大悟县四姑镇2023年度部门预算信息公开情况说明
根据上级财政部门规定，部门预算信息公开的详细目录如下:
1、本部门主要职责
2、机构设置情况
3、预算编报情况
4、预算收支增减情况说明
5、机关运行经费安排情况说明
6、“三公”经费安排情况及增减说明
7、政府采购安排情况说明
8、政府性基金编制情况
9、预算绩效目标管理情况
10、相关名词解释
11、2023年部门预算公开表格（附后）
一、部门基本情况
一、部门主要职责
1、执行本级人民代表大会决议以及上级国家行政机关的决定和命令；
2、执行全镇的社会和经济发展计划、预算，管理本镇内的经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业和财政、民政、治安、人民调解、安全生产监督管理、移民开发、计划生育等行政工作；
3、保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；
4、保护各种经济组织的合法权益；
5、贯彻执行党和国家的民族宗教政策，保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯，尊重民族宗教信仰；
6、保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、婚姻自由等各项权利；
7、办理上级人民政府交办的其他事项。
二、部门基本情况
根据大悟县编委批复内设机构和直属事业单位情况，纳入2023年部门预算编制范围的单位共计4家，具体包括：四姑镇人民政府本级、四姑镇财政所、四姑镇人社中心、四姑镇退役军人服务站。
三、预算编报情况
2023年初预算总收入安排 1405万元，其中：财政经费补助拨款收入安排1405万元、纳入非税管理的收入安排0万元、政府性基金收入安排0万元、上级补助收入（预计）安排0万元、其他收入安排0万元、上年结转收入0万元。
2023年预算总支出安排 1405万元，其中：基本支出安排639.31万元（主要用于工资福利支出550.53万元、商品和服务支出51.78万元、对个人和家庭补助37万元。
项目支出安排765.69万元，主要用于普法宣传经费3万元、政府中心工作经费支出120万元、对企业的补助280万元、兵役征集1.69万元、教育支出17万元、文化员报酬支出2、村干部报酬155万元、以钱养事资金支出150万元；财政所项目支出37万元。
四、预算收支增减情况说明
2023年初预算总收入安排1405万元，与上年相比减少187万元，主要原因是本年度人员经费减少，加上政策影响收入减少。
2023年初预算总支出安排1405万元，与上年相比减少187万元，主要原因是本年度人员经费减少，受政策影响压缩项目支出。
五、机关运行经费安排情况说明
机关运行经费支出，是指为行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用水电费、公务接待费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2023年财政拨款基本支出安排639.31万元，比上年初预算安排增加18.71万元。
其中：人员经费安排587.53万元，主要包括：基本工资安排158.37万元、津贴补贴安排121.68万元、一次性年终奖安排119.8万元、绩效工资安排22.88万元、社会保障缴费安排60.42万元、其他社会保障缴费1.24万元、医疗保险安排18.9万元、住房公积金安排28.04万元、其他工资福利支出19.2万元、对个人和家庭补助安排37万元；
公用经费安排51.78万元，主要包括：办公费安排2.37万元、印刷费1.58万元、水电费安排0.43万元、邮电费安排3.19万元、差旅费安排21.23万元、维修（护）费安排0.39万元、会议费1.97万元、培训费0.71万元、公务接待费安排0.95万元、工会经费7.14、福利费1.18万元、公务车运行维护费4.5万元。
六、“三公”经费安排情况及增减说明
2023年“三公”经费预算安排5.45万元。其中：因公出国(境)经费安排0万元，因公出国(境)人数0人；公务接待费安排0.95万元；公务用车运行费安排4.5万元，公务用车购置费安排0万，本单位无公务用车。
七、政府采购安排情况说明
根据《采购法》要求，所有纳入《省人民政府办公厅关于印发2019-2020年政府集中采购目录及标准的通知》的通知（鄂政办发[2018]33号文件）的项目均实施政府采购。
2023年部门政府采购预算安排16万元，比上年初预算安排增加8万元。
八、预算绩效目标管理情况
根据大悟县财政局关于印发《关于编报2023年部门预算绩效目标和事前绩效评估的通知》（悟财绩发[2023]54号文件），为加强单位预算绩效管理，强化绩效理念和支出责任，提高财政资金使用效益，将绩效目标管理、绩效跟踪、绩效评价及结果应用等纳入预算编制、执行、监督全过程，以提高预算资金的经济、社会和其他效益为目的管理活动，以支出结果为导向的预算管理模式。
2023年部门预算资金都是通过一体化系统编制绩效。
九、政府性基金编制情况
本单位本年度无政府性基金支出。
十、名词解
1、财政拨款收入：指县级财政预算安排且当年拨付的资金。
2、年初财政拨款结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍接原规定用途继续使用的资金。
3、年末财政拨款结转和结余：年末结转资金是指当年支出预算已执行但尚未完成，或因故未执行，下年需按原用途继续使用的财政拨款资金。年末结余资金是指支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，当年剩余的财政拨款资金。
4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
5、项目支出：指基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
6、一般公共服务支出中行政运行：指用于保障机构正常运行的基本支出和项目支出。
7、医疗卫生与计划生育行政单位医疗支出: 反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
8、三公经费:反映用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
9、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维（护）修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十一、2023年部门预算信息公开套表
见附表：2023年部门预算信息公开套表.xls
