大悟县重点项目服务中心2023年度部门预算信息公开情况说明
根据上级财政部门规定，部门预算信息公开的详细目录如下:
1、本部门主要职责
2、机构设置情况
3、预算编报情况
4、预算收支增减情况说明
5、机关运行经费安排情况说明
6、“三公”经费安排情况及增减说明
7、政府采购安排情况说明
8、国有资产占用情况
9、预算绩效项目管理情况
10、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况的说明
11、政府性基金编制情况
12、相关名词解释
13、2023年部门预算公开表格（附后）
一、本部门主要职能
大悟县重点项目服务中心为大悟县人民政府工作部门，其主要职责规定如下：
（一）对重点项目的谋划确定、落地建设、投产达效全程跟踪服务。
（二）负责做好项目包保领导、包保责任单位、包保服务单位联络沟通工作，督促包保领导、责任单位、服务单位做好重点项目建设服务工作。。
（三）制定重点项目年度建设计划、任务清单、问题清单、推进时间节点，定期通报重点项目推进情况。
（四）协调重点项目推进相关职能部门做好重点项目备案、环评、国土、建设、安监、消防等手续办理工作，协调做好重点项目融资服务工作，督促重点项目做好统计工作。。
（五）负责收集重点项目推进中的问题，制定问题清单，组织召开专题会议，协助重点项目解决推进中的问题和困难。
（六）负责重点项目优惠政策宣传，对重点项目优惠政策享受需求情况信息收集和统计，并对资料初审把关，协调督促相关部门落实。
（七）负责组织重点项目开工、投产、集中拉练等活动，负责全县重点项目建设工作年度考核，为县委目标考核评先评优提供依据。
（八）参与招商引资重点项目投资会商对接等商务活动。
（九）完成县委、县政府交办的其他任务。
二、机构设置情况
根据大悟县编委批复内设机构和直属事业单位情况，纳入2023年部门预算编制范围的单位如下：
（一）内设机构构成
大悟县重点项目服务中心是县政府的直属正科级事业单位，事业编制30名。设主任1名，副主任3名，股级职数4人；内设4个股室，下设0个助理级单位，0个副科级单位。
（1）综合股。负责单位文电、会务、信息、机要、档案、保密、接待、安全等工作；负责单位调研和综合性文字工作；负责来信来访、信息公开、宣传等工作；负责单位后勤保障工作；负责单位的机构编制、党建、综合治理、干部人事管理和教育培训、财务管理等工作。
（2）项目服务股。负责重点项目建设相关政策宣传和研究；督促重点项目建设优惠政策对接和落实；提出优化服务重点项目的合理建议；积极谋划新项目，扩大项目储备；对接发改、统计、商务等部门有关工作。
（3）项目协调股。负责项目建设全程协调工作；对项目建设中手续办理、融资、优惠政策落实等做好协调服务工作。
（4）项目督查股。负责重点项目推进日常巡查督办，对重点项目建设相关单位上报的情况进行核实、梳理和汇总，分析项目推进中存在的困难和问题，提出解决方案；做好重点项目督查考核工作。
三、预算编报情况
2023年初预算总收入(含局机关和所属直属单独核算预算单位数据）安排434.92万元，其中：财政经费补助拨款收入安排330.67万元、纳入非税管理的收入安排0.00万元、政府性基金收入安排0.00万元、上级补助收入（预计）安排0.00万元、其他收入安排0.00万元、上年结转收入104.25万元。
2023年预算总支出安排434.92万元(含局机关和所属二级预算单位数据），其中：基本支出安排309万元（主要用于工资福利支出272.76万元、商品和服务支出34.36万元、对个人和家庭的补助支出1.88万元）；项目支出安排125.92万元；其他支出安排0.00万元。
四、预算收支增减情况说明
2023年初预算总收入安排434.92万元，比上年初预算安排增加55.98万元，增加或者减少的主要原因一是2023年单位新增人员，工资福利支出增多；二是重点项目建设力度加大，服务费用增加。
2023年初预算总支出安排434.92万元，比上年初预算安排增加55.98万元，增加或者减少的主要原因一是2023年单位新增人员，工资福利支出增多；二是重点项目建设力度加大，服务费用增加。
2023年大悟县重点项目服务中心财政拨款收入330.67万元，支出330.67万元，比上年增加29.23万元，主要原因是2023年单位新增人员，工资福利支出增多；二是重点项目建设力度加大，服务费用增加。
五、机关运行经费安排情况说明
机关运行经费支出，是指为行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用水电费、公务接待费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2023年财政拨款基本支出安排309万元，比上年初预算安排增加35.85万元，增加的主要原因一是2023年单位新增人员，工资福利支出增多；二是重点项目建设力度加大，服务费用增加。
其中：人员经费安排274.64万元，主要包括：基本工资安排64.85万元、政策性津补贴安排0.24万元、一次性年终奖安排5.40万元、绩效工资安排35.28万元、奖励性工资安排48万元、社会保障缴费安排32.92万元、改革性津贴补贴安排18.58万元、住房公积金安排12.02 万元；其他对个人和家庭的补助支出安排1.88万元；其他工资福利支出安排55.47万元。
公用经费安排34.36万元，主要包括：办公费安排7.06万元、印刷费安排0.80万元、水电费安排1.94万元、邮电费安排1.62万元、物业管理费安排0.60万元、差旅费安排 11.00万元、维修（护）费安排0.20万元、会议费安排1.00万元、培训费安排0.36万元、公务接待费安排0.48万元、工会经费安排3.40万元、福利费安排0.60万元、公务用车运行维护费安排4.50万元、办公设备购置安排0.80万元。
六、“三公”经费安排情况及增减说明
2023年“三公”经费预算安排6.64万元，比上年预算安排增加4.54万元，其增加的主要原因是项目增多，公务用车运行费增加。其中：公务接待费安排2.14万元，主要用于项目建设公务接待；公务用车运行费安排4.5万元，主要用于保障公务用车包含燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
七、政府采购安排情况说明
根据《采购法》要求，所有纳入《省人民政府办公厅关于印发2019-2020年政府集中采购目录及标准的通知》的通知（鄂政办发[2018]33号文件）的项目均实施政府采购。
2023年部门政府采购预算安排0.00万元，与上年初预算安排相比无变动。
八、国有资产占用情况
截至2022年12月31日，固定资产12万元。其中：交通运输工具类12万元（含车改未处置车辆），比上年初决算减少6万元，其减少的原因主要是车辆折旧。
九、预算绩效目标管理情况
根据大悟县财政局关于印发《关于编报2023年部门预算绩效目标和事前绩效评估的通知》（悟财绩发[2023]54号文件），为加强单位预算绩效管理，强化绩效理念和支出责任，提高财政资金使用效益，将绩效目标管理、绩效跟踪、绩效评价及结果应用等纳入预算编制、执行、监督全过程，以提高预算资金的经济、社会和其他效益为目的管理活动，以支出结果为导向的预算管理模式。
2023年部门预算项目支出绩效目标资金78万元，比上年初预算安排减少2万元，其减少的原因主要是疫情过后，厉行节约，其中全年项目开工仪式20万元，四个季度项目拉练20万元，全年项目督查20万元，全年项目协调服务18万元。
十、重点项目绩效目标和事前评估项目情况说明
2023年重点项目绩效目标和事前评估项目绩效情况说明。
十一、政府性基金编制情况
无。
十二、乡村振兴资金情况。
乡村振兴资金情况：2023年重点项目服务中心本级单位，安排乡村振兴资金3万元，主要用于以下方面：驻村工作队保障经费,2023年预算安排比上年增加预算3万元,其增加的主要原因是乡村振兴工作任务加重。
十三 、名词解释
1、财政拨款收入：指县级财政预算安排且当年拨付的资金。
2、年初财政拨款结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍接原规定用途继续使用的资金。
3、年末财政拨款结转和结余：年末结转资金是指当年支出预算已执行但尚未完成，或因故未执行，下年需按原用途继续使用的财政拨款资金。年末结余资金是指支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，当年剩余的财政拨款资金。
4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
5、项目支出：指基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
6、一般公共服务支出中行政运行：指用于保障机构正常运行的基本支出和项目支出。
7、医疗卫生与计划生育行政单位医疗支出: 反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
8、三公经费:反映用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
9、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维（护）修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十四、2023年部门预算信息公开套表
见附表：2023年部门预算信息公开套表.xls
责任编辑：颜娟
