大悟县三里城镇财政所2023年度部门预算信息公开情况说明
根据上级财政部门规定，部门预算信息公开的详细目录如下:
1、本部门主要职责
2、机构设置情况
3、预算编报情况
4、预算收支增减情况说明
5、机关运行经费安排情况说明
6、“三公”经费安排情况及增减说明
7、政府采购安排情况说明
8、国有资产占用情况
9、预算绩效项目管理情况
10、政府性基金编制情况
11、相关名词解释
12、2023年部门预算公开表格（附后）
一、本部门主要职能
大悟县三里城镇财政所（二级预算单位），其主要职责规定如下：
（一）贯彻执行国家有关财政管理等方面的法律、法规和规章；
（二）编制乡镇年度财政预算草案并组织执行；向乡镇人大报告决算；管理和监督乡镇各项财政收支。
（三）管理和监督各类政策性补贴发放资金。
（四）负责对各类专项资金的监管，提高财政资金使用效率。
（五）提出加强财政管理的政策建议;负责财政、税收惠农政策法规宣传工作。
（六）负责村级会计代理工作。
（七）负责票据管理工作。
（八）承办镇党委、政府及上级财政部门交办的其他工作。
二、机构设置情况
根据大悟县编委批复内设机构和事业单位情况，纳入2022年部门预算编制范围的单位如下：
（一）内设机构构成
根据部门预算管理有关规定，三里城镇财政所纳入2023年部门预算编报范围的二级预算事业单位。2023年全所实有在职干部职工14人，退休人员1人。
2023年初预算总收入(二级预算单位）安排249.63 万元，其中：财政经费补助拨款收入安排249.63万元。
2023年预算总支出安排249.63万元(二级预算单位），其中：基本支出安排 200.63万元（主要用于工资福利支出180.43万元、商品和服务支出17.94 万元、对个人和家庭的补助支出2.26 万元）；项目支出安排49万元；
四、预算收支增减情况说明
2023年初预算总收入安排249.63万元，比上年初预算239.81万元安排增加9.82万元，增加的主要原因是调资晋级工资。
2023年初预算总支出安排249.63万元，比上年初预算239.81万元安排增加9.82万元，增加的主要原因是调资晋级工资。
五、机关运行经费安排情况说明
机关运行经费支出，是指为行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用水电费、公务接待费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2023年财政拨款基本支出安排200.63万元，比上年初190.81万元预算安排增加9.82万元。其中增加原因是调资晋级工资。
其中：人员经费安排 182.69 万元，主要包括：基本工资安排60.76 万元、津贴补贴17.25万元、绩效工资及改革性补贴安排38.66万元、一次性年终奖安排 24.59 万元、社会保障缴费安排28.93万元、离退休费安排2.26万元、住房公积金安排 10.24 万元。
公用经费安排17.94 万元，主要包括：办公费安排 0.67 万元、印刷费安排0.45 万元、水电费安排1.08万元、邮电物业费安排1.25 万元、差旅费安排5.68万元、维修（护）费安排0.11万元、会议及培训费安排 0.76 万元、公务接待费安排0.27 万元、工会福利费2.72万元公务用车运行维护费安排 4.5 万元、办公设备购置安排0.45 万元。
六、“三公”经费安排情况及增减说明
2023年“三公”经费预算安排4.77 万元，比上年预算4.77万元持平。
七、政府采购安排情况说明
根据《采购法》要求，所有纳入《省人民政府办公厅关于印发2019-2020年政府集中采购目录及标准的通知》的通知（鄂政办发[2018]33号文件）的项目均实施政府采购。
2023年部门政府采购预算安排28万元，主要用于办公大楼防水。
八、国有资产占用情况
截至2022年12月31日，固定资产 500.55 万元。其中：房屋及建筑物类 452.06 万元、通用设备类 27.68 万元、其他20.81 万元，比上年初决算减少14 万元，（减少）的原因主要是单位公务用车申请报废。
九、预算绩效目标管理情况
根据大悟县财政局关于印发《关于编报2021年部门预算绩效目标的通知》的通知（悟财绩发[2022]54号文件），为加强单位预算绩效管理，强化绩效理念和支出责任，提高财政资金使用效益，将绩效目标管理、绩效跟踪、绩效评价及结果应用等纳入预算编制、执行、监督全过程，以提高预算资金的经济、社会和其他效益为目的管理活动，以支出结果为导向的预算管理模式。
本部门暂无设置绩效目标
十、政府性基金情况说明
本单位无政府性基金预算支出。
十一、名词解释
1、财政拨款收入：指县级财政预算安排且当年拨付的资金。
2、年初财政拨款结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍接原规定用途继续使用的资金。
3、年末财政拨款结转和结余：年末结转资金是指当年支出预算已执行但尚未完成，或因故未执行，下年需按原用途继续使用的财政拨款资金。年末结余资金是指支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，当年剩余的财政拨款资金。
4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
5、项目支出：指基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
6、一般公共服务支出中行政运行：指用于保障机构正常运行的基本支出和项目支出。
7、医疗卫生与计划生育行政单位医疗支出: 反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
8、三公经费:反映用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
9、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维（护）修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十二、2023年预算单位信息公开套表
见附表：2023年预算单位信息公开套表.xls
