中共大悟县委办公室2023年度部门预算信息公开情况说明

根据上级财政部门规定，部门预算信息公开的详细目录如下:

　　1、本部门主要职责

　　2、机构设置情况

　　3、预算编报情况

　　4、预算收支增减情况说明

　　5、机关运行经费安排情况说明

　　6、“三公”经费安排情况及增减说明

　　7、政府采购安排情况说明

　　8、国有资产占用情况

9、预算绩效项目管理情况

10、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况的说明

　　11、政府性基金编制情况

12、相关名词解释

13、2023年部门预算公开表格（附后）

　　一、本部门主要职能

中共县委办公室是县委的综合办事机构，协助县委领导同志处理县委日常工作，为正科级，加挂县委机要和保密局（县委保密委员会办公室、县国家保密局）、县委密码工作领导小组办公室（县国家密码管理局）、县档案局、县委外事工作委员会办公室、县委国家安全委员会办公室牌子。

（一）负责推动党中央决策部署和省委、市委工作要求以及县委工作部署的贯彻落实，按照县委要求协调有关方面开展工作，承担县委运行保障具体事务。

（二）负责县委各种会议的统筹、组织协调和准备工作，安排县委领导同志的公务活动。

（三）及时、准确、全面、保密地向省委、市委、县委报送信息，反映有关动态；负责县委、县委办公室值班联络工作。

（四）负责党中央和省委、市委、县委各项重大方针政策、工作部署及领导同志重要指示批示贯彻落实情况的督促检查；负责县委阶段性中心工作、县委常委会会议决定事项和县委领导交办的重要工作落实的协调推进；负责统筹协调和督促指导全县党务公开工作。

（五）负责县委党内法规工作的统筹协调，牵头办理党内规范性文件备案审查工作，督促指导党内法规执行等工作，协调县委法律顾问服务相关工作。

（六）负责围绕党中央决策部署和省委、市委中心工作及县委工作安排，组织和开展调查研究，为县委科学决策提供参谋服务。

（七）负责县委有关文件、文稿的起草、审核、印发工作；负责统筹协调和督促指导请示报告工作；负责中央文件、省委文件、市委文件和县级党政军领导机关及其要害部门机要文件等公文的传递交换工作。

（八）负责县委外事工作委员会、县委国家安全委员会的日常工作。

（九）负责县委机要、保密、密码、专用通信工作，负责全县电子政务内网建设和管理工作，负责组织推进全县安可替代工程建设。

（十）负责全县档案事业的发展规划、宏观管理和组织协调，以及档案工作的业务指导、监督检查和协调推进等工作。

（十一）负责县委办公室机关各项工作。

（十二）负责管理县委机要和保密局（县委保密委员会办公室、县国家保密局）、县委密码工作领导小组办公室（县国家密码管理局）、县档案局、县委外事工作委员会办公室、县委国家安全委员会办公室。

（十三）完成上级党委办公厅（室）和县委交办的其他工作。

　　二、机构设置情况

县委办公室设下列10个内设机构：县委总值班室、县委督查室、县委信息室、县委机要和保密局、县委法规室（文书科）、县委外事国安室、综合调研室、城乡经济室、档案管理室（档案局）、机关党办。

　　三、预算编报情况

2023年初预算总收入安排1317万元，其中：财政经费补助拨款收入安排696万元、上年结转收入163万元。

2023年预算总支出安排1317万元，其中：基本支出安排707.74万元（主要用于工资福利支出594.06万元、商品和服务支出97.24万元、对个人和家庭的补助支出16.44万元）；项目支出安排609.26万元。

　　四、预算收支增减情况说明

2023年初预算总收入安排1317万元，比上年初预算安排增加599.4万元，增加的主要原因是上年度结转和承担的专项工作增多。

2023年初预算总支出安排1317万元，比上年初预算安排增加599.4万元，增加的主要原因是上年度结转和承担的专项工作增多。

2023年县委办公室财政拨款收入1317万元，支出1317万元，比上年增加599.4万元，主要原因是上年度结转和承担的专项工作增多。

　　五、机关运行经费安排情况说明

　　机关运行经费支出，是指为行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用水电费、公务接待费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2023年财政拨款基本支出安排707.74万元，比上年初预算安排增加74.86万元，增加的主要原因是上年度结转和人员增加。

其中：人员经费安排610.5万元，主要包括：基本工资安排197.2万元、津贴补贴安排109.59万元、一次性年终奖安排16.43万元、社会保障缴费安排62.6万元、绩效工资安排7.14万元、奖金安排108.4万元、住房公积金安排33.48万元、医疗费安排22.53万元、其他工资福利安排36.69万元、其他对个人和家庭的补助支出安排16.44万元；

公用经费安排97.24万元，主要包括：办公费安排10万元、印刷费安排7万元、水电费安排4.07万元、邮电费安排3.78万元、差旅费安排31.21万元、会议费安排3万元、公务接待费安排3万元、工会经费安排9万元、公务用车运行维护费安排22.5万元、其他商品和服务支出安排3.68万元。

　　六、“三公”经费安排情况及增减说明

2023年“三公”经费预算安排25.5万元，比上年预算安排减少4.5万元，其减少的主要原因是厉行节约，压缩开支。其中：公务接待费安排3万元，主要用于日常公务接待；公务用车运行费安排22.5万元，主要用于保障公务用车包含燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

七、政府采购安排情况说明

根据《采购法》要求，所有纳入《省人民政府办公厅关于印发2019-2020年政府集中采购目录及标准的通知》的通知（鄂政办发[2018]33号文件）的项目均实施政府采购。

2023年部门政府采购预算安排29万元，比上年初预算安排减少1万元，减少的主要原因是压缩开支，厉行节约，主要用于日常政府采购。

　　八、国有资产占用情况

　　无此类情况。

　　九、预算绩效目标管理情况

根据大悟县财政局关于印发《关于编报2023年部门预算绩效目标和事前绩效评估的通知》（悟财绩发[2023]54号文件），为加强单位预算绩效管理，强化绩效理念和支出责任，提高财政资金使用效益，将绩效目标管理、绩效跟踪、绩效评价及结果应用等纳入预算编制、执行、监督全过程，以提高预算资金的经济、社会和其他效益为目的管理活动，以支出结果为导向的预算管理模式。

2023年部门预算项目支出绩效目标资金609.26万元，比上年初预算安排增加524.54万元，其增加的原因主要是上年度结转和承担的专项业务增加。

十、重点项目绩效目标和事前评估项目情况说明

无此类情况。

　　十一、政府性基金编制情况

县委办公室本级，政府性基金收入0万元，政府性基金支出0万元，具体支出如下：其中基本支出0万元，项目支出0万元。

十二、乡村振兴资金情况

乡村振兴资金情况：2023年县委办公室本级，安排乡村振兴资金0万元。

　　十三 、名词解释

　　1、财政拨款收入：指县级财政预算安排且当年拨付的资金。

　　2、年初财政拨款结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍接原规定用途继续使用的资金。

　　3、年末财政拨款结转和结余：年末结转资金是指当年支出预算已执行但尚未完成，或因故未执行，下年需按原用途继续使用的财政拨款资金。年末结余资金是指支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，当年剩余的财政拨款资金。

　　4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　5、项目支出：指基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　6、一般公共服务支出中行政运行：指用于保障机构正常运行的基本支出和项目支出。

　　7、医疗卫生与计划生育行政单位医疗支出: 反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

　　8、三公经费:反映用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维（护）修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、2023年部门预算信息公开套表

见附表：2023年部门预算信息公开套表.xls

责任编辑：肖硕

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