理权，制定管委会各项具体管理规定；根据全县国民经济和社会发展规划，组织编制管委会经济社会发展中长期规划的年度计划，报县委、县政府审批后组织实施。负责景区旅游资源的保护、开发和利用。
（二）负责编制和组织实施景区的总体规划和发展计划；负责悟峰山生态文化旅游区总体规划的监督执行，配合景区宾馆创星、景区创“5A”工作。
（三）负责景区旅游开发、招商引资、市场管理和宣传营销；负责景区内各项经营活动的管理，配合相关部门做好税费收入的征收、监管工作。
（四）根据悟峰山景区发展总体规划，负责组织实施管委辖区内基础设施、公共设施配套建设；配合县直有关部门做好景区内所有土地的规划、征用、开发、土地使用权的出让、转让以及自然资源的管理和房地产管理工作。
（五）贯彻执行党在农村的各项方针、政策，指导农村各项生产和建设；负责景区科技文体、计划生育、民政、就业再就业、社会保障等社会事务和农村经济社会发展的管理、协调、服务工作。
（六）负责管委会党的组织作风建设、党风廉政建设和思想政治建设，做好管委会组织人事、宣传统战、群团和人民武装工作，管理和协调设在景区内派出机构的工作。
（七）负责管委会安全生产、社会治安综合治理和信访维稳工作。
（八）完成县委、县政府安排的其它工作。
二、机构设置情况
根据大悟县编委批复内设机构和直属事业单位情况，纳入2023年部门预算编制范围的单位如下：
（一）内设机构构成
1、党政综合办公室
2、项目建设局
3、旅游发展局
4、社会事务局
三、预算编报情况
2023年初预算总收入(含局机关和所属直属单独核算预算单位数据）安排247.52万元，其中：财政经费补助拨款收入安排247.52 万元、纳入非税管理的收入安排0万元、政府性基金收入安排0万元、上级补助收入（预计）安排 万元、其他收入安排0万元、上年结转收入2.34万元。
2023年预算总支出安排247.52万元(含局机关和所属二级预算单位数据），其中：基本支出安排171.52万元（主要用于工资福利支出152.62万元、商品和服务支出18.9万元、对个人和家庭的补助支出0万元）；项目支出安排76 万元；其他支出安排0万元。
四、预算收支增减情况说明
2023年初预算总收入安排247.52万元，比上年初预算安排减少3.87万元，增加或者减少的主要原因是调整预算。
2023年初预算总支出安排 247.52万元，比上年初预算安排减少3.87万元，增加或者减少的主要原因是调整预算。
2023年悟峰山度假区管委会财政拨款收入247.52万元，支出247.52万元，比上年增加（减少）3.87万元，主要原因是调整预算。
五、机关运行经费安排情况说明
机关运行经费支出，是指为行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用水电费、公务接待费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2023年财政拨款基本支出安排171.52万元，比上年初预算安排增加17.84万元，增加或者减少的主要原因是绩效工资调整。
其中：人员经费安排150.28万元，主要包括：基本工资安排40.02万元、津贴补贴安排33.88 万元、一次性年终奖安排3.34万元、社会保障缴费安排16.25万元、改革性补贴安排14.12万元、离退休费安排0万元、住房公积金安排7.39 万元、其他对个人和家庭的补助支出安排0万元；
公用经费安排18.90万元，主要包括：办公费安排0.72万元、印刷费安排0.48万元、水电费安排1.16万元、邮电费安排0.97万元、物业管理费安排 0.36万元、差旅费安排 6.6万元、维修（护）费安排0.12 万元、会议费安排0.6万元、培训费安排0.22万元、公务接待费安排1.81万元、工会经费安排0万元、福利费安排0万元、公务用车运行维护费安排4.5万元、办公设备购置安排0万元、其他商品和服务支出安排0万元。
六、“三公”经费安排情况及增减说明
2023年“三公”经费预算安排 6.31万元，比上年预算安排减少0.01万元，其减少的主要原因是调整预算。其中：因公出国(境)经费安排0万元，因公出国(境)人数0人；公务接待费安排1.81万元，主要用于公务接待；公务用车运行费安排4.5万元，公务用车购置费安排0万元，主要用于保障公务用车包含燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等；公务用车购置费0万元，主要用于购置公务用车。
七、政府采购安排情况说明
根据《采购法》要求，所有纳入《省人民政府办公厅关于印发2019-2020年政府集中采购目录及标准的通知》的通知（鄂政办发[2018]33号文件）的项目均实施政府采购。
2023年部门政府采购预算安排 0万元。
八、国有资产占用情况
截至2022年12月31日，固定资产59.69万元。其中：房屋及建筑物类20.99万元、交通运输工具类24.64 万元（含车改未处置车辆）、通用设备类24.06 万元、专用设备类 万元、其他0万元，比上年初决算持平
九、预算绩效目标管理情况
根据大悟县财政局关于印发《关于编报2023年部门预算绩效目标和事前绩效评估的通知》（悟财绩发[2023]54号文件），为加强单位预算绩效管理，强化绩效理念和支出责任，提高财政资金使用效益，将绩效目标管理、绩效跟踪、绩效评价及结果应用等纳入预算编制、执行、监督全过程，以提高预算资金的经济、社会和其他效益为目的管理活动，以支出结果为导向的预算管理模式。
2023年部门预算项目支出绩效目标资金76万元，比上年初预算安排减少2万元，其减少的原因主要是压缩预算，其中（根据各自部门实际的绩效目标设定，详细罗列出来）：社会事务项目支出58万元、信访维稳项目支出8万元、森林防火项目支出10万元。
十、重点项目绩效目标和事前评估项目情况说明
2023年无重点项目预算。
十一、政府性基金编制情况
局本级及所属二级预算单位，政府性基金收入0万元。
十二、乡村振兴资金情况。
乡村振兴资金情况：2023年局本级及所属二级预算单位，安排乡村振兴资金0万元。
十三 、名词解释
1、财政拨款收入：指县级财政预算安排且当年拨付的资金。
2、年初财政拨款结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍接原规定用途继续使用的资金。
3、年末财政拨款结转和结余：年末结转资金是指当年支出预算已执行但尚未完成，或因故未执行，下年需按原用途继续使用的财政拨款资金。年末结余资金是指支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，当年剩余的财政拨款资金。
4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
5、项目支出：指基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
6、一般公共服务支出中行政运行：指用于保障机构正常运行的基本支出和项目支出。
7、医疗卫生与计划生育行政单位医疗支出: 反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
8、三公经费:反映用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
9、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维（护）修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十四、2023年部门预算信息公开套表
见附表：2023年部门预算信息公开套表.xls
责任编辑：黄章媛
