大悟县四姑镇财政所2023年度部门预算信息公开情况说明

根据上级财政部门规定，部门预算信息公开的详细目录如下:

　　1、本部门主要职责

　　2、机构设置情况

　　3、预算编报情况

　　4、预算收支增减情况说明

　　5、机关运行经费安排情况说明

　　6、“三公”经费安排情况及增减说明

　　7、政府采购安排情况说明

8、政府性基金编制情况

9、预算绩效目标管理情况

10、相关名词解释

11、2023年部门预算公开表格（附后）

一、部门基本情况

(一)部门主要职能

 其主要职责是： 1、贯彻执行财政制度：贯彻执行国家财政、税收有关方针政策，执行预算、财务、会计等方面的法律、制度； 2、编制执行草案并管理收支活动：编制年度镇财政预（决）算草案并组织执行，管理和监督各项预算内外财政收支活动； 3、参与经济决策和财务管理并加强监督：参与全镇经济决策与管理，制定相应的财务管理制度，加强资金使用的宏观调控和监督； 4、负责管理会计：管理全镇会计工作； 5、负责资金核实和发放：负责全镇补贴农民资金核实，资料输入，资金管理发放等工作； 6、加强对财务的管理和监督：加强对村财务镇代理的收支管理、业务指导和财务监督。

（二）部门预算单位构成

我部门是财政局下属事业单位，其中行政单位 0个、事业单位1个(含原参照公务员法管理事业单位0个)。

（三）部门人员构成

编制人数10人，其中行政编制0人，事业编制10人(其中参照公务员法管理0人)。在职实有人数10人，其中行政编制0人、事业编制10人(其中参照公务员法管理0人)。

离退休人员1人，其中离休0人、退休1人。

（四）工作目标及主要任务

（一）加强护税协税，努力增加收入

（二）加强财政财务管理。加强预算管理。认真编制、执行好2023年部门预算，确保按进度、有计划拨款，按时完成本年度决算工作。

规范财政支出，以支出管理要效益。加大财政预算资金管理力度。确保人员工资、扶贫、民政、救灾、优抚、新冠肺炎疫情等民生支出。压缩一般消费性支出，严控公务用车费、招待费、会议费等，确保专款专用。

强化支出管理，对票据不规范、手续不健全、开支不明确、内容不真实的凭证，一律拒付，做到手续完备，报账及时。加强村级财务管理，开展财务培训，加强指导，进一步提高村级财务精细化管理。加强扶贫资金、惠民资金监管，确保资金安全、高效实用。配合政府搞好绩效评价，做到用钱必问效。

（三）增强惠农服务，加强监督检查，加强对惠农补贴资金的监督检查力度，严禁任何单位、个人挪用、截留惠农补贴资金，确保各项补贴政策落到实处。

（四）规范日常管理工作。进一步改善办公环境，提高服务质量，调动全体财政干部的工作积极性。建立健全岗位责任制、完善学习制度、考勤制度等各项工作制度，做到用制度管人、管事。加强财政干部队伍建设。建成一支高素质、能力强、有责任、会干事的财政干部队伍。积极主动参加财政局和镇党委、政府组织的政治、业务学习，有计划地安排学习培训，不断增强财政干部依法理财水平和业务技能。加强党建和党风廉政建设，认真落实党委主体责任和纪检监查责任，严格执行中央八项规定，推动党风廉政工作深入发展，扎实开展支部主题党日活动，进一步促进宣传、档案、综治、信访、文明创建等工作再上新台阶。

三、预算编报情况

2023年初预算总收入安排 173.99万元，其中：财政经费补助拨款收入安排173.99万元、纳入非税管理的收入安排0万元、政府性基金收入安排0万元、上级补助收入（预计）安排0万元、其他收入安排0万元、上年结转收入0万元。

2023年预算总支出安排 173.99万元，其中：基本支出安排136.99万元（主要用于人员经费支出 127.39万元、商品和服务支出9.6万元）。

项目支出安排37万元，主要用于政府中心工作经费支出10万元、招商引资专项经费10万元、惠农资金发放专项支出10万元、村级财务代理经费支出7万元。

四、预算收支增减情况说明

2023年初预算总收入安排170.76万元，与上年相比增加3.23万元，主要原因是政策内人员正常调资。

2023年初预算总支出安排173.99万元，与上年相比增加3.23万元，主要原因是人员工资调整、工作力度加强。

　　五、机关运行经费安排情况说明

　　机关运行经费支出，是指为行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用水电费、公务接待费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2023年财政拨款基本支出安排136.99万元，比上年初预算安排增加10.23万元。

其中：人员经费安排127.39万元，主要包括：基本工资安排39.79万元、津贴补贴安排14.09万元、一次性年终奖安排27.32万元、绩效工资17.59社会保障缴费安排12.77万元、医疗保险安排4.64万元、其他社会保障缴费0.94万元、住房公积金安排6.89万元、其他工资福利支出1.54万元、对个人和家庭补助1.82万元；

公用经费安排9.6万元，主要包括：办公费安排0.48万元、印刷费0.32万元、水电费安排0.78万元、邮电费安排0.65万元、物业管理费0.24万元、差旅费安排4.06万元、维修（护）费安排0.08万元、会议费安排0.4万元、培训费0.14万元、公务接待费安排0.19万元、工会经费1.7万元、福利费0.24万元。

　　六、“三公”经费安排情况及增减说明

2023年“三公”经费预算安排0.19万元。其中：因公出国(境)经费安排0万元，因公出国(境)人数0人；公务接待费安排0.19万元，；公务用车运行费安排0万元，公务用车购置费安排0万，本单位无公务用车，与上年相比无变化。

七、政府采购安排情况说明

根据《采购法》要求，所有纳入《省人民政府办公厅关于印发2019-2020年政府集中采购目录及标准的通知》的通知（鄂政办发[2018]33号文件）的项目均实施政府采购。

2023年部门政府采购预算安排2.2万元，比上年初预算安排无变化。

　　八、预算绩效目标管理情况

根据大悟县财政局关于印发《关于编报2023年部门预算绩效目标和事前绩效评估的通知》（悟财绩发[2023]54号文件），为加强单位预算绩效管理，强化绩效理念和支出责任，提高财政资金使用效益，将绩效目标管理、绩效跟踪、绩效评价及结果应用等纳入预算编制、执行、监督全过程，以提高预算资金的经济、社会和其他效益为目的管理活动，以支出结果为导向的预算管理模式。

2023年部门预算资金都是通过一体化系统编制绩效。

　　九、政府性基金编制情况

  本单位本年度无政府性基金支出。

　　十、名词解

　　1、财政拨款收入：指县级财政预算安排且当年拨付的资金。

　　2、年初财政拨款结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍接原规定用途继续使用的资金。

　　3、年末财政拨款结转和结余：年末结转资金是指当年支出预算已执行但尚未完成，或因故未执行，下年需按原用途继续使用的财政拨款资金。年末结余资金是指支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，当年剩余的财政拨款资金。

　　4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　5、项目支出：指基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　6、一般公共服务支出中行政运行：指用于保障机构正常运行的基本支出和项目支出。

　　7、医疗卫生与计划生育行政单位医疗支出: 反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

　　8、三公经费:反映用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维（护）修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、2023年部门预算信息公开套表

见附表：2023年部门预算信息公开套表.xls

附件：094003四姑镇人社服务中心2023年度预算单位信息公开.rar