大悟县妇女联合会2023年度部门预算信息公开情况说明
根据上级财政部门规定，部门预算信息公开的详细目录如下:
1、本部门主要职责
2、机构设置情况
3、预算编报情况
4、预算收支增减情况说明
5、机关运行经费安排情况说明
6、“三公”经费安排情况及增减说明
7、政府采购安排情况说明
8、国有资产占用情况
9、预算绩效项目管理情况
10、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况的说明
11、政府性基金编制情况
12、相关名词解释
13、2023年部门预算公开表格（附后）
一、本部门主要职能
大悟县妇女联合会是全县各族各界妇女为争取进一步解放而联合起来的社会群众团体，是党和政府联系妇女群众的桥梁和纽带，是国家政权的重要社会支柱。县妇联的基本职能是：代表和维护妇女权益，促进男女平等。
1、行使县委赋予的领导全县妇女工作的职能，对全县性女性社团组织进行联系和指导。
2、负责县妇女儿童工作委员会、县维护妇女儿童权益领导小组、城乡妇女建功领导小组、家庭教育联席会议的日常工作。
3、负责指导并组织全县妇女宣传思想教育、文明家庭创建和妇女儿童活动阵地建设。
4、组织妇女在全县经济、政治、社会、文化、生存文明建设中发挥作用，为推动科学发展，促进社会和谐作贡献；完成县委、县政府和上级妇联部署的以妇女为主体的各项任务。
5、维护妇女儿童合法权益，代表妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督，参与有关妇女儿童法律、法规、规章的制定实施，要求并协助有关部门或单位查处侵害妇女儿童权益的行为，为受侵害的妇女儿童提供帮助。参与社会管理和公共服务，培养、推荐女性人才，推动妇女、儿童发展规划的实施。
6、加强与社会各界的联系，协调和推动社会各界为妇女儿童办实事、办好事。
7、负责全县妇联系统组织建设、协助党组织培养、选拔和培训女干部。
8、开展妇女问题研究，为县委县政府决策妇女工作提供依据。
9、负责指导各级妇联组织办好妇女事业。
10、承办上级交办的其他事项。
二、机构设置情况
根据大悟县编委批复内设机构和直属事业单位情况，大悟县妇联机关为独立编制的行政单位，属财政一级预算单位，经费来源为财政拨款，定编5人，其中行政编制4人，参公事业编1人；工勤编制1人，离退休1人，执行行政单位会计制度。
三、预算编报情况
2023年初预算总收入(含局机关和所属直属单独核算预算单位数据）安排149.94万元，其中：财政经费补助拨款收入安排149.94万元、纳入非税管理的收入安排0万元、政府性基金收入安排0万元、上级补助收入（预计）安排 万元、其他收入安排0万元、上年结转收入56万元。
2023年预算总支出安排149.94万元(含局机关和所属二级预算单位数据），其中：基本支出安排60.94万元（主要用于工资福利支出51.14万元、商品和服务支出9.8 万元、对个人和家庭的补助支出0万元）；项目支出安排89 万元；其他支出安排0 万元。
四、预算收支增减情况说明
2023年初预算总收入安排149.94万元，比上年初预算安排增加66.36万元，增加主要原因是上年结转56万，增加政府考核奖励资金。
2023年初预算总支出安排149.94万元，比上年初预算安排增加66.36万元，增加的主要原因是结转上年未支付留守妇女关爱项目经费。
2023年大悟县妇联财政拨款收入149.94万元，支出149.94万元，比上年增加66.36万元，主要原因是结转上年未支付留守妇女关爱项目经费。
五、机关运行经费安排情况说明
机关运行经费支出，是指为行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用水电费、公务接待费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2023年财政拨款基本支出安排60.94万元，比上年初预算安排增加7.36万元，增加的主要原因是规范公务员绩效统筹待遇。
其中：人员经费安排51.14万元，主要包括：基本工资安排15.12万元、津贴补贴安排7.21万元、一次性年终奖安排1.2万元、社会保障缴费安排5.14万元、改革性补贴安排5.52万元、离退休费安排0万元、住房公积金安排2.68 万元、规范后全额奖励性工资11.92万元、医保缴费安排2.29万元、其他对个人和家庭的补助支出安排0万元；
公用经费安排9.8万元，主要包括：办公费安排0.25万元、印刷费安排0.16万元、水电费安排0.38万元、邮电费安排0.32万元、物业管理费安排0.12万元、差旅费安排 2.2万元、维修（护）费安排0.04万元、会议费安排0.2万元、培训费安排0.07万元、公务接待费安排0.76万元、工会经费安排0.68万元、福利费安排0.12万元、公务用车运行维护费安排0万元、办公设备购置安排0万元、其他商品和服务支出安排0.16万元。
六、“三公”经费安排情况及增减说明
2023年“三公”经费预算安排0.76万元，与上年预算安排保持持平。其中：因公出国(境)经费安排0万元，因公出国(境)人数 0人；公务接待费安排0.76万元，主要用于接待上级妇联调研、同级妇联考察学习，下级妇联沟通工作等；单位无公务用车。
七、政府采购安排情况说明
根据《采购法》要求，所有纳入《省人民政府办公厅关于印发2019-2020年政府集中采购目录及标准的通知》的通知（鄂政办发[2018]33号文件）的项目均实施政府采购。
2023年部门政府采购预算安排3万元，比上年初预算安排保持持平，主要用于单位办公设备更新换代。
八、国有资产占用情况
截至2022年12月31日，固定资产7.2 万元。其中：房屋及建筑物类0万元、交通运输工具类0万元（含车改未处置车辆）、通用设备类7.2万元、专用设备类0万元、其他0万元，比上年初决算无增加。
九、预算绩效目标管理情况
根据大悟县财政局关于印发《关于编报2023年部门预算绩效目标和事前绩效评估的通知》（悟财绩发[2023]54号文件），为加强单位预算绩效管理，强化绩效理念和支出责任，提高财政资金使用效益，将绩效目标管理、绩效跟踪、绩效评价及结果应用等纳入预算编制、执行、监督全过程，以提高预算资金的经济、社会和其他效益为目的管理活动，以支出结果为导向的预算管理模式。
2023年项目预算绩效评价目标资金89万元，比上年初预算安排增加59万元，其增加的原因主要是上年结转56万，增加政府考核奖励资金，其中：上年结转项目支出56万元、妇儿工委项目支出29万元、政府考核奖励资金项目支出4万元。
十、重点项目预算的绩效目标说明
2023年重点项目预算的绩效目标以及预算绩效情况的说明情况。
2023年预计无专项转移支付。
十一、政府性基金编制情况
局本级及所属二级预算单位，政府性基金收入0 万元，政府性基金支出0万元。
十二、乡村振兴资金情况。
乡村振兴资金情况：无。
十三 、名词解释
1、财政拨款收入：指县级财政预算安排且当年拨付的资金。
2、年初财政拨款结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍接原规定用途继续使用的资金。
3、年末财政拨款结转和结余：年末结转资金是指当年支出预算已执行但尚未完成，或因故未执行，下年需按原用途继续使用的财政拨款资金。年末结余资金是指支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，当年剩余的财政拨款资金。
4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
5、项目支出：指基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
6、一般公共服务支出中行政运行：指用于保障机构正常运行的基本支出和项目支出。
7、医疗卫生与计划生育行政单位医疗支出: 反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
8、三公经费:反映用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
9、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维（护）修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十四、2023年部门预算信息公开套表
见附表：2023年部门预算信息公开套表.xls
责任编辑：汪 清
