根据上级财政部门规定，部门预算信息公开的详细目录如下:
1、本部门主要职责
2、机构设置情况
3、预算编报情况
4、预算收支增减情况说明
5、机关运行经费安排情况说明
6、“三公”经费安排情况及增减说明
7、相关名词解释
8、2023年部门预算公开表格（附后）
一、本部门主要职能
大悟县河口镇，其主要职责规定如下：
（一）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；
（二）执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；
（三）保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；
（四）保护各种经济组织的合法权益；
（五）保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；
（六）办理上级人民政府交办的其他事项。
二、机构设置情况
根据大悟县编委批复内设机构和直属事业单位情况，纳入2023年部门预算编制范围的单位如下：
（一）内设机构构成
1、党政办公室。协助乡镇领导处理党委、人大、政府日常事务和政协委员联络事务；负责党委、人大、政府工作的综合协调和督查督办；负责机关文电、重要文稿、综合调研、信息、机要、保密、档案、会务、接待、行政后勤等工作；负责综合协调、督查督办、综合考核等工作。
2、党建办公室。负责基层党组织建设和党员队伍建设工作；负责机关纪检监察工作；负责干部人事、宣传、统战、机构编制工作；负责离退休干部管理服务工作；负责工会、共青团、妇联等群团组织的日常工作。
3、经济发展办公室（农业农村和扶贫办公室）。负责编制经济社会发展规划和年度计划，负责协调推进工业经济、乡村振兴、农业产业发展、农村集体经济与农民专业合作社发展、乡村人居环境整治等工作；负责招商引资工作；负责交通公路、农业、水利、移民、扶贫等重点项目建设管理工作；负责经济社会调查统计工作；负责脱贫攻坚、农业农村、农业机械、畜牧兽医水产渔政、水利、移民开发、农民负担监督等方面的综合行政管理工作。
4、社会事务办公室。负责科技、教育、人力资源和社会保障、民政、社会救助、社区建设、医疗保障、卫生健康与计划生育、文化旅游广电体育、民族宗教、侨务、退役军人事务等方面的综合行政管理工作。
5、自然资源和生态环境办公室（村镇规划建设和管理办公室）。负责自然资源（含林政资源）、生态环境保护、村镇规划、村镇建设、城市（村镇）管理等方面的综合行政管理工作，负责生态环境、地质灾害隐患排查，突发环境污染事件的应急管理与处置。
6、社会治安和应急管理办公室。负责社会治安综合治理、维护稳定、信访、防范邪教、平安建设等工作；负责综治中心平台建设管理；协调公安派出所、公安交警中队、司法所、基层法庭工作。负责突发公共事件（含防汛抗旱、地质灾害、森林防火、消防安全、抗震救灾、防灾减灾、社会安全等）应急管理与处置、安全生产监督管理工作。
三、预算编报情况
2023年初预算总收入安排3576.47万元，其中：财政经费补助拨款收入安排3576.47万元。
2023年预算总支出安排3576.47元，其中：基本支出安排873.19万元（主要用于工资福利支出732.84万元、商品和服务支出65.94万元、对个人和家庭补助74.41万元）；项目支出安排2703.28元。
四、预算收支增减情况说明
2023年初预算总收入安排3576.47万元，预算总支出安排3576.47万元，预算内资金收支保持基本平衡。
五、机关运行经费安排情况说明
机关运行经费支出，是指为行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用水电费、公务接待费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2023年财政拨款基本支出安排873.19万元，其中：
人员经费安排807.25万元，主要包括：基本工资安排223.41元、津贴补贴安排54.99万元、一次性年终奖安排156.62万元、绩效工资安排43.38万元、社会保障缴费安排109.63万元、改革性补贴安排98.15万元、住房公积金安排46.66万元、其他对个人和家庭的补助支出安排74.41万元。
公用经费安排65.94万元，主要包括：办公费安排3.09万元、印刷费安排2.04万元、水电费安排4.98万元、邮电费安排4.14万元、物业管理费安排1.53万元、差旅费安排27.52万元、维修费安排0.52万元、会议费安排2.56万元、培训费安排0.91万元、公务接待费安排1.23万元、工会经费安排9.35万元、福利费安排1.53万元、公务用车运行维护费4.5万元、其他商品和服务支出安排2.04万元。
项目支出安排2703.28万元，其中：政府行政运行200万元；财政所事业运行78.28万元；其他一般公共服务支出1160万元；城乡社区环境卫生整治500万元；农村综合改革765万元。
六、“三公”经费安排情况及增减说明
2023年“三公”经费预算安排5.73万元：公务用车运行维护费安排4.5万元，公务接待费安排1.23万元。
七、名词解释
1、财政拨款收入：指县级财政预算安排且当年拨付的资金。
2、年初财政拨款结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍接原规定用途继续使用的资金。
3、年末财政拨款结转和结余：年末结转资金是指当年支出预算已执行但尚未完成，或因故未执行，下年需按原用途继续使用的财政拨款资金。年末结余资金是指支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，当年剩余的财政拨款资金。
4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
5、项目支出：指基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
6、一般公共服务支出中行政运行：指用于保障机构正常运行的基本支出和项目支出。
7、医疗卫生与计划生育行政单位医疗支出: 反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
8、三公经费:反映用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
9、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维（护）修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
八、2023年预算单位信息公开套表
见附表：2023年预算单位信息公开套表.xls
