大悟县纪委监委2023年度部门预算信息公开情况说明
根据上级财政部门规定，部门预算信息公开的详细目录如下:
1、本部门主要职责
2、机构设置情况
3、预算编报情况
4、预算收支增减情况说明
5、机关运行经费安排情况说明
6、“三公”经费安排情况及增减说明
7、政府采购安排情况说明
8、国有资产占用情况
9、预算绩效项目管理情况
10、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况的说明
11、政府性基金编制情况
12、相关名词解释
13、2023年部门预算公开表格（附后）
一、本部门主要职能
大悟县纪委监委为大悟县委工作部门，其主要职责规定如下：
（一）负责党的纪律检查工作。贯彻落实党中央、中央纪委、省委、省纪委、市委、市纪委和县委关于纪律检查工作的决定，维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线方针、政策和决议的执行情况，协助县委推进全面从严治党、加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作。
（二）依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。负责经常对党员进行遵守纪律的教育，做出关于维护党纪的决定；对县委工作机关及工作机关管理的机关、县委批准设立的党组（党委），各乡镇（区）党（工）委、纪（工）委等党的组织和县委管理的党员领导干部及党的关系在悟的单位党的组织、党员领导干部履行职责、行使权力进行监督，受理处置党员群众检举举报，开展谈话提醒、约谈函询；检查和处理上述党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或者复杂的案件，决定或取消对这些案件中的党员的处分；进行问责或提出责任追究的建议；受理党员的控告和申诉；保障党员的权利。
（三）负责全县监察工作。贯彻落实党中央、中央纪委国家监委、省委、省纪委监委、市委、市纪委监委和县委关于监察工作的决定，维护宪法法律，依法对县委管理或者授权管辖的行使公权力的公职人员进行监察，调查职务违法和职务犯罪，开展廉政建设和反腐败工作。
（四）依照法律规定履行监督、调查、处置职责。推动开展廉政教育，对县委管理或授权管辖的行使公权力的公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查；对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查；对违法的公职人员依法做出政务处分决定；对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责；对涉嫌职务犯罪的，将调查结果移送人民检察院依法审查、提起公诉；向监察对象所在单位提出监察建议。
（五）负责组织协调全县全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。
（六）负责综合分析全县全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况，对纪检监察工作重要理论和实践问题进行调查研究；制定或者修改纪检监察制度，参与起草相关规范性文件。
（七）负责全县反腐败国际追逃追赃和防逃工作的组织协调，督促有关单位做好相关工作。
（八）负责与县委巡察工作领导小组办公室的统筹协调和有关问题线索的处置工作。
（九）根据干部管理权限，负责全县纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导；会同有关方面做好县纪委监委派出机构、县委巡察机构和下一级纪检监察组织班子建设有关工作；组织和指导全县纪检监察系统干部教育培训工作。
（十）完成市纪委监委和县委交办的其他任务。
（十一）大悟县委巡察办其主要职责：
（1）传达贯彻中央、省委、市委、县委及其巡察工作领导小组的决策和部署，向县委及其巡察工作领导小组、市委巡察办报告巡察工作情况。
（2）制定巡察工作方案，统筹、协调、指导县委巡察组开展工作。
（3）承担巡察工作有关调查研究、制度建设、服务保障等工作。
（4）负责对市委巡察办的联络、协调工作。
（5）负责对县委及其巡察工作领导小组决定的事项和巡察移交事项进行督办。
（6）对巡察工作人员进行培训、考核、监督和管理。
（7）受理干部群众对巡察工作人员的举报和反映，提出处理意见。
（8）完成县委交办的其他任务。
二、机构设置情况
根据大悟县编委批复内设机构和直属事业单位情况，纳入2023年部门预算编制范围的单位如下：
（一）内设机构构成
根据上述职能职责，中共大悟县纪律检查委员会、监察委员会设立内设机构13个，派出机构8个，具体是：办公室（工会）、组宣部（政治部、干部监督室），信访室，党风政风监督室、案件监督管理室，第一、二、三、四、五纪检监察室、案件审理室、干部监督室、信息技术保障服务中心，派出第一、二、三、四、五、六、七、八纪检监察组。
县委巡察办内设机构有综合股、巡察股、督查股，县委设立四个巡察组。
二级单位构成。
本部门无二级单位。
三、预算编报情况
2023年初预算总收入(含委机关和县委巡察办）安排 2459.05 万元，其中：财政经费补助拨款收入安排1899.91万元、纳入非税管理的收入安排300万元、政府性基金收入安排 0 万元、上级补助收入（预计）安排 0万元、其他收入安排 0 万元、上年结转收入 259.14 万元。
2023年预算总支出安排2459.05万元(含委机关和县委巡察办），其中：基本支出安排 1946.62 万元（主要用于工资福利支出 1365.49 万元、商品和服务支出577.35万元、对个人和家庭的补助支出3.78 万元；项目支出安排512.43万元；其他支出安排0万元。
四、预算收支增减情况说明
2023年初预算总收入安排2459.05万元，比上年初预算安排增加261.7万元，增加的主要原因一是2022年上年指标结转259.14万元。二是2023年列有8个项目支出，比2022年增加1个，项目支出预算有所增加。
2023年初预算总支出安排2459.05万元，比上年初预算安排增加261.7万元，增加主要原因一是委机关和县委巡察办相关的政策性增资，二是增加了信息化建设专项经费，主要用于纪检监察专网的建设和谈话询问场所、乡镇纪检信访举报系统、机房的维护所需资金以及信息技术保障中心的经费支出。
2023年大悟县纪委监委财政拨款收入2459.05万元，支出2459.05万元，比上年增加261.7万元，主要原因一是委机关和县委巡察办相关的政策性增资，二是增加了信息化建设专项经费，主要用于纪检监察专网的建设和谈话询问场所、乡镇纪检信访举报系统、机房的维护所需资金以及信息技术保障中心的经费支出。
五、机关运行经费安排情况说明
机关运行经费支出，是指为行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用水电费、公务接待费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2023年财政拨款基本支出安排1946.62 万元，比上年初预算安排增加579.87万元，增加的主要原因是委机关和县委巡察办相关的政策性增资等。其中：人员经费安排1369.27 万元。包括：基本工资安排 378.62 万元、津贴补贴安排280.32 万元、一次性年终奖安排 270.75万元、社会保障缴费安排175.13万元、改革性补贴安排 132.74万元、其他工资福利支出62.3万元、离退休费安排 0 万元、住房公积金安排65.63 万元、其他对个人和家庭的补助支出安排3.78万元。
公用经费安排577.35万元，主要包括：办公费安排349.87万元、印刷费安排3.68万元、水电费安排8.92万元、邮电费安排8.28万元、物业管理费安排 2.76万元、差旅费安排68.36万元、维修（护）费安排 0.92万元、会议费安排11.96万元、培训费安排2.07万元、基本支出安排公务接待费2.76万元、工会经费安排 15.64万元、福利费安排 3.45万元、公务用车运行维护费安排 45 万元、办公设备购置安排 3.68 万元、其他商品和服务支出安排 50 万元。
六、“三公”经费安排情况及增减说明
2023年“三公”经费预算安排 62.28 万元，比上年预算安排增加13.38万元，其增加的主要原因是公务用车运行行费增加。其中：因公出国(境)经费安排 0 万元，因公出国(境)人数 0 人；公务接待费安排 17.28 万元（基本支出安排2.76万元，项目支出安排8.52万元，纳入非税管理的支出安排6万元），主要用于按规定开支的各类公务接待支出；公务用车运行费安排45 万元，公务用车购置费安排 0 万元，主要用于保障公务用车包含燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等；公务用车购置费0万元，主要用于购置公务用车。
七、政府采购安排情况说明
根据《采购法》要求，所有纳入《省人民政府办公厅关于印发2019-2020年政府集中采购目录及标准的通知》的通知（鄂政办发[2018]33号文件）的项目均实施政府采购。
2023年部门政府采购预算安排 134万元，与上年初预算安排持平，主要用于货物类政府采购，如计算机设备、文印设备、复印纸、办案车辆维修、保养、燃油等。
八、国有资产占用情况
截至2022年12月31日，固定资产491.91万元。其中：房屋及建筑物类 0万元、交通运输工具类62.7万元（含车改未处置车辆）、通用设备类355万元、专用设备类 0万元、其他74.2万元（家具），比上年初决算增加108.69万元，其增加的原因主要是新购置了办公计算机设备、文印设备等一批。
九、预算绩效目标管理情况
根据大悟县财政局关于印发《关于编报2021年部门预算绩效目标的通知》的通知（悟财绩发[2021]6号文件），为加强单位预算绩效管理，强化绩效理念和支出责任，提高财政资金使用效益，将绩效目标管理、绩效跟踪、绩效评价及结果应用等纳入预算编制、执行、监督全过程，以提高预算资金的经济、社会和其他效益为目的管理活动，以支出结果为导向的预算管理模式。
2023年项目预算绩效评价目标资金426万元，比上年初预算安排增加196万元，其增加的原因主要是新增了信息化建设专项经费，用于纪检监察专网的建设和谈话询问场所、乡镇纪检信访举报系统、机房的维护所需资金以及信息技术保障中心的经费支出。其中作风建设工作经费20万元，专项清理工作经费17万元，办案工作经费70万元，宣教月活动经费20万元，交叉巡察工作经费20万元，巡察办专项经费50万元，清廉大悟建设专项20万元、信息化建设专项经费200万元。
十、重点项目预算的绩效目标说明
2023年重点项目预算的绩效目标以及预算绩效情况的说明情况。
大悟县纪委监委2023年未开展重点项目绩效目标。
十一、政府性基金编制情况
大悟县纪委监委为独立核算预算单位，无政府基金收入、支出情况。
十二、扶贫资金情况。
扶贫资金情况：大悟县纪委监委2022年无扶贫资金收入、支出情况。
十三 、名词解释
1、财政拨款收入：指县级财政预算安排且当年拨付的资金。
2、年初财政拨款结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍接原规定用途继续使用的资金。
3、年末财政拨款结转和结余：年末结转资金是指当年支出预算已执行但尚未完成，或因故未执行，下年需按原用途继续使用的财政拨款资金。年末结余资金是指支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，当年剩余的财政拨款资金。
4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
5、项目支出：指基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
6、一般公共服务支出中行政运行：指用于保障机构正常运行的基本支出和项目支出。
7、医疗卫生与计划生育行政单位医疗支出: 反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
8、三公经费:反映用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
9、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维（护）修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十四、2023年部门预算信息公开套表
见附表：2023年部门预算信息公开套表.xls
责任编辑：田叶红
