　（一）部门主要职能

组织实施辖区内人力资源开发、职业介绍、职业培训、扩大就业、社会保险、退休人员社会服务化、劳动保障监察、劳动人事争议调解和农民工维权等。

二、部门设置情况

（一）部门预算单位构成

我单位是人力资源和社会保障局下属二级单位，财政全额拨款事业单位。

（二）部门人员构成

编制人数2人，其中行政编制0人，事业编制2人（其中参照公务员法管理0人）。在职实有人数2人，其中行政编制 0人、事业编制2人（其中参照公务员法管理0人）。

离退休人员1人，其中离休0人、退休1人。

三、预算编报情况

2023年初预算总收入(含局机关和所属直属单独核算预算单位数据）安排31.09万元，其中：财政经费补助拨款收入安排31.09万元、纳入非税管理的收入安排0万元、政府性基金收入安排0万元、上级补助收入（预计）安排 0万元、其他收入安排0万元、上年结转收入0万元。

2023年预算总支出安排31.09万元(含局机关和所属二级预算单位数据），其中：基本支出安排23.36万元（主要用于人员经费支出29.17万元、商品和服务支出 1.92万元、对个人和家庭的补助支出0万元）；项目支出安排 0万元；其他支出安排0万元。

　　四、预算收支增减情况说明

2023初预算总收入安排 31.09万元，比上年初预算安排增加7.73万元，增加主要原因是政策性工资调整。

2023初预算总支出安排31.09年初预算安排增加7.73万元，主要原因是本年度内政策调资。

　　五、机关运行经费安排情况说明

　　机关运行经费支出，是指为行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用水电费、公务接待费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2023年财政拨款基本支出安排31.09万元，比上年初预算增加7.73万元，主要原因是人员基本工资调整2023年度工资福利预算比2022年度工资福利经费预算增加，导致2023年度基本支出预算情况增加。

其中：人员经费安排29.17万元，主要包括：基本工资安排 9.51万元、津贴补贴安排2.73万元、一次性年终奖安排5.59万元、绩效工资3.53万元、社会保障缴费安排 2.79万元、其他社会保障缴费0.21万元、住房公积金安排 1.56万元、医疗保险安排1.05万元、其他工资福利支出0.3万元.

公用经费安排 1.92万元，主要包括：办公费安排 0.1 万元、水电费安排0.16万元、公务接待费安排0.04万元、劳务费1万元、和服务支出安排0.62万元。

　　六、“三公”经费安排情况及增减说明

2023“三公”经费预算安排 0.04万元，比上年预算无变化。其中：因公出国(境)经费安排0万元，因公出国(境)人数0人；公务接待费安排0.04万元；公务用车运行费安排0万元，本单位无公车。

七、政府采购安排情况说明

根据《采购法》要求，所有纳入《省人民政府办公厅关于印发2019-2020年政府集中采购目录及标准的通知》的通知（鄂政办发[2018]33号文件）的项目均实施政府采购。

2023部门政府采购预算安排 0.5万元，比上年初预算安排0.6万元，减少的主要原因是办公设备上年度已采购，本年度采购任务减少。　　

八、政府性基金编制情况说明

本单位无政府性基金支持

　　九、名词解释

　　1、财政拨款收入：指县级财政预算安排且当年拨付的资金。

　　2、年初财政拨款结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍接原规定用途继续使用的资金。

　　3、年末财政拨款结转和结余：年末结转资金是指当年支出预算已执行但尚未完成，或因故未执行，下年需按原用途继续使用的财政拨款资金。年末结余资金是指支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，当年剩余的财政拨款资金。

　　4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　5、项目支出：指基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　6、一般公共服务支出中行政运行：指用于保障机构正常运行的基本支出和项目支出。

　　7、医疗卫生与计划生育行政单位医疗支出: 反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

　　8、三公经费:反映用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维（护）修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十、2023年预算单位信息公开套表

见附表：2023年预算单位信息公开套表.xls

附件：094003四姑镇人社服务中心2023年度预算单位信息公开.rar