大悟县三里城镇人民政府2023年度总预算信息公开情况说明
根据上级财政部门规定，部门预算信息公开的详细目录如下:
1、本部门主要职责
2、机构设置情况
3、预算编报情况
4、预算收支增减情况说明
5、机关运行经费安排情况说明
6、“三公”经费安排情况及增减说明
7、政府采购安排情况说明
8、国有资产占用情况
9、预算绩效项目管理情况
10、重点项目预算的绩效目标说明
11、政府性基金编制情况
12、扶贫资金情况
13、相关名词解释
14、2023年部门预算公开表格（附后）
一、本部门主要职能
大悟县三里城镇人民政府为大悟县人民政府工作部门，其主要职责如下：
（一）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发和产业结构调整方案，组织指导好农业生产，抓好招商引资，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。
（二）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。
（三）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。
（四）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。
（五）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。
（六）完成上级政府交办的其它事项。
二、机构设置情况
根据大悟县编委批复内设机构和事业单位情况，纳入2023年部门预算编制范围的单位如下：
（一）内设机构构成
1、政府内设有人大办、党政办、党建办、综治办公室、纪检监察办公室、社会事务办、乡镇振兴办、应急管理办公室。
2、政府下设4个二级预算单位，分别是三里城镇人民政府本级、财政所、人力资源社会保障中心、退役军人事务站。
三、预算编报情况
2023年初预算总收入安排3605.62 万元，其中：上年结转0.66万元，转移性收入安排 2024.96万元，一般公共预算收入1580万元。J
财政收支平衡计划的结果是：
总收入来源计划为3605.62万元，其中：财政一般预算收入1580万元，当年上级补助收入2024.96万元，（其中：返还性收入67.5万元，一般性转移支出收入1957.46万元）。上年结余0.66万元
2023年预算总支出安排3604.96万元,其中：1、转移性支出为1695.02万元（原体制上解支出13万元、上解教师工资支出1455.94万元、四税上解支出169.52万元、专项上解支出56.56万元）2、一般公共服务支出1909.94万元其中：其本支出主要用于政府机关、财政事务人员工资及运行经费 671.08 万元（其中政府机关人员工资及行政运行经费 461.83万元、财政事务工资及事业运行经费209.25万元）、社会保障和就业支出为106.05万元（其中人社中心工资及事业运行经费23.57万元、军人事务站工资及事业运行经费19.2万元、机关养老保险缴费63.28 万元）、卫生健康支出33.43万元、住房保障支出36.39 万元；项目支出安排1062.99万元。其中：国防及公共安全支出10万元、教育支出20万元、社区环境卫生费114.99万元、农林水支出含四中心人员劳务费及村干部工资518万元，支持企业发展资金400万元。
收支结余0.66万元。
四、预算收支增减情况说明
2023年初预算总收入安排3605.62 万元，比上年初预算安排3523.5万元增加82.12万元，增加主要原因是加大支持企业发展资金及职工正常增资。
2023年初预算总支出安排 3604.96 万元，比上年初预算安排3602.84万元增加82.12万元，增加主要原因是加大支持企业发展资及职工正常增资。
五、机关运行经费安排情况说明
机关运行经费支出，是指为行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用水电费、公务接待费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2023年财政拨款基本支出安排 697.95 万元，其中：人员经费安排641.67 万元，主要包括：基本工资安排 174.04万元、津贴补贴及政策性津补贴安排106.96万元、一次性年终奖安排122.5 万元、绩效工资33.41万元、社会保障缴费安排85.47 万元、离退休费安排74.05 万元、住房公积金安排30.12万元、其他对个人和家庭的补助支出安排15.12万元；
公用经费安排56.28 万元，主要包括：办公费安排2.34 万元、印刷费安排 1.57 万元、水电费安排3.83 万元、邮电费安排3.2 万元、差旅费安排21.05万元、维修（护）费安排0.4 万元、、培训费安排0.71 万元、公务接待费安排 0.95 万元、公务用车运行维护费安排 9 万元、其他会议培训工会福利费及办公设备购置 13.23 万元。
六、“三公”经费安排情况及增减说明
2023年“三公”经费预算安排9.95万元，其中公务接待费安排0.95 万元，公务用车运行费安排 9 万元，主要用于保障公务用车包含燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
七、政府采购安排情况说明
根据《采购法》要求，所有纳入《省人民政府办公厅关于印发2019-2020年政府集中采购目录及标准的通知》的通知（鄂政办发[2018]33号文件）的项目均实施政府采购。
2023年部门政府采购预算安排50 万元，主要用于办公设备更新。
八、国有资产占用情况
截至2022年12月31日，固定资产 1834.22 万元。其中：房屋及建筑物类1594.18 万元、通用设备类210.64 万元、其他 29.4 万元。
九、预算绩效目标管理情况
本部门暂无设置绩效目标
十、重点项目预算的绩效目标说明
本部门无重点项目预算绩效目标说明情况
十一、政府性基金编制情况
本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表
十二、扶贫资金情况。
本部门暂无扶贫资金情况
十三、名词解释
1、财政拨款收入：指县级财政预算安排且当年拨付的资金。
2、年初财政拨款结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍接原规定用途继续使用的资金。
3、年末财政拨款结转和结余：年末结转资金是指当年支出预算已执行但尚未完成，或因故未执行，下年需按原用途继续使用的财政拨款资金。年末结余资金是指支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，当年剩余的财政拨款资金。
4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
5、项目支出：指基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
6、一般公共服务支出中行政运行：指用于保障机构正常运行的基本支出和项目支出。
7、医疗卫生与计划生育行政单位医疗支出: 反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
8、三公经费:反映用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
9、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维（护）修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十四、2023年部门预算信息公开套表
见附表：2023年部门预算信息公开套表.xls
