大悟县夏店镇2023年度部门预算信息公开情况说明
根据上级财政部门规定，部门预算信息公开的详细目录如下:
一、本部门主要职责
二、机构设置情况
三、预算编报情况
四、预算收支增减情况说明
五、机关运行经费安排情况说明
六、“三公”经费安排情况及增减说明
七、政府采购安排情况说明
八、国有资产占用情况
九、预算绩效项目管理情况
十、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况的说明
十一、政府性基金编制情况
十二、相关名词解释
十三、2023年部门预算公开表格（附后）
一、本部门主要职能
大悟县夏店镇主要职责：
（1）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。
（2）执行本行政区域的经济和社会发展计划，加强公共设施建设和管理，发展各项服务事业。
（3）依法管理本级财政、执行本级预算。
（4）为农民提供有效的科技、教育、文化、信息、卫生、体育、医疗、劳动就业、安全生产、计生、民政等方面的服务。
（5）承办上级人民政府交办的其他事项。
二、机构设置情况
根据大悟县编委批复内设机构和直属事业单位情况，纳入2023年部门预算编制范围的预算供养单位如下：
1、大悟县夏店镇人民政府
2、大悟县夏店镇财政所
3、大悟县夏店镇人力资源和社会保障服务中心
4、大悟县夏店镇退役军人服务站
三、预算编报情况
2023年初预算总收入安排2056万元，其中：财政经费补助拨款收入安排2056万元，无上年结转收入。
2023年预算总支出安排2056万元，其中：基本支出安排739.32万元（主要用于工资福利支出683.7万元、商品和服务支出55.62万元、对个人和家庭的补助支出75.88万元，办公设备购置1.7万元等）；项目支出安排1316.68万元（主要用于教育支出、社保缴费、农林水支出等）。
四、预算收支增减情况说明
2023年初预算总收入安排2056万元，比上年初预算安排减少304.58万元，减少的主要原因是受疫情影响，可用财力锐减，减少了村级基础设施类支出。
2023年初预算总支出安排2056万元，比上年初预算安排减少304.58万元，减少的主要原因是受疫情影响，可用财力锐减，减少了村级基础设施类支出。
五、机关运行经费安排情况说明
机关运行经费支出，是指为行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用水电费、公务接待费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2023年财政拨款基本支出安排739.32万元，比上年初预算安排减少114.62万元，减少的主要原因是人员调动公用经费随之减少；受疫情影响，可用财力锐减，开源节流压缩公用经费支出。
其中：人员经费安排683.7万元，主要包括：工资福利支出安排491.07万元、社会保障缴费安排103.05万元、离退休费安排58.88万元、住房公积金安排30.7万元等支出；
公用经费安排55.62万元，主要包括：办公费安排2.55万元、印刷费安排1.70万元、水电费安排4.13万元、邮电费安排3.45万元、物业管理费安排1.28万元、差旅费安排22.85万元、维修（护）费安排0.43万元、会议费安排2.13万元、培训费安排2.05万元、公务接待费安排1.03万元、工会经费安排7.82万元、公务用车运行维护费安排4.5万元，办公设备购置1.7万元。
六、“三公”经费安排情况及增减说明
2023年“三公”经费预算安排5.53万元，比上年预算安排减少了0.11万元。其中：公务接待费安排1.03万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出；本单位公车一辆，公车运行费安排4.5万元，主要用于本单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、等支出；
七、政府采购安排情况说明
根据《采购法》要求，所有纳入《省人民政府办公厅关于印发2019-2020年政府集中采购目录及标准的通知》的通知（鄂政办发[2018]33号文件）的项目均实施政府采购。
2023年各预算单位无政府采购。
八、国有资产占用情况
截至2022年12月31日，本乡镇固定资产账面净值2345.16万元，比上年减少了586.35万元，主要原因是固定资产及无形资产计提了折旧费。
九、预算绩效目标管理情况
根据大悟县财政局关于印发《关于编报2023年部门预算绩效目标和事前绩效评估的通知》（悟财绩发[2023]54号文件），为加强单位预算绩效管理，强化绩效理念和支出责任，提高财政资金使用效益，将绩效目标管理、绩效跟踪、绩效评价及结果应用等纳入预算编制、执行、监督全过程，以提高预算资金的经济、社会和其他效益为目的管理活动，以支出结果为导向的预算管理模式。
本乡镇2023年无部门预算项目支出绩效目标资金。
十、重点项目绩效目标和事前评估项目情况说明
本乡镇2023年无重点项目绩效目标和事前评估项目绩效。
十一、政府性基金编制情况
本乡镇2023年度无政府性基金支出。
十二、乡村振兴资金情况。
本乡镇2023年度预算资金无乡村振兴支出。
十三 、名词解释
1、财政拨款收入：指县级财政预算安排且当年拨付的资金。
2、年初财政拨款结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍接原规定用途继续使用的资金。
3、年末财政拨款结转和结余：年末结转资金是指当年支出预算已执行但尚未完成，或因故未执行，下年需按原用途继续使用的财政拨款资金。年末结余资金是指支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，当年剩余的财政拨款资金。
4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
5、项目支出：指基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
6、一般公共服务支出中行政运行：指用于保障机构正常运行的基本支出和项目支出。
7、医疗卫生与计划生育行政单位医疗支出: 反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
8、三公经费:反映用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
9、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维（护）修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十四、2023年预算单位信息公开套表
见附表：2023年预算单位信息公开套表.xls
