大悟县委统战部2023年度部门预算信息公开情况说明
根据上级财政部门规定，部门预算信息公开的详细目录如下:
1、本部门主要职责
2、机构设置情况
3、预算编报情况
4、预算收支增减情况说明
5、机关运行经费安排情况说明
6、“三公”经费安排情况及增减说明
7、政府采购安排情况说明
8、国有资产占用情况
9、预算绩效项目管理情况
10、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况的说明
11、政府性基金编制情况
12、相关名词解释
13、2023年部门预算公开表格（附后）
一、本部门主要职能
（一）贯彻执行中央、省委、市委关于统一战线的方针、政策，向市委统战部反映情况，提出开展统战工作的意见和建议。
（二）全面掌握统战工作的情况，重点掌握和分析统一战线中的政治思想动态、及时准确的反映党外人士的意见和建议。
（三）负责党外人士的政治安排工作，物色、推荐有影响的党外人士担任市、县人大代表、政协委员，做好党外代表人物和党外后备干部的建设工作。
（四）负责开展以祖国统一为重点的海外统战工作，开展联谊交友、牵线搭桥的工作。
（五）检查督促有关部门正确贯彻执行党对民族宗教的方针政策，维护社会稳定，协助有关部门做好少数民族优秀干部的推荐和使用。
（六）调查研究党外知识分子情况，反映意见，协调关系，联系并培养党外知识分子中的代表人物。
（七）负责开展统一战线的宣传工作，做好统战宣传信息工作。
（八）负责指导各乡镇和县直企事业单位党委开展统战工作。
（九）负责本部机关干部人事管理工作；受县委托管理县工商联、县台办、县民宗局办公室干部。
（十）负责指导回归创业的各项工作。
（十一）统一管理全县侨务工作。
（十二）完成县委交办的其它工作任务。
二、机构设置情况
县委统战部是中共大悟县委主管统一战线工作的职能部门，为正科级，与县民族宗教事务局合署办公，加挂县委台湾工作办公室（县人民政府台湾事务办公室）、县政府侨务办公室牌子。
三、预算编报情况
2023年初预算总收入(含局机关和所属直属单独核算预算单位数据）安排433.29万元，其中：财政经费补助拨款收入安排 419.59万元、上年结转收入 13.7 万元。
2023年预算总支出安排433.29 万元(含局机关和所属二级预算单位数据），其中：基本支出安排189.13万元（主要用于工资福利支出 163.21 万元、商品和服务支出17.52万元、对个人和家庭的补助支出7.92万元、其他资本性支出0.48万元）；项目支出安排 244.16 万元。
四、预算收支增减情况说明
2023年初预算总收入安排433.29万元，比上年初预算安排增加或者减少260.45万元，增加的主要原因是人员增加，增加了新乡贤专项经费。
2023年初预算总支出安排433.29万元，比上年初预算安排增加或者减少260.45万元，增加的主要原因是人员增加，增加了新乡贤专项经费。
2023年统战部财政拨款收入433.29万元，支出433.29万元，比上年增加260.45万元，主要原因是人员增加，增加了新乡贤专项经费。
五、机关运行经费安排情况说明
机关运行经费支出，是指为行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用水电费、公务接待费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2023年财政拨款基本支出安排189.13万元，比上年初预算安排增加96.29万元，增加主要原因是人员增加。
其中：人员经费安排 170.59万元，主要包括：基本工资安排 53.4 万元、津贴补贴安排 23.33 万元、社会保障缴费安排22.75 万元、改革性补贴安排 18.33 万元、住房公积金安排 9.21万元、其他对个人和家庭的补助支出安排 7.92万元；
公用经费安排 18 万元，主要包括：办公费安排 0.72 万元、印刷费安排 0.48 万元、水电费安排 0.13 万元、邮电费安排 1.08 万元、物业管理费安排 0.36 万元、差旅费安排 8.92 万元、维修（护）费安排 0.12 万元、会议费安排 1.56 万元、培训费安排 0.27 万元、公务接待费安排 4.98 万元、工会经费安排 2.04 万元、福利费安排 0.45 万元、办公设备购置安排 0.48 万元。
六、“三公”经费安排情况及增减说明
2023年“三公”经费预算安排4.98万元，比上年预算安排增加3.97万元，增加主要原因是人员增加。其中：公务接待费安排4.98 万元。
七、政府采购安排情况说明
根据《采购法》要求，所有纳入《省人民政府办公厅关于印发2019-2020年政府集中采购目录及标准的通知》的通知（鄂政办发[2018]33号文件）的项目均实施政府采购。
2023年部门政府采购预算安排0.48万元，比上年初预算安排增加0.48万元，增加的主要原因是人员增加，主要用于办公设备购置。
八、国有资产占用情况
大悟县委统战部固定资产44.10万元。其中：固定基金11.74万元，上年结余 32.36万元。
九、预算绩效目标管理情况
根据大悟县财政局关于印发《关于编报2021年部门预算绩效目标的通知》的通知（悟财绩发[2021]6号文件），为加强单位预算绩效管理，强化绩效理念和支出责任，提高财政资金使用效益，将绩效目标管理、绩效跟踪、绩效评价及结果应用等纳入预算编制、执行、监督全过程，以提高预算资金的经济、社会和其他效益为目的管理活动，以支出结果为导向的预算管理模式。
2023年项目预算绩效评价目标资金244.16万元，比上年初预算安排比上年初预算安排增加或者减少204.16万元，增加的主要原因是增加了新乡贤专项经费，其中政治特别费4万元，回归创业经费12万元，党外政协委员工作服务费4万元，民族宗教工作指导协调费3万元，对外联络费3万元，党外知识分子联谊会工作经费3万元，涉台信访维稳费2万元，涉侨信访维稳经费5万元，侨联工作经费4万元，新乡贤工作经费182万元，政府目标考核奖励资金4万元，驻村工作队保障经费5万元、2022年度本级项目结转指标13.16万元。
十、重点项目预算的绩效目标说明
2023年本单位无重点项目。
十一、政府性基金编制情况
大悟县委统战部无政府性基金收入、支出情况。
十二、扶贫资金情况。
大悟县委统战部无扶贫资金情况。
十三、名词解释
1、财政拨款收入：指县级财政预算安排且当年拨付的资金。
2、年初财政拨款结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍接原规定用途继续使用的资金。
3、年末财政拨款结转和结余：年末结转资金是指当年支出预算已执行但尚未完成，或因故未执行，下年需按原用途继续使用的财政拨款资金。年末结余资金是指支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，当年剩余的财政拨款资金。
4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
5、项目支出：指基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
6、一般公共服务支出中行政运行：指用于保障机构正常运行的基本支出和项目支出。
7、医疗卫生与计划生育行政单位医疗支出: 反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
8、三公经费:反映用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
9、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维（护）修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十四、2023年部门预算信息公开套表
见附表：2023年部门预算信息公开套表.xls
责任编辑：段冰
