大悟县政协办公室2023年度部门预算信息公开情况说明
根据上级财政部门规定，部门预算信息公开的详细目录如下:
1、本部门主要职责
2、机构设置情况
3、预算编报情况
4、预算收支增减情况说明
5、机关运行经费安排情况说明
6、“三公”经费安排情况及增减说明
7、政府采购安排情况说明
8、国有资产占用情况
9、预算绩效项目管理情况
10、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况的说明
11、政府性基金编制情况
12、相关名词解释
13、2023年部门预算公开表格（附后）
一、本部门主要职能
大悟县政协办公室为大悟县政协工作部门，其主要职责规定如下：
（一）负责政协大悟县委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议、专门委员会会议及有关政协工作会议的会务工作和文字材料工作。
（二）负责向上级政协及县委、县政府报送的建议和建议案、信息等有关材料的起草工作。
（三）负责实施政协大悟县委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议的决议、决定。
（四）负责县政协委员的联系工作，收集整理各界人士的意见、建议，及时向上级政协及县委、县政府反映，编辑、报送《社情民意》。
（五）负责承办县政协常务委员会、主席会议决定安排的委员调查、视察、考察、座谈、研讨等活动的具体组织实施和协调服务工作。
（六）负责调研全县经济、社会发展和改革开放中政协工作的新情况、新问题，总结推广政协工作的典型经验。
（七）负责县政协的宣传和机关职工的学习及精神文明创建工作。
（八）负责联系县政协委员、在悟省、市政协委员；负责与县委、人大、政府有关部门及乡镇、政协各参加单位的联系、协调等工作。
（九）负责县政协的对外联谊接待工作。
（十）负责权限范围内的人事和机构编制管理工作。协同有关部门参与县政协委员的协商推荐、届中调整等具体工作。
（十一）负责县政协重要工作、重大活动落实情况的检查、督办、记载；负责机关保密、文档和人民群众来信来访工作。
（十二）负责县政协机关后勤、财务和离退休人员服务工作；协调各专门委员会活动的组织工作。
（十三）完成上级领导交办的其他工作任务。
二、机构设置情况
根据大悟县编委批复内设机构和直属事业单位情况，纳入2023年部门预算编制范围的单位如下：
县政协机关现有“一办九委一心”，即：办公室(含秘书科、调研科、老干部工作科)；提案委员会，文化文史和学习委员会，经济委员会，教科卫体委员会，社会和法制委员会，人口资源环境和城市建设委员会，港澳台侨、外事和民族宗教委员会，农业和农村委员会，委员工作委员会;信息中心。
三、预算编报情况
2023年初预算总收入安排711.92万元，其中：财政经费补助拨款收入安排599.58万元、纳入非税管理的收入安排0万元、政府性基金收入安排0万元、上级补助收入（预计）安排0万元、其他收入安排0万元、上年结转收入112.34万元。
2023年预算总支出安排711.92万元，其中：基本支出安排500.8万元（主要用于工资福利支出391.1万元、商品和服务支出83.86万元、对个人和家庭的补助支出25.84万元）；项目支出安排211.12万元；其他支出安排0万元。
四、预算收支增减情况说明
2023年初预算总收入安排711.92 万元，比上年初预算安排增加169.8万元，增加的主要原因是本级专项增加，及上年应付未付部分资金结转到本年度。
2023年初预算总支出安排711.92万元，比上年初预算安排增加169.8万元，增加的主要原因是上年应付未付部分资金结转到本年度。
2023年大悟县政协财政拨款收入711.92 万元，支出711.92 万元，比上年增加169.8万元，增加的主要原因是政协人员增加和开展委员活动增加。
五、机关运行经费安排情况说明
机关运行经费支出，是指为行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用水电费、公务接待费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2023年财政拨款基本支出安排500.8万元，比上年初预算安排增加105.82万元，增加的主要原因是政协人员调整增加上年部分资金结转到本年度。
其中：人员经费安排416.94万元，主要包括：基本工资安排127.76万元、津贴补贴安排44.91万元、绩效工资5.29、改革性补贴安排36.92万元、社会保障缴费安排60.07万元、医保缴费安排23.36万元、一次性年终奖安排10.65万元、规范后在职奖励性工资安排64.4万元、规范后退休奖励性工资安排25.84万元、其他对个人和家庭的补助支出安排0.38万元、上年结转17.36万元；
公用经费安排83.86万元，主要包括：办公费安排20.35万元、印刷费安排1万元、水电费安排2.43万元、邮电费安排2.25万元、物业管理费安排0.75万元、差旅费安排 18.58万元、维修（护）费安排0.25万元、会议费安排3.25万元、培训费安排0.56万元、公务接待费安排0.75万元、工会经费安排4.25万元、福利费安排0.94万元、公务用车运行维护费安排22.5万元、其他交通费用安排5万元、办公设备购置安排1万元。
六、“三公”经费安排情况及增减说明
2023年“三公”经费预算安排25.25万元，比上年预算安排减少9.35万元，其减少的主要原因是落实政府过紧日子要求。其中：因公出国(境)经费安排0万元，因公出国(境)人数0人；公务接待费安排2.75万元，主要用于接待上级来人、各地市政协学习考察及镇村来人联系工作；公务用车运行费安排22.5万元，公务用车购置费安排0万元，主要用于保障公务用车包含燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
七、政府采购安排情况说明
根据《采购法》要求，所有纳入《省人民政府办公厅关于印发2019-2021年政府集中采购目录及标准的通知》的通知（鄂政办发[2018]33号文件）的项目均实施政府采购。
2023年部门政府采购预算35.5万元，比2022年减少预算33万元，减少的主要原因是2022年新增办公室整修是一次性项目，主要用于办公设备、空调、电脑、打印机、会议召开等。
八、国有资产占用情况
截至2022年12月31日，固定资产17.65万元。其中：房屋及建筑物类0万元、交通运输工具类3万元（含车改未处置车辆）、通用设备类6.25万元、专用设备类0万元、其他8.4万元，比上年初决算持平。
九、预算绩效项目管理情况
根据大悟县财政局关于印发《关于编报2023年部门预算绩效目标的通知》的通知（悟财绩发[2023]54号文件），为加强单位预算绩效管理，强化绩效理念和支出责任，提高财政资金使用效益，将绩效目标管理、绩效跟踪、绩效评价及结果应用等纳入预算编制、执行、监督全过程，以提高预算资金的经济、社会和其他效益为目的管理活动，以支出结果为导向的预算管理模式。
2023年项目预算绩效评价目标资金135万元，比上年初预算安排增加13万元，其增加的原因主要老干新增退休干部，是新增政府目标考核奖励资金和驻村工作队保障经费项目，其中：专委会工作经费项目支出18万元、政协老干工作经费项目支出18万元、委员活动经费项目支出33万元、常委会会议经费项目支出4万元、联谊交往经费项目支出6万元、文史编辑经费项目支出12万元、政协十一届二次全会经费项目支出35万元、政府目标考核奖励资金经费项目支出4万元、驻村工作队保障经费项目支出5万元。
十、重点项目预算的绩效目标说明
2023年重点项目预算的绩效目标以及预算绩效情况的说明情况。
2023年预计专项转移支付0万元，有关情况说明是：2023年无重点项目预算。
十一、政府性基金编制情况
我单位政府性基金收入0万元，政府性基金支出0万元，2023年度无政府性基金预算收入。
十二、扶贫资金情况。
扶贫资金情况：2023年安排扶贫资金0万元。
十三、名词解释
1、财政拨款收入：指县级财政预算安排且当年拨付的资金。
2、年初财政拨款结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍接原规定用途继续使用的资金。
3、年末财政拨款结转和结余：年末结转资金是指当年支出预算已执行但尚未完成，或因故未执行，下年需按原用途继续使用的财政拨款资金。年末结余资金是指支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，当年剩余的财政拨款资金。
4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
5、项目支出：指基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
6、一般公共服务支出中行政运行：指用于保障机构正常运行的基本支出和项目支出。
7、医疗卫生与计划生育行政单位医疗支出: 反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
8、三公经费:反映用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
9、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维（护）修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十四、2023年预算单位信息公开套表
见附表：2023年预算单位信息公开套表.xls
责任编辑：赵利捷
