中共大悟县委组织部2023年度部门预算信息公开情况说明
根据上级财政部门规定，部门预算信息公开的详细目录如下:
1、本部门主要职责
2、机构设置情况
3、预算编报情况
4、预算收支增减情况说明
5、机关运行经费安排情况说明
6、“三公”经费安排情况及增减说明
7、政府采购安排情况说明
8、国有资产占用情况
9、预算绩效项目管理情况
10、政府性基金编制情况
11、相关名词解释
12、2023年部门预算表格（另附）
一、本部门主要职能
中共大悟县委组织部为大悟县委主管组织、干部工作的职能部门。其主要职责规定如下：
（一）负责全县党的基层组织建设、党员队伍建设、党员发展、党费管理、党的工作制度、党内生活制度等方面的指导、组织、管理，提出意见建议等; 负责县党代会（党代表会议）的组织工作以及上级党代会（党代表会议）代表人选的推荐和选举工作。
（二）负责县管领导班子建设，研究指导全县领导班子思想政治建设；负责全县干部队伍（公务员队伍）的宏观管理；对县委管理和县委委托组织部管理的领导班子和领导干部换届、调整、任免等提出建议，办理考察、任免、工资、待遇、退休等有关具体工作; 负责县级及以上人大代表、政协委员的推荐提名、考察审核等工作；按照管理权限负责干部档案的管理和指导。
（三）负责全县人才工作和人才队伍建设宏观管理、政策法规研究制定，指导协调专项人才工作以及高层次人才引进工作，开展联系服务专家等工作。
（四）负责统一管理县委老干部工作局、县委直属机关工作委员会、县委非公有制经济组织和社会组织工作委员会和县公务员局工作，归口管理县委机构编制委员会办公室。
（五）负责对领导班子和领导干部、干部选拔任用工作及有关法规贯彻执行情况进行监督。
（六）负责研究和指导全县党的建设和干部人事制度改革，制订或参与制订全县组织、干部、人才工作的有关政策制度。
（七）负责全县干部教育培训工作的整体规划、宏观指导、协调服务、督促检查、制度规范，指导分级分类开展干部教育培训。
（八）负责全县退（离）休干部工作的宏观指导，督促协调有关部门贯彻落实。
（九）负责指导全县组织系统自身建设，宏观规划及指导全县组织系统信息化建设。
（十）完成上级组织部门和县委交办的其它工作任务。
二、机构设置情况
根据大悟县编委批复内设机构和直属事业单位情况，纳入2022年部门预算编制范围的科室或单位如下：
（一）内设机构构成
1、办公室（调研宣传股）
2、组织一股（县党代表办公室）
3、组织二股（县委党建工作领导小组办公室）
4、组织三股
5、干部股
6、公务员股
7、干部监督股（举报中心）
8、干部教育股
9、人才工作股
10、老干部工作股
11、党员教育和信息管理中心
（二）二级单位构成
1、县委老干部工作局（含机关、县休干所、县老干部活动中心）
2、县委机构编制委员会办公室
3、县委直属机关工作委员会
三、预算编报情况
2023年预算总收入950.41万元，其中：财政拨款收入694.95万元(含机关和所属直属单独核算预算单位数据），上年指标结转255.46 万元。
2023年预算总支出950.41万元(含机关和所属二级预算单位数据），其中：基本支出276.95万元，主要用于在职人员工资福利支出237.1万元、商品和服务支出38.95万元（含上年公用经费结转2.95万元）；本年项目支出安排382万元，上年结转项目支出252.51万元。
四、预算收支增减情况说明
2023年初预算总收入950.41万元，比2022年度预算收入 738.35 万元增加212.06万元，主要原因是：（一）、结转2022年指标255.46万元，（二）、在公务用车和公用经费上减少开支，2022年调进3人，2022年调出3人；新增4人，因此人员经费上增加39.85万元，其他方面支出在部门预算编制范围，较上年是有下降的。
2023年初预算总支出安排950.41万元，比上年初预算安排增加212.06万元，增加的主要原因是（一）、结转2022年指标255.46万元，（二）、2022年调进3人，2022年调出3人；新增4人，因此人员经费上增加39.85万元。
2023年中共大悟县委组织部财政拨款收入970.78万元，支出970.78万元，比上年增加232.43万元，主要原因一是上年的一村多名大学生的生活补助及学费延迟到本年度支出，二是主题教育及党员教育培训费用增加。
五、机关运行经费安排情况说明
机关运行经费支出，是指为行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费，包括办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用水电费、公务接待费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2023年财政拨款基本支出950.41万元，其中：人员经费276.95万元，主要包括：基本工资安排90.11万元、津贴补贴安排59.02万元、绩效工资8.82万元、社会保障缴费安排40.4万元、住房公积金安排15.59万元，遗属补助0.38万元，奖励性工资62.63万元；公用经费安排673.46万元，主要包括：办公费28.6万元、印刷费36.5万元、水电费7.8万元、邮电费0.8万元、物业管理费0.6万元、差旅费12.8万元、维修（护）费2.6万元、会议费12.5万元、培训费30万元、劳务费2.2万元、工会经费13万元、福利费0.9万元、公务用车运行维护费9万元、其他交通费用18.66万元、办公设备购置安排55万元、其他商品和服务支出70.5万元、“一村多名大学生计划”学员生活补贴和学费100万元、补助下级支出272万。
六、“三公”经费安排情况及增减说明
2022年“三公”经费预算8.8万元，其中：因公出国(境)经费0万元，因公出国(境)人数0人；公务接待费0万元，主要用于保证部门（单位）之间的正常业务交流；公车运行维护费9万元，主要用于保障公务用车，包含燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。比2022年增加4.5万元，其原因是增加了一辆车预算。
七、政府采购安排情况说明
根据《采购法》要求，所有纳入《省人民政府办公厅关于印发2019-2020年政府集中采购目录及标准的通知》的通知（鄂政办发[2018]33号文件）的项目均实施政府采购。
2023年部门政府采购预算55万元，与2022年预算相同。其原因主要是2022年大组工网运行及安可替代建设，办公专用安可电脑设备购置需要，因此2022年的采购主要用于计算机网络设备及其他办公设备的更新，此项工作延续至2023年继续进行。
八、国有资产占用情况
截至2023年12月31日，大悟县委组织部固定资产125.47万元。其中：交通运输工具类22万元（含车改党员电教室保留车辆一台）、通用设备大组工网和办公电脑桌椅类103.47万元。
九、预算绩效项目管理情况
根据大悟县财政局关于印发《关于编报2023年部门预算绩效目标和事前绩效评估的通知》（悟财绩发[2023]54号文件），为加强单位预算绩效管理，强化绩效理念和支出责任，提高财政资金使用效益，将绩效目标管理、绩效跟踪、绩效评价及结果应用等纳入预算编制、执行、监督全过程，以提高预算资金的经济、社会和其他效益为目的管理活动，以支出结果为导向的预算管理模式。
十、政府性基金编制情况
县委组织部为单独核算一级预算单位，无政府性基金收入、支出情况。
十一 、名词解释
1、财政拨款收入：指县级财政预算安排且当年拨付的资金。
2、年初财政拨款结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍接原规定用途继续使用的资金。
3、年末财政拨款结转和结余：年末结转资金是指当年支出预算已执行但尚未完成，或因故未执行，下年需按原用途继续使用的财政拨款资金。年末结余资金是指支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，当年剩余的财政拨款资金。
4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
5、项目支出：指基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
6、一般公共服务支出中行政运行：指用于保障机构正常运行的基本支出和项目支出。
7、医疗卫生与计划生育行政单位医疗支出: 反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
8、三公经费:反映用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
9、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维（护）修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
责任编辑：付晓宁
