大悟县经济开发区管委会2023年度部门预算信息公开情况说明

根据上级财政部门规定，部门预算信息公开的详细目录如下:

　　1、本部门主要职责

　　2、机构设置情况

　　3、预算编报情况

　　4、预算收支增减情况说明

　　5、机关运行经费安排情况说明

　　6、“三公”经费安排情况及增减说明

　　7、政府采购安排情况说明

　　8、国有资产占用情况

9、预算绩效项目管理情况

10、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况的说明

　　11、政府性基金编制情况

12、相关名词解释

13、2023年部门预算公开表格（附后）

　　一、本部门主要职能

　　湖北大悟经济开发区管委会为大悟县人民政府派出机构，其主要职责规定如下：

（一）认真贯彻落实党和国家的路线、方针、政策及县委县政府的重大部署。

（二）负责编制开发区总体发展规划和各专项发展规划，并组织实施。

（三）负责招商引资工作，按规定权限审批、审定、申报各类投资项目。

（四）负责开发区规划建设，基础设施和公共设施建设管理工作。　　

（五）负责开发区干部管理、机构编制、人力资源和社会保障工作。

（六）承担与上级相关部门、部门及相关单位的沟通联系和协调职责，履行开发区相应社会管理和社会服务职能。

（七）承办县委、县人民政府交办的其他事项。

　　二、机构设置情况

　　根据大悟县编委批复内设机构和直属事业单位情况，纳入2023年部门预算编制范围的单位如下：

　　（一）内设机构构成

　　党政办公室、项目建设局、经济发展局、社会事务局。

　　（二）二级单位构成

1、财政分局、国土分局、规划分局、双河派出所、工商所等派驻机构。

2、托管西岳社区、二郎社区、双河村、七里村、邓畈村５个村（居）委会。

　　三、预算编报情况

2023年初预算总收入安排  1278.88万元，其中：财政经费补助拨款收入安排 1278.88万元、纳入非税管理的收入安排 0 万元、政府性基金收入安排   0 万元、上级补助收入（预计）安排  0  万元、其他收入安排  0  万元、上年结转收入 76.67  万元。

2023年预算总支出安排1278.88万元，其中：基本支出安排 499.09   万元（主要用于工资福利支出439.51 万元、商品和服务支出  42.99 万元、对个人和家庭的补助支出  15.27万元）；项目支出安排856.46万元；其他支出安排  0  万元。

　　四、预算收支增减情况说明

2023年初预算总收入安排 1278.88  万元，比上年初预算安排增加304.09 万元，减增加的主要原因是新增调区扩区专项支出。

2023年初预算总支出安排1278.88万元，比上年初预算安排增加304.09万元，增加的主要原因是新增调区扩区专项支出。

         2023年湖北大悟县经济开发区管委会财政拨款收入 1278.88万元，支出1278.88万元，比上年增304.09 万元，主要原因：扩区调区工作专项支出增加。具体是招商引资落户产业的增加，拓展平台功能，发展产业集群，构建“一区多园”，打造全县“工业立县、产业强县”的新高地。

　　五、机关运行经费安排情况说明

　　机关运行经费支出，是指为行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用水电费、公务接待费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2023年财政拨款基本支出安排   499.09 万元，比上年初预算安排467.89增加31.2万元，增加的主要原因是工资改革增加工资福利支出。

其中：人员经费安排 454.78万元，主要包括：基本工资安排  130.7 万元、津贴补贴安排  85.6 万元、一次性年终奖安排 94.29 万元、绩效工资21.36万元、机关事业单位基本养老保险缴费47.68万元、其他社会保障缴费1.03万元、医疗费15.41万元、住房公积金安排 22.86万元、其他工资福利支出安排  20.58 万元、退休费安排 12.16万元、其他对个人和家庭的补助3.11万元　、；

公用经费安排 44.31万元，主要包括：办公费安排 2.2     万元、印刷费安排  1.32 万元、水电费安排  3.2 万元、邮电费安排  2.67  万元、物业管理费安排0.99  万元、差旅费安排 18.15万元、维修（护）费安排   0.33万元、会议费安排   1.65 万元、培训费安排  0.59万元、公务接待费安排 0.79万元（公务接待费总体安排15.59万元，其中：专项支出中安排14.8万元、公用经费中安排0.79万元）、工会经费安排  5.61 万元、福利费安排  0.99  万元、公务用车运行维护费4.5万元、　办公设备购置1.32万元。

　　六、“三公”经费安排情况及增减说明

2023年“三公”经费预算安排  20.09万元，比上年预算安排10.4万元增加9.69万元，其增加的主要原因是招商力度增加，公务用车频次提升、接待人次增加。其中：因公出国(境)经费安排 0万元，因公出国(境)人数 0人；公务接待费安排 15.59万元，公务用车运行费4.5万元，主要用于招商引资公务接待。

七、政府采购安排情况说明

根据《采购法》要求，所有纳入《省人民政府办公厅关于印发2019-2020年政府集中采购目录及标准的通知》的通知（鄂政办发[2018]33号文件）的项目均实施政府采购。

2023年部门政府采购预算安排20 万元，按照历史标准比上年初预算安排基本持平。

　　八、国有资产占用情况

　　截至2022年12月31日，固定资产 789.84 万元。其中：房屋及建筑物类 470 万元、通用设备类 79.44  万元、家具、用具、装具及动植物35.41万元、专用设备类204.99万元（政府出资为企业安装变压器），比上年初决算786.64 增加3.2万元，其增加的原因主要是通用设备增加。

　　九、预算绩效目标管理情况

根据大悟县财政局关于印发《关于编报2022年部门预算绩效目标的通知》的通知（悟财绩发[2022]6号文件），为加强单位预算绩效管理，强化绩效理念和支出责任，提高财政资金使用效益，将绩效目标管理、绩效跟踪、绩效评价及结果应用等纳入预算编制、执行、监督全过程，以提高预算资金的经济、社会和其他效益为目的管理活动，以支出结果为导向的预算管理模式。

2023年项目预算绩效评价目标资金856.46万元，比上年初预算安排478万元增加378.46万元，其增加的原因主要是新增调区扩区专项工作经费。

十、重点项目预算的绩效目标说明

2023年项目预算绩效评价目标资金856.46万元，其中：招商专项经费12万元、信访维稳工作经费8万元、征地拆迁工作经费18万元、社会事务保障经费400万元（用于安全生产、文明创建、森林防火、防汛抗旱、武装工作等日常工作运转）、社区惠民专项资金40万元、调区扩区专项工作经费378.46 万元。

　　十一、政府性基金编制情况

本级及所属二级预算单位，政府性基金收入 0万元，政府性基金支出0万元，与2022年预算安排持平。

十二、扶贫资金情况。

扶贫资金情况：2023年局本级及所属二级预算单位，安排扶贫资金0万元。

　　十三 、名词解释

　　1、财政拨款收入：指县级财政预算安排且当年拨付的资金。

　　2、年初财政拨款结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍接原规定用途继续使用的资金。

　　3、年末财政拨款结转和结余：年末结转资金是指当年支出预算已执行但尚未完成，或因故未执行，下年需按原用途继续使用的财政拨款资金。年末结余资金是指支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，当年剩余的财政拨款资金。

　　4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　5、项目支出：指基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　6、一般公共服务支出中行政运行：指用于保障机构正常运行的基本支出和项目支出。

　　7、医疗卫生与计划生育行政单位医疗支出: 反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

　　8、三公经费:反映用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维（护）修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、2023年部门预算信息公开套表

见附表：2023年部门预算信息公开套表.xls

责任编辑：卢亚娜

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