大悟县人民政府办公室2023年度部门预算信息公开情况说明
根据上级财政部门规定，大悟县人民政府办公室预算信息公开的详细目录如下:
1、本部门主要职责
2、机构设置情况
3、预算编报情况
4、预算收支增减情况说明
5、机关运行经费安排情况说明
6、“三公”经费安排情况及增减说明
7、政府采购安排情况说明
8、国有资产占用情况
9、预算绩效项目管理情况
10、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况的说明
11、政府性基金编制情况
12、相关名词解释
13、2023年部门预算公开表格（附后）
一、本部门主要职能
大悟县人民政府办公室为大悟县人民政府工作部门，其主要职责规定如下：大悟县人民政府办公室为大悟县人民政府工作部门，其主要职责规定如下：
1、负责县政府会议的准备工作，协助县政府领导同志组织实施会议决定事项。
2、协助县政府领导同志组织起草、审核以县政府、县政府办公室名义发布的公文。
3、研究各乡镇政府和县政府各部门请示县政府的事项，提出审核意见，报县政府领导同志审批。
4、根据县政府领导同志的指示，对县政府有关部门和乡镇政府间出现不同意见的问题提出处理意见和建议，报县政府领导同志决定。
5、督促检查各乡镇政府和县政府各部门对国务院、省、市政府和县政府决定事项及县政府领导同志重要批示的执行落实情况，跟踪调研，及时向县政府领导同志报告。
6、负责县政府政务值守和应急管理工作，及时报告重要情况，传达和督促落实县政府领导同志指示。
7、负责办理涉及县政府工作范围内的人大建议和政协提案工作。
8、协助县政府领导同志做好需要由县政府组织处理的突发事件的应急处理工作。
9、围绕县政府的重点工作和县政府领导同志指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议。
10、指导、监督全县政府系统信息公开、电子政务和县政府网站管理工作，及时做好信息收集和反馈工作，负责全县政府系统的政务信息化和政府机关办公自动化的规划、建设和管理。
11、负责县政府重大活动的组织安排。做好行政事务和行政接待工作，为县政府领导同志服务。
12、办理县委、县政府领导同志交办的有关信访事项，协助处理各部门和各乡镇向县政府反映的重要问题。负责处理政府机关群众来信，接待群众来访，及时向县政府领导同志报告来信来访中反映的重要问题并提出处理建议。
13、负责县扶贫开发办公室、物价局、招商局、公共资源交易监督管理局和县政府驻外办事机构的管理工作。
14、办理县政府领导同志交办的其他事项。
二、机构设置情况
根据大悟县编委批复内设机构和直属事业单位情况，纳入2023年部门预算编制范围的单位如下：
（一）内设机构构成
大悟县人民政府办公室设12个内设股室，分别为：县政府总值班室、人事股、综合股、督查股、调研股、金融股、经济工作股、城镇建设股、农业农村股、社会事业股、文书机要科、政务信息股。
三、预算编报情况
2023年初预算总收入安排891.08万元，其中：财政经费补助拨款收入安排891.08万元。
2023年预算总支出安排891.08万元，其中：基本支出安排625.33万元（主要用于工资福利支出509.83万元、商品和服务支出115.5万元。
四、预算收支增减情况说明
2023年初预算总收入安排891.08万元，比上年初预算699.37万元增加221.71万元，主要原因上年度结转和承担的专项业务增加。
2023年初预算总支出安排891.08万元，比上年初预算699.37万元增加221.71万元，主要原因上年度结转和承担的专项业务增加。
2023年大悟县人民政府办公室财政拨款收入891.08万元，支出891.08万元，比上年增加221.71万元，主要原因是上年度结转和承担专项业务增加。
五、机关运行经费安排情况说明
机关运行经费支出，是指为行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用水电费、公务接待费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2023年财政拨款基本支出安排625.33万元，比上年初预算602.7万元增加22.63万元。增加的主要原因是上年度结转和人员增加。
其中：人员经费安排509.83万元，主要包括：基本工资安排166.4万元、津贴补贴安排60.96万元、社会保障缴费安排53.19万元、改革性补贴安排54.79万元、住房公积金安排28.37万元、其他对个人和家庭的补助支出安排146.12万元；
公用经费安排115.5万元，主要包括：办公费安排15万元、印刷费安排8万元、水电费安排4.54万元、邮电费安排5万元、差旅费安排33.22万元、会议费安排9万元、公务接待费安排4.48万元、工会经费安排9.26万元、公务用车运行维护费安排27万元。
六、“三公”经费安排情况及增减说明
2023年“三公”经费预算安排28.08万元，比上年预算29.84万元减少了1.76万元，减少的原因是厉行节约，压缩开支。其中：公务接待费安排1.08万元，主要用于日常公务接待；公务用车运行费安排27万元，主要用于保障公务用车包含燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
七、政府采购安排情况说明
根据《采购法》要求，所有纳入《省人民政府办公厅关于印发2019-2020年政府集中采购目录及标准的通知》的通知（鄂政办发[2018]33号文件）的项目均实施政府采购。
2023年部门政府采购预算安排23万元，比上年初预算安排24万元基本持平。
八、国有资产占用情况
本单位无国有资产占用情况。
九、预算绩效目标管理情况
根据大悟县财政局关于印发《关于编报2023年部门预算绩效目标和事前绩效评估的通知》（悟财绩发[2023]54号文件），为加强单位预算绩效管理，强化绩效理念和支出责任，提高财政资金使用效益，将绩效目标管理、绩效跟踪、绩效评价及结果应用等纳入预算编制、执行、监督全过程，以提高预算资金的经济、社会和其他效益为目的管理活动，以支出结果为导向的预算管理模式。
2023年部门预算项目支出绩效目标资金803.33万元，比上年初预算699.37万元增加103.96万元，增加的主要原因是上年度结转和承担的专项业务增加。
十、重点项目绩效目标和事前评估项目情况说明。
2023年无重点项目绩效。
十一、政府性基金编制情况
县政府办公室本级，政府性基金收入0万元，政府性基金支出0万元，具体支出如下：其中基本支出0万元，项目支出0万元。
十二、乡村振兴资金情况。
乡村振兴资金情况：2023年县政府办公室本级，安排乡村振兴资金0万元。
十三、名词解释
1、财政拨款收入：指县级财政预算安排且当年拨付的资金。
2、年初财政拨款结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍接原规定用途继续使用的资金。
3、年末财政拨款结转和结余：年末结转资金是指当年支出预算已执行但尚未完成，或因故未执行，下年需按原用途继续使用的财政拨款资金。年末结余资金是指支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，当年剩余的财政拨款资金。
4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
5、项目支出：指基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
6、一般公共服务支出中行政运行：指用于保障机构正常运行的基本支出和项目支出。
7、医疗卫生与计划生育行政单位医疗支出: 反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
8、三公经费:反映用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
9、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维（护）修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十四、2023年部门预算信息公开套表
见附表：2023年部门预算信息公开套表.xls
责任编辑：付荣
